目 录
第一部分 南昌县文化市场综合执法大队单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县文化市场综合执法大队单位概况
一、单位主要职能
（一）单位主要职责:宗旨和业务范围为维护文化市场秩序提供管理服务保障。 受主管部门委托负责查处全县文化（网络）、广电、旅游、新闻出版市场的违法行为
二、单位基本情况
本单位设立 4个内设机构，分别是办公室（执法监督股）、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
本单位2021年年末实有人数 14人，其中在职人员7 人，离休人员 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 6 人；
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 123.88万元，其中年初结转和结余9.56 万元，较2020年（减少）20.83 万元，（下降） 14 %；本年收入合计 114.32万元，较2020年（减少）26 万元，（下降）18 %，主要原因是：减少开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 118.15 万元，占 95%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 123.88 万元，其中本年支出合计119.15 万元，较2020年（减少）25.26 万元，（下降） 21 %，主要原因是：减少开支；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是人员增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 68.23 万元，占 55 %；项目支出 55.65万元，占 45 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 119.15 万元，决算数为 123.88 万元，完成年初预算的 103% %。其中：
（一）2020支出年初预算数为 140.32 万元，决算数为140.32 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：经费增加。
（二）2021支出年初预算数为 118.15 万元，决算数为 123.88万元，完成年初预算的 104 %，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.15 万元，其中：
（一）工资福利支出 99.93 万元，较2020年（减少）9.23 万元，（下降）9 %，主要原因是：经费减少。
（二）商品和服务支出 15.68 万元，较2020年增加0.28 万元，增长 0.01 %，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0.15 万元，较2020年增加0.01 万元，增长0.06%，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：减少支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.41 万元，决算数为 4.41 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加2.28 万元，增长51 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是单位无因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次，主要为：单位无因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.52 万元，决算数为 0.52 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0.39 万元，增长79 %，主要原因是人员增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：人员增加。全年国内公务接待 5批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：工作需要。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.89万元，其中公务用车购置年初预算数为3.89万元，决算数为 3.89 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加1.89 万元，增长48%，主要原因是人员增加，全年购置公务用车 0 辆。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.89 万元，决算数为 3.89万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加1.89 万元，增长48 %，主要原因是人员增加，年末公务用车保有 1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：人员增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 6.91 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）（减少）8.49 万元，（降低）55 %，主要原因是：办公设施设备购置经费（减少）/资产运行维护支出（减少）/信息系统运行维护支出（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减减少支出.等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.86 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16 %。
组织对“扫黄打非”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。。
（二）单位决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我单位今年在市级单位决算中反映“扫黄打非”项目绩效自评结果。
“扫黄打非”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“扫黄打非” 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 20万元，执行数为 20 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：成立全县“扫黄打非”领导小组，建立各乡镇、村、社区，“扫黄打非”工作站。以县“扫黄打非”领导小组下发2019年度“扫黄打非”工作要点及实施方案为指导，“清源”、“秋风”、“净网”、“护苗”专项行动实施方案。发现的问题及原因：1.财政资金到位不及时，导致资金2021年11月份(第四季度)才到账。2.人员管理和培训需进一步加强。
“扫黄打非”项目绩效自评综述：优秀。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
