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南昌县广播电视台2020年度单位决算

目    录

第一部分  南昌县广播电视台概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县广播电视台单位概况

一、部门主要职能

（一）南昌县广播电视台1989年由南昌县人民政府办公批准成立副科级建制，全额拨款事业单位。承担的主要电视新闻、专题采集、制作和播出工作。

二、单位基本情况

南昌县广播电视台是全额拨款行政事业单位。

本部门2020年年末实有人数56人，其中在职人员56人，在编人员22人，退休人员20人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1005.84万元，其中年初结转和结余  29.79万元，较2019年减少136万元，下降82.0%；本年收入合计1005.84万元，较2019年增加101.75万元，增长11.3%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1005.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计757.44万元，其中本年支出合计   757.44万元，较2019年减少283.46万元，下降27.2%，主要原因是：节约了不必要的开支；年末结转和结余278.19万元，较2019年增加248.4万元，增长833.8 %，主要原因是：结余资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出708.24万元，占93.5%；项目支出49.2万元，占6.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为623.24万元，决算数为757.44万元，完成年初预算的121.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为317.34万元，决算数为757.44万元，完成年初预算的238.7%，主要原因是：公用经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：没有该预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出708.24万元，其中：

（一）工资福利支出610.21万元，较2019年增加144.76万元，增长31.1%，主要原因是：工资晋升等。

（二）商品和服务支出95.96万元，较2019年减少164.08万元，下降63.1%，主要原因是：公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.07万元，较2019年增加2.07万元，增长100%，主要原因是：对个人补助生活补贴增多。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少40.96万元，下降100%，主要原因是：未新增办公设备和专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.16万元，决算数为7.16万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少1.38万元，减少16.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.07万元，决算数为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少0.01万元，减少12.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.09万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.09万元，决算数为7.09万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少1.37万元，下降16.2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车使用减少。

六、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门决算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

（一）2070101，行政运行，反映行政单位的基本支出。

（二）2070104，图书馆，反映图书馆的支出

（三）2070107，艺术表演团体，反映文化及其他部门主管的剧院等艺术表演团体的支出。

（四）2070109，群众文化，反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（五）2070112，文化和旅游市场管理，反映文化市场稽查大队的支出

（六）2070205，博物馆，反映博物馆的支出

三、“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。

四、机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。