目    录

第一部分  南昌县文广新旅局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县文广新旅局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌县文广新旅局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县文广新旅局概况

一、部门主要职责

县文化广电新闻出版旅游局是南昌县人民政府文化广播电视旅游新闻出版工作部门,主要负责全县文化、广播电视、旅游事业发展规划的制订和实施,负责管理全县文化市场,推进全县广播电视事业发展,实现广播电视村村通、户户通长远目标。还负责编制全县旅游行业发展规划,推进旅游业体制改革,实施行业管理和监督,指导利用外资和社会投资工作,组织宣传促销活动,开发旅游产品等。同时,按照上级要求,负责全县新闻出版和“扫黄打非”工作。

县文化广电新闻出版旅游局下设6个职能部门:(一)县文化馆,负责组织开展群文活动,指导培训群文人才;(二)县博物馆,负责征集收藏文物、标本,进行科学研究,举办陈列展览,传播历史科学文化知识;(三)县图书馆,负责采购图书,利用馆藏图书为广大读者提供精神食粮;(四)县采茶剧团,负责创作排演新剧目,发扬地方剧种的优势,为广大观众提供喜闻乐见的新剧目;(五)县电影发行放映公司,负责全县电影放映发行;(六)县文化市场稽查大队,负责全县文化市场的监督管理,审核发放娱乐场所的文化合格证件。

二、机构设置及人员情况

2022年南昌县文广新旅局共有预算单位_5_个,包括:局本级和4个所属二级预算单位,南昌县文化馆、南昌县图书馆、南昌县博物馆、南昌县文化市场综合执法大队。。

编制人数小计__101__人,其中:行政编制人数_12___人,全部补助事业编制人数__89__人,自收自支编制人数____人。实有人数小计_89___人,其中:在职人数小计_89___人,行政在职人数__12__人,参照公务员管理的事业单位在职人数____人,全部补助事业在职人数__77__人。离休人数小计___68_人,退休人数小计__68__人,退职人员____人,遗属人数____人。

第二部分  南昌县文广新旅局2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  南昌县文广新旅局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年南昌县文广新旅局收入预算总额为15181.77万元,较上年预算安排增加9202.77万元;财政拨款收入5624.37万元,较上年预算安排增加2346.37万元;其他收入9087.4,较上年预算安排增加9017.4万元。

 (二)支出预算情况

2022年南昌县文广新旅局支出预算总额为支出预算总额为15181.77万元,较上年预算安排增加9202.77万元;其中:

按支出项目类别划分:项目支出1359.3万元,较上年预算安排增加(减少)243万元;其中:工资福利支出763.4万元,商品和服务支出172.59万元,对个人和家庭的补助11.05万元,资本性支出412.25万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出14954.2万元,较上年预算安排增加9308.38万元;社会保障和就业支出91.45万元,较上年预算安排减少44.26万元;卫生健康支出72.77万元,较上年预算安排减少32.89万元;住房保障支出63.35万元,较上年预算安排减少28.46万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出763.4万元,较上年预算安排减少339.61万元;商品和服务支出172.59万元,较上年预算安排减少2286.54万元;对个人和家庭的补助38.2万元,较上年预算安排增加24.41万元;资本性支出35万元,较上年预算安排减少398万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年南昌县文广新旅局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额5624.37万元,较上年预算安排增加1896.37万元;

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出5396.8万元,,社会保障和就业支出91.45万元,卫生健康支出72.77万元,住房保障支出63.35万元。

按支出项目类别划分:基本支出1359.3万元,较上年预算安排增加减少2649.7万元;其中:工资福利支出763.4万元,商品和服务支出172.59万元,对个人和家庭的补助11.05万元,资本性支出412.25万元。

(四)政府性基金情况

2022年南昌县文广新旅局政府性基金支出预算为0

无使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2022年南昌县xx局(委员会、办公室)国有资本经营支出预算为0

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算2677.64万元,比2021年预算增加218.51万元,下降 8.9  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额3839.04万元,其中: 政府采购货物预算3839.04万元, 政府采购工程预算_0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中:一般公务用车实有数____辆,执法执勤用车实有数____辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                   。

(九)xx项目情况说明(部门本级)

1.*县剧团扶持资金项目

1)项目概述为了加强我省非物质文化遗产的传承和保护,弘扬南昌县采茶戏的文化精神,使南昌地方戏曲独特的艺术魅力发扬光大。中央、省、市、县各级政府高度重视戏剧工作,从政策、资金等方面予以了支持;随着我县经济快速发展,可以为扶持南昌县采茶剧团发展提供强大的财政支持。

2)立项依据南昌县人民政府办公室关于印发《关于扶持南昌县采茶剧团发展的实施方案》的通知(南政办发〔2017〕107号)

3)实施主体

南昌县文广新旅局

4)实施方案

扶持南昌县采茶剧团发展

5)实施周期

历年

6)年度预算安排

300万

7)绩效目标和指标

展采茶戏展演活动≥1次

观演人次≥5000人

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌县文广新新旅局"三公"经费一般公共预算安排__9.08__万元,其中:

公务接待5.28万元,比上年减少0.2万元,主要原因是:__缩减____。

公务用车运行3.8万元,比上年增(减)0.1万元,主要原因是:__缩减____。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。