目 录
第一部分 南昌县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县供销合作社联合社2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
南昌县供销合作社联合社的主要职责是：
（一）贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的法规、方针、政策；研究提出有关的政策建议。
（二）指导全县供销合作社的改革和发展；研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。
（三）受政府委托，对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）实行规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。
（四）指导基层供销社及社属公司积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关市场信息。
（五）根据县政府授权，指导有关农业市场资料和农副产品政策性业务经营工作。
（六）负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。
（七）研究制定县供销社机关及全资企业的人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。
（八）指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌县供销合作社联合社。
本部门2020年编制人数16人，其中行政编制15人，事业编制0人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员18人；学生人数0人。
第二部分 南昌县供销合作社联合社2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 南昌县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年县供销合作社收入预算总额为303.59万元，比上年减少353.24万元，下降53.77%。其中：财政拨款收入303.59万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。主要是因为县供销合作社的农村电子商务项目实施完成，项目资金减少。
(二)支出预算情况
2022年县供销合作社支出预算总额为303.59万元，比上年减少353.24万元，下降53.77%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出193.59万元，包括工资福利支出141.22万元、日常公用支出43.2万元、对个人和家庭的补助3.17万元，其他资本支出6万元；项目支出110万元，包括行政事业性项目支出110万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务55万元；社会保障和就业支出18.76万元；卫生健康支出13.44万元；商业服务业支出204.64万元；住房保障支出11.74万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1141.22万元，占支出预算总额的46.52%；商品和服务支出43.2万元，占支出预算总额的14.23%；资本性支出6万元，占支出预算总额的1.97%；其他运转类支出5万元，占支出预算总额的1.64%；特定目标类支出105万元，占支出预算总额的34.58%；。
(三)财政拨款支出情况
2022年县供销合作社财政拨款支出预算303.59万元，比上年减少353.24万元，下降53.77%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出193.59万元，包括工资福利支出141.22万元、日常公用支出43.2万元、对个人和家庭的补助3.17万元，其他资本支出6万元；项目支出110万元，包括行政事业性项目支出110万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务55万元；社会保障和就业支出18.76万元；卫生健康支出13.44万元；商业服务业支出204.64万元；住房保障支出11.74万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1141.22万元，占支出预算总额的46.52%；商品和服务支出43.2万元，占支出预算总额的14.23%；资本性支出6万元，占支出预算总额的1.97%；其他运转类支出5万元，占支出预算总额的1.64%；特定目标类支出105万元，占支出预算总额的34.58%；。
(四)政府性基金情况
本部门2022年政府性基金收入0万元
(五)国有资本经营情况
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年本部门机关运行经费为49.2万元，较上年增加3.68万元，上升8.08%。增加的原因主要是新增加考虑1名公务员。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年我社政府采购预算共安排6万元。其中，货物预算6万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)南昌县供销合作社联合社项目情况说明(部门本级)
1.化肥淡季存储项目
1)项目概述: 通过存储化肥1万吨稳定淡季化肥农资市场的稳定性。
2)立项依据: 南昌县人民政府常务会议记录摘要2006年25号
3)实施主体:南昌县供销合作社联合社
4)实施方案:根据县相关文件精神,此资金由县财政年初预算统一安排。
5)实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日。
6)年度预算安排:50万元。
7)绩效目标和指标: 保障农资市场价格稳定。
2.烟花市场监察项目
1)项目概述: 烟花爆竹市场监察，避免假冒产品造成安全事故
2立项依据:省市相关文件
3)实施主体:南昌县供销合作社联合社
4)实施方案:根据县相关文件精神,此资金由县财政年初预算统一安排。
5)实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日。
6)年度预算安排:5万元。
7)绩效目标和指标: 烟花爆竹市场监察，避免假冒产品造成安全事故。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排0.29万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,。
2.公务接待费0.29万元,与去年持平;
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
