目 录
第一部分 南昌县图书馆单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县图书馆概况
一、单位主要职能
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。
二、单位基本情况
本单位2021年年末实有人数13人，其中在编在职人员4人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员4人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计37.36万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少293.46万元，减少88.7%。本年收入合计37.36万元，较2020年减少293.46万元，下降88.7%，主要原因是预算收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入37.36万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计37.36万元330.82万元，较2020年减少293.46万元，减少88.7%。
本年支出的具体构成为：文化旅游体育与传媒支出28.96万元，占77%；社会保障和就业支出2.57万元，占7%；卫生健康支出2.12万元，占6%；住房保障支出3.71万元，占10%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为37.36万元，决算数为37.36万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为18.28万元，决算数为18.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一般公共服务支出预算较准确。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：没有此项预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）工资福利支出16.86万元，较2020年减少70.34万元，减少80 %，主要原因是：人员减少等。
（二）商品和服务支出1.36万元，较2020年减少21.42万元，下降94 %，主要原因是：减少商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.06万元，较2020年减少0.76 万元，下降92 %，主要原因是：减少对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，与2020年持平。主要原因是：本年度无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.85万元，决算数为0.11万元，完成年初预算的 12 %，决算数较2020年增加0.11万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2020年减少0 万元，下降0%。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无此类开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.85 万元，决算数为 0.11万元，完成年初预算的12%，决算数较2020年增长0.11 万元，增长原因是本年度有公务接待，产生了公务接待费用。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，主要原因是：公车改革后本单位无车辆。
六、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 19.08万元，其中：政府采购货物支出19.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额19.08万元，占政府采购支出总额的100 %。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
七、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元。
组织对公共图书馆免费开放经费等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出20万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
公共图书馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为20万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：全年免费开放天数365天，新增读者借阅卡1272张，图书采购量5.8万册，到馆读者人数64.11万人次，图书外借册次40.67万册，满意度指标（读者满意度96%）
免费开放项目绩效自评综述：
项目基本情况
（一） 项目概况。文化部明确指出“2011年底之前所有公共图书馆、文化馆实施无障碍、零门槛进入,所提供的基本服务项目全部免费”。图书馆免费对外开放服务主要是接待读者、文献资源借阅、检索与咨询等。
（二） 项目绩效目标。全年免费开放365天；全年新增借阅卡不少于1000张；全年到馆读者人数不少于10万人次；全年图书外借册次不少于10万册；读者满意度不少于95%。
绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：深入贯彻落实《南昌县关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益。
绩效评价对象和范围：预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金。
（三） 绩效评价原则。履行主体责任，牢固树立全面实施预算绩效管理的理念，对本单位纳入政府预算管理的所有项目支出进行绩效自评。
（四） 绩效评价工作过程。
1. 馆领导班子组织不少于3人的绩效自评小组。
2. 根据图书馆业务及项目特点，编制绩效指标。
3. 完成绩效自评。
综合评价情况及评价结论
绩效评价小组对照绩效指标，针对南昌县图书馆2021年度免费对外开放工作开展了综合评价。综合评价主要涵盖数量指标、社会效益指标，服务对象满意度指标。综合来看，全年各项指标均超过年初预期指标。
绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
南昌县图书馆根据文化部要求，全年365天实施无障碍、零门槛进入,向广大读者所提供的基本服务项目全部免费”。
（二）项目过程情况。
2021年南昌县图书馆紧紧围绕“倡导全民阅读，建设书香社会”为总体目标，加快图书馆总分馆、数字化、网络化建设，开展免费开放工作。
坚持365天免费对外开放。截止到2021年12月，南昌县图书馆每天都对外免费开放，春节、清明、劳动节、端午节、国庆节等重大节日也坚持免费对外开放。到馆读者人数64.11万人次，图书外借册次40.67万册。
开展全民阅读活动、构建书香社会。公共图书馆是人们进行阅读的重要场所，也是开展阅读活动，培养人们阅读习惯，推过书香社会建设的重要阵地。截止到2021年12月底，南昌县图书馆开展讲座、视频展播、文化展览，服务进社区等各类阅读活动49场次，服务群众3856人次。
2021年我馆紧扣时代脉搏在建党100周年，通过微信公众号推送《连环画中的党史故事》系列数字资源，开展了“百年荣光 薪火相传”——庆祝中国共产党成立100周年线上有奖答题活动及建党百年·峥嵘岁月21天名师讲座打卡活动等系列活动。此类活动的开展不但营造了良好的节庆氛围，更丰富了广大读者的党史知识。
2021年我馆加强对外合作，与县妇联共同打造了南昌县图书馆家庭教育基地，基地每月开两场公益活动。截止到10月已经开展了各类绘本故事会及公益讲座共20场次，共服务读者800余人次。并开设了第16届文津奖、学雷锋志愿活动、家教好书推荐等系列宣传推广展览，参观人数 23万余人次。我馆还将服务送至社区，在王家社区及八月湖社区开展了“423世界读书日”和“服务宣传周”活动。并向西游村、王家社区、创业街社区、凤凰沟茶香书苑安排了图书、书架、自助设备共计30余万元。形式多样的阅读活动和丰富的图书资源送到群众家门口，获得了群众的一致好评。
南昌县图书馆于2021年11月27日至28日在县文化会展中心举办第三届“你选书、我买单”大型图书选购活动。活动现场共展出了社科类、绘本类、文学类、政治经济类和生活类等方面图书近两万册，吸引了众多大读者和小读者们前来阅读和咨询。此次活动的开展，打破了读者、出版社和图书馆之间的数据壁垒，让读者在书籍挑选上有更多的选择权，满足了读者个性化、多元化阅读需求，改变了过去“图书馆买什么，读者看什么”的模式为“读者想看什么，图书馆就买什么”的服务模式，让读者在书籍借阅上有更多的选择权，更充分地满足广大市民对好书的阅读需求。
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验做法：
1. 制定了《南昌县图书馆考勤管理办法》强化职工考核管理，确保全年365天免费对外开放的工作人员准时到位。
2. 县财政资金到位及时，很好地保障了免费开放所需的资金。
存在的问题：
1. 现有馆舍面积较小，难以服务南昌县上百万人口。
2. 阅读活动单一。
改进措施：协助有关部门推进图书馆新馆建设，加强与第三方机构合作丰富阅读活动形式。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
