南昌县图书馆2024年单位预算
目 录
第一部分 南昌县图书馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县图书馆2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县图书馆2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县图书馆概况
一、单位主要职责
南昌县图书馆是南昌县文化广电新闻出版旅游局所属预算单位，主要职责是：
1.提供文献服务。包括文献借阅、数字资源利用、文献推荐、馆际互借和文献传递等。
2.开展读者活动。包括教育培训、讲座展览、阅读推广和参观体验等。
3.提供信息服务。包括参考咨询、代查代检、政府信息公开和为政府决策提供服务等。
4.提供空间服务。包括提供公众学习交流、文化休闲、会议会展场所。
5.为特殊人群提供适应其需求的服务。特殊人群包括老年人、未成年人和残障人士等。
6. 开展基层公共图书馆业务辅导和培训，提高本地区图书馆工作者的服务水平。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌县图书馆内设科室2个，包括：办公室和图书流通部。
编制人数小计8人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数11人，其中：在职人数小计5人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员5人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计6人。
第二部分 南昌县图书馆2024年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县图书馆2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县图书馆收入预算总额为2474.97万元，较上年增加379.61万元，增长18%，主要原因是图书馆新馆运行经费增加及人员增加。其中：财政拨款收入1475.97万元，较上年预算安排增加1380.59万元，主要原因是新增图书馆新馆场租费；其他收入999万元，较上年预算安排减少1001万元，主要原因是图书馆新馆建设经费减少。
（二）支出预算情况
2024年南昌县图书馆支出预算总额为2474.97万元，较上年增加379.61万元，增长18%，主要原因是图书馆新馆运行经费增加及人员增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出117.36万元，较上年预算安排增加22万元，主要原因是人员增加；其中：工资福利支出103.63万元、商品和服务支出12.25万元、对个人和家庭的补助1.48万元、资本性支出0万元；项目支出2357.61万元，较上年预算安排增加357.61万元，主要原因是图书馆新馆运行经费增加；其中：其他相关支出2357.61万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出2451.57万元，较上年预算安排增加389.92万元，主要原因是新增图书馆新馆场馆租金；社会保障和就业支出9.02万元，较上年预算安排减少11.18万元，主要原因是事业单位离退休支出减少；卫生健康支出7.02万元，较上年预算安排增长0.47万元，主要原因是人员增加；住房保障支出7.37万元，较上年预算安排增长0.4万元，主要原因是公积金缴费基数调整。
按支出经济分类划分：工资福利支出103.63万元，较上年预算安排增加34.13万元，主要原因是人员增加，绩效工资调整；商品和服务支出12.25万元，较上年预算安排增加4.7万元，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出1.48万元，较上年预算安排减少11.63万元，主要原因是退休费减少。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县图书馆财政拨款支出预算1475.97万元，较上年增加1362.61万元，增长140%，主要原因是新增图书馆新馆场馆租金。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1452.57万元，较上年预算安排增加1390.92万元，主要原因是新增图书馆新馆场馆租金支出；社会保障和就业支出9.02万元，较上年预算安排减少11.18万元，主要原因是事业单位离退休支出减少；卫生健康支出7.02万元，较上年预算安排增长0.47万元，主要原因是人员增加；住房保障支出7.37万元，较上年预算安排增长0.4万元，主要原因是公积金缴费基数调整。
按支出项目类别划分：基本支出1452.57万元，较上年预算安排增加1357.21万元，主要原因是新增图书馆新馆场馆租金；其中：工资福利支出103.63万元、商品和服务支出12.25万元、对个人和家庭的补助1.48万元；项目支出1358.61万元，较上年预算增加1358.61万元，主要原因是新增图书馆新馆场馆租金；其中其他相关支出1358.61万元。
（四）政府性基金情况
2024年南昌县图书馆政府性基金收入预算为0万元，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年南昌县图书馆国有资本经营预算收入预算为0万元，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年南昌县图书馆机关运行经费为0万元，本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2024年南昌县图书馆政府采购预算总额2万元。其中，政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：设备0万元。
（九）南昌县图书馆项目情况说明
1.免费开放项目
1）项目概述：图书馆阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、报告厅、自修室等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导等基本文化服务项目健全并免费提供。
2）立项依据：《中华人民共和国公共图书馆法》
3）实施主体：南昌县图书馆
4）实施方案：
①图书馆免费开放工作要坚持公益，保障基本。免费开放作为重要的文化民生项目，免费提供的是与公共图书馆职能相适应的基本公共文化服务，由政府予以保障落实。要坚持公益性，不以营利为目的。
②免费开放基本内容。一是指公共空间设施场地的免费开放；二是指与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供。
③基本服务内容。免费办理借书卡、免费借阅图书；阅览室、自修室、展厅等公共空间免费开放；存包柜等配套设施免费使用；免费开展讲座、培训、展览等全民阅读活动。
5）实施周期：2024年1月至12月
6）年度预算安排：图书馆场馆租金1358.61万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年南昌县图书馆“三公”经费财政拨款安排0.75万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年减少0万元。主要原因是无因公出国安排。
2．公务接待费0.75万元，比上年减少0.05万元。主要原因是公务接待数量下降。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。主要原因是无公车。
4.公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。主要原因是无公车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
