南昌县文广新旅局
2024年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县文广新旅局概况
一、部门主要职责
二、部门2024年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌县文广新旅局2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县文广新旅局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《支出预算分科目明细表》
三、《财政拨款支出预算分科目明细表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县文广新旅局概况
一、部门主要职责
南昌县文化广电新闻出版旅游局是主管文化广播电视旅游新闻出版工作的县政府组成部门，主要负责：全县文化、广播电视、旅游事业发展规划的制订和实施，负责管理全县文化市场，推进全县广播电视事业发展，实现广播电视村村通、户户通长远目标。还负责编制全县旅游行业发展规划，推进旅游业体制改革，实施行业管理和监督，指导利用外资和社会投资工作，组织宣传促销活动，开发旅游产品等。同时，按照上级要求，负责全县新闻出版和“扫黄打非”工作。
县文化广电新闻出版旅游局下设四个职能部门：（一）县文化馆，负责组织开展群文活动，指导培训群文人才；（二）县博物馆，负责征集收藏文物、标本，进行科学研究，举办陈列展览，传播历史科学文化知识；（三）县图书馆，负责采购图书，利用馆藏图书为广大读者提供精神食粮；（四）县文化市场综合执法大队，负责全县文化市场的监督管理，审核发放娱乐场所的文化合格证件。
二、部门2024年主要工作任务
县文广新旅局2024年的主要工作任务是：
1.完善文旅产业发展政策。结合当前全县文化产业发展需要，借鉴其他地方成功经验做法，对《南昌县加快文化产业发展的实施细则》等现有扶持政策进行修订完善，同时充分发挥政策引导作用，做好政策咨询及资金申报工作，进一步引导和支持县文化产业不断做强做大。
2.不断推进文旅产业建设。以品牌创建为抓手，指导重点乡镇和文旅企业积极创建文旅品牌，重点推进冈上教授村心远文化园创建国家3A级旅游景区、原城纪创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区、凤凰沟创建省级旅游度假；以项目为王，加快推进南昌县万达广场、斗门里文创园等重点项目建设，加大招商引资力度，引进头部文旅企业助推全县旅游产业发展。
3.切实加强文化传承保护。开展非遗普查工作，利用非遗项目本身的商业价值和观赏性建立旅游和商业生态圈，通过文旅融合发展进行有效保护和活态传承；加快推进馆藏可移动珍贵文物修复工作，构建南昌县博物馆基础资源库，利用数字化技术，搭建现场互动体验系统；推动非遗进校园、进社区活动，组织开展好采茶戏教材编纂工作与非遗进景区（点）、进商场、进校园活动，进一步营造人人知晓、人人参与非遗传承保护的良好氛围。
4.持续开展文旅惠民活动。加强文化阵地建设,进一步提升县级公共文化阵地服务水平，开展“名家开讲”、河畔市集、采茶戏“周周演”、赣派喜剧专场演出等知名度高、影响力大的群众性文化活动；完善公共阅读阵地，推动“书香昌南”建设，做好“孺子书房”运营工作，落实“三馆一站”免费开放；组织艺术创作一批干部干部群众喜闻乐见的优秀文艺精品，弘扬主旋律和爱国主义精神，学习宣传贯彻党的二十大精神。
三、部门基本情况
县文广局共有预算单位5个，包括局本级和4个所属二级预算单位。其中，行政机关1个：南昌县文化广电新闻出版旅游局；全额拨款事业单位4个：南昌县文化馆、南昌县图书馆、南昌县博物馆、南昌县文化市场综合执法大队。编制人数93人：行政编制12人 、全额补助事业编制30人，部分补助事业编制51人，实有人数146人，其中在职人数93人，退休人员53人。
第二部分 南昌县文广新旅局2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年县文广新旅局收入预算总额为10553.92万元，比上年增加1301.66万元，增长14%。其中：财政拨款收入6655.92万元；其他收入3898万元。
（二）支出预算情况
2024年县文广新旅局支出预算总额为10553.92万元，比上年增加1301.66万元，增长14%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1882.69万元，包括工资福利支出1754.89万元、商品和服务支出112.35万元、对个人和家庭的补助12.45万元、资本性支出3万；项目支出8671.23万元，包括商品和服务支出30万元、对个人和家庭的补助171.76万元，对企业补助213万元，其他相关支出8256.47万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出10119.44万元；社会保障和就业支出162.18万元；卫生健康支132.47万元；住房保障支出139.83。
按支出经济分类划分：工资福利支出1754.89万元，占支出预算总额的16.63%；商品和服务支出142.35万元，占支出预算总额的1.35%；对个人和家庭的补助支出184.21万元，占支出预算总额的1.75%；资本性支出3万元，占支出预算总额的0.03%；对企业补助213万元，占支出预算总额的2.02%，其他支出8256.47万元，占支出预算总额的78.23%。
（三）财政拨款支出情况
2024年县文广新旅局财政拨款支出预算6655.92万元，较上年增加4603.66万元，增长224%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出6221.44万元，占财政拨款支出的70.09%；社会保障和就业支出162.18万元，占财政拨款支出的2.44%；卫生健康支出132.47万元，占财政拨款支出的1.99%；住房保障支出139.83万元，占财政拨款支出的2.1%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要情况说明
2024年本部门机关运行经费为115.35万元。较上年减少55.26万元，下降32.39%。减少的原因主要是人员运转经费下降。
（六）政府采购情况说明
2024年我局各单位政府采购预算共安排458.73万元。其中，货物预算8.73万元，工程预算0万元，服务预算450万元
（七）国有资产占有使用情况
截至2024年1月4日，部门共有车辆0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（八）绩效目标设置情况
2024年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金4773.23万元；纳入财政绩效目标批复的项目11个，涉及资金4773.23万元。
二、“三公经费”预算情况说明
2024年本部门“三公经费”年初预算安排4.9万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。原因主要是与上年保持一致。
2．公务接待费4.9万元，比上年减少0.38万元。减少的原因主要是：过紧日子，减少接待。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少3.8万元。减少的原因主要是减少了公车。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌县文广新旅局（局本级）
1．基本情况
南昌县文广新旅局单位编制人数12人，实有人数11人，离休人员0人，退休人员17人。实有车辆0辆。
2．2024年预算收支情况
2024年收入预算总额1475.27万元，较上年减少394.18万元，下降21.08%。
其中：财政拨款1275.27万元，其他收入200万元。
2024年支出预算总额1475.27万元，较上年减少394.18万元，下降21.08%。
其中：工资福利支出286.81万元，商品和服务支出66.4万元，资本性支出3万元，对个人和家庭的补助175.57万元，对企事业单位的补贴213万元，其他支出730.5万元。
（二）南昌县文化馆（所属单位）
1．基本情况
南昌县文化馆单位编制人数61人，实有人数61人，离休人员0人，退休人员25人。实有车辆0辆。
2．2024年预算收支情况
2024年收入预算总额3300.81万元，较上年增加493.27万元，增长17.57%。
其中：财政拨款2301.81万元，其他收入999万元，。
2024年支出预算总额3300.81万元，较上年增加493.27万元，增长17.57%。
其中：工资福利支出1090.27万元，商品和服务支出26.95万元，对个人和家庭的补助5.56万元，其他支出2178.03万元。
（三）南昌县图书馆（所属单位）
1．基本情况
南昌县图书馆单位编制人数8人，实有人数5人，离休人员0人，退休人员5人。实有车辆0辆。
2．2024年预算收支情况
2024年收入预算总额2474.97万元，较上年增加379.6万元，增长18.12%。
其中：财政拨款1475.97万元，其他收入999万元，。
2024年支出预算总额2474.97万元，较上年增加379.6万元，增长18.12%。
其中：工资福利支出103.63万元，商品和服务支出12.25万元，对个人和家庭的补助1.48万元，其他支出2357.61万元。
（四）南昌县博物馆（所属单位）
1．基本情况
南昌县博物馆单位编制人数13人，实有人数8人，离休人员0人，退休人员5人。实有车辆0辆。
2．2024年预算收支情况
2024年收入预算总额2963.9万元，较上年增加807.92万元，增长37.47%。
其中：财政拨款1463.9万元，其他收入1500万元，。
2024年支出预算总额2963.9万元，较上年增加807.92万元，增长37.47%。
其中：工资福利支出152.55万元，商品和服务支出19.6万元，对个人和家庭的补助1.42万元，其他支出2790.33万元。
（五）南昌县文化综合执法大队（所属单位）
1．基本情况
南昌县文化综合执法大队单位编制人数15人，实有人数7人，离休人员0人，退休人员1人。实有车辆0辆。
2．2024年预算收支情况
2024年收入预算总额338.96万元，较上年增加15.03万元，增长4.64%。
其中：财政拨款138.96万元，其他收入200万元，。
2024年支出预算总额338.96万元，较上年增加15.03万元，增长4.64%。
其中：工资福利支出121.63万元，商品和服务支出17.15万元，对个人和家庭的补助0.18万元，其他支出200万元。
第三部分 南昌县文广新旅局2024年部门预算表
三张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化（站）、群众艺术馆支出。
（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
