南昌县图书馆2020年度单位决算
目 录
第一部分 南昌县图书馆单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县图书馆概况
一、单位主要职能
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。
二、单位基本情况
本单位2020年年末实有人数10人，其中在编在职人员4人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员5人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计330.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加206.37万元，增长165%， 增长原因：项目金额增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入330.82万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计330.82万元，其中本年支出合计 330.82万元，较2019年增加206.37万元，增长165%。
本年支出的具体构成为：基本支出110.82万元，占33.5%；项目支出220万元，占66.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为330.82万元，决算数为330.82万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为17.66万元，决算数为17.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一般公共服务支出预算较准确。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：没有此项预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）工资福利支出87.2万元，较2019年增加18.13万元，增长26 %，主要原因是：工资晋升等。
（二）商品和服务支出22.78 34.56万元，较2019年减少11.78万元，下降34 %，主要原因是：减少商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.84 0.82万元，较2019年减少0.02 万元，下降2 %，主要原因是：减少对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0 10.21万元，较2019年减少10.21 万元，下降100 %，主要原因是：本年度无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.9万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，决算数较2019年减少0万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年减少0 万元，下降0%。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无此类开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.9 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年减少0 万元，下降0 %。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本年度无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，主要原因是：公车改革后本单位无车辆。
六、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额 220万元，其中：政府采购货物支出220万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额220万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的10 %。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
七、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元。
组织对公共图书馆免费开放经费等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出20万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
公共图书馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为20万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是全年免费开放天数为304天(受疫情影响闭馆61天)；二是接待到馆读者人数46.6万。发现的问题及原因：一是现有馆舍面积较小；二是阅读活动单一。下一步改进措施：一是协助有关部门推进图书馆新馆建设；二是加强与第三方机构合作丰富阅读活动形式。
免费开放项目绩效自评综述：
项目基本情况
（一） 项目概况。文化部明确指出“2011年底之前所有公共图书馆、文化馆实施无障碍、零门槛进入,所提供的基本服务项目全部免费”。图书馆免费对外开放服务主要是接待读者、文献资源借阅、检索与咨询等。
（二） 项目绩效目标。全年免费开放365天；全年新增借阅卡不少于1000张；全年到馆读者人数不少于10万人次；全年图书外借册次不少于10万册；读者满意度不少于95%。
绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌县关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益。
绩效评价对象和范围：预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金。
（三） 绩效评价原则。履行主体责任，牢固树立全面实施预算绩效管理的理念，对本单位纳入政府预算管理的所有项目支出进行绩效自评。
（四） 绩效评价工作过程。
1. 馆领导班子组织不少于3人的绩效自评小组。
2. 根据图书馆业务及项目特点，编制绩效指标。
3. 完成绩效自评。
综合评价情况及评价结论
绩效评价小组对照绩效指标，针对南昌县图书馆2020年度免费对外开放工作开展了综合评价。综合评价主要涵盖数量指标、社会效益指标，服务对象满意度指标。综合来看，全年各项指标均超过年初预期指标。
绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
南昌县图书馆根据文化部要求，全年365天实施无障碍、零门槛进入,向广大读者所提供的基本服务项目全部免费”。
（二）项目过程情况。
2020年南昌县图书馆紧紧围绕“倡导全民阅读，建设书香社会”为总体目标，加快图书馆总分馆、数字化、网络化建设，开展免费开放工作。
坚持365天免费对外开放。截止到2020年12月，南昌县图书馆每天都对外免费开放，春节、清明、劳动节、端午节、国庆节等重大节日也坚持免费对外开放。接待到馆读者46万余人次，新办借阅卡3773张，外借图书20.7万册次。
开展全民阅读活动、构建书香社会。公共图书馆是人们进行阅读的重要场所，也是开展阅读活动，培养人们阅读习惯，推过书香社会建设的重要阵地。截止到2020年12月底，南昌县图书馆开展讲座、视频展播、文化展览，服务进社区等各类阅读活动45场次，服务群众3200余人次。
1月，在一楼展厅举办了为期一个月的“诗意新春——古诗中的过年情怀”图片展，读者可以通过阅读古诗词，领略古人笔下浓浓的“年味”，体会古人在新春佳节里的欢庆场景和思念亲友的情怀。
1月13日，县图书馆工作人员前往广福镇，开展全民阅读推广活动，将《南昌县图书馆简介》、《公共图书馆法》等宣传手册发放到群众手中，让更多的人了解图书馆。
因疫情期间，在线上开展了丰富多彩的阅读活动。2月开展了线上新型冠状病毒防疫安全公益课，举办线上“防疫战斗”知识答题活动，帮助广大读者更好地了解疫情防控知识。3月举办了线上致敬抗“疫”巾帼英雄主题连环画创作推广公益行活动，号召广大读者向抗疫一线英雄致敬。继续开展了“书香悦读 智赢战疫”答题活动，普及战“疫”知识，鼓励读者，共克时艰。4月23日世界读书日，县图书馆举办“我见证，中国力量！”世界读书日主题系列活动及线上《诗词生活主题书展》，让每一位读者，在疫情期间都能享受阅读的乐趣，爱上读书，坚定文化自信，学习中国优秀传统文化和世界先进文化，共同建设书香中国！4月-5月，开展了线上“读国学经典，育时代新人”主题绘本活动，积极少儿读者的阅读兴趣，让少儿读者于绘本故事中学习大智慧。5月-6月，开展线上“爱阅赣版书”书评征集活动和“彰显省会担当，我们怎么干”征文比赛。5月举办了“图书馆服务宣传周·线上展览”——《飞阁流丹——世界最美图书馆图片展》。6月25日，开展线上“品盛夏诗词 享端午民俗”诗词民俗展和以“粽香情浓忆端午”为主题的线上讲座活动。
7月1日，我馆联合幽兰分馆、幽兰学校开展“品读红色经典·弘扬革命精神”主题读书会活动。
9月21日，前往南昌县八月湖街道幸福时光社区开展全民阅读推广活动，赠与社区图书195册，价值4200余元。
9月，举办了系列以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题的科普宣传活动。免费播放科普电影——《微观世界》，前往社区开展科普书籍推荐活动，向往来居民发放“决胜全面小康，实践科技为民”主题宣传报的方式，增加广大居民对全国科普日的了解与认识，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。
10月，在一楼展厅举办“第十五届文津图书奖获奖图书展”，引导广大读者阅读优秀图书，汇聚传递正能量。10月1日，联合安东尼绘本馆，举办了《彩虹色的花》绘本皮影剧演出，鼓励小读者们都能像彩虹色的花学习，拥有一颗真诚善良、乐于助人的心。
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验做法：
1. 制定了《南昌县图书馆考勤管理办法》强化职工考核管理，确保全年365天免费对外开放的工作人员准时到位。
2. 县财政资金到位及时，很好地保障了免费开放所需的资金。
存在的问题：
1. 现有馆舍面积较小，难以服务南昌县上百万人口。
2. 阅读活动单一。
改进措施：协助有关部门推进图书馆新馆建设，加强与第三方机构合作丰富阅读活动形式。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
