南昌县博物馆2024年单位预算
目 录
第一部分 南昌县博物馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县博物馆2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县博物馆2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县博物馆概况
一、单位主要职责
南昌县博物馆是南昌县文化广电新闻旅游局所属预算单位，主要职责是:
1、贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署；
2、指导和开展文物普，做好成果的整理和发掘工作，负责文化遗产资料库和数据库建设；
3、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；
4、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
5、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。
6、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
7、完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
承担文物征集、保管、展示及研究工作。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌县博物馆内设科室9个，包括：办公室、安保部、库房保管部、社教部、文物保护部、美术馆、八二八招待所一号楼、老馆、党建。
编制人数小计13人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数27人，其中：在职人数小计22人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员8人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计5人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 南昌县博物馆2024年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县博物馆2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县博物馆收入预算总额为2963.90万元，较上年增加807.92万元，增长37%，其中：财政拨款收入1463.90万元，较上年预算安排增加1307.92万元；其他收入1500万元，较上年预算安排减少500万元，主要原因是新馆搬迁和租金费用。
（二）支出预算情况
2024年南昌县博物馆支出预算总额为2963.90万元，较上年增加807.92万元，增长37%，主要原因是新馆搬迁和租金费用。
其中：按支出项目类别划分：基本支出173.57万元，较上年预算安排增加47.59万元，其中：工资福利支出152.55万元、商品和服务支出19.60万元、对个人和家庭的补助1.42万元；项目支出1290.33万元，较上年预算安排增加1260.33万元，其中：其他相关支出2790.33万元.
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出2926.14万元，较上年预算安排增加811.78万元，主要原因是新增图书馆新馆场馆租金；社会保障和就业支出14.25万元，较上年预算安排减8.91万元，主要原因是事业单位离退休支出减少；卫生健康支出11.48万元，较上年预算安排增加2.55万元，主要原因是人员增加；住房保障支出12.01万元，较上年预算安排增增加2.46万元，主要原因是公积金缴费基数调整。
按支出经济分类划分：工资福利支出152.55万元，较上年预算安排增加57.77万元，主要原因是人员增加，绩效工资调整；商品和服务支出19.60万元，较上年预算安排增加1.75万元，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助1.42万元，较上年预算安排减少11.93万元，主要原因是退休费减少；其他相关支出2790.3万元，较上年预算安排增加760.33万元，主要原因是增加了新馆租金。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县博物馆支出预算总额为1463.90万元，较上年增加1307.92万元，增长838%，主要原因是新馆搬迁和租金费用。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1426.14万元，较上年预算安排减少688.22万元；社会保障和就业支出14.25万元，较上年预算安排减少8.90万元，主要原因是事业单位离退休支出减少；卫生健康支出11.48万元，较上年预算安排增长2.55万元，主要原因是人员增加；住房保障支出12.01万元，较上年预算安排增长2.46万元，主要原因是公积金缴费基数调整。
按支出项目类别划分：基本支出173.57万元，较上年预算安排增加47.59万元；其中：工资福利支出152.55万元、商品和服务支出19.60万元、对个人和家庭的补助1.42万元；项目支出1290.33万元，较上年预算安排增加1260.33万元，主要原因是增加了新馆租金，其中：其他相关支出1290.33万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费
（七）政府采购情况说明
政府采购货物预算0万元
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0
（九）南昌县博物馆项目情况说明
1）项目概述：八二八招待所毛泽东旧居是南昌市级文物保护单位，待批省级文物保护单位。根据县政府2017年82号《关于八二八毛泽东旧居开放工作及电路改造有关问题协调》会议纪要，对八二八毛泽东旧居的电路及白蚁防治等进行提升改造。为改善旧址现状，杜绝安全隐患，切实对文物进行保护，提升我县对外文化形象，本项目的建设是十分必要和迫切的。
2）立项依据：八二八招待所一号楼2018年公布为江西省第六批省级文物保护单位。
3）实施主体：南昌县博物馆
4）实施方案：保障八二八招待所毛泽东旧居正常运行。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：维持八二八毛泽东旧居的正常运行和日常维护
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年南昌县博物馆“三公”经费财政拨款安排0.85万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：无。
2．公务接待费0.85万元，比上年减少0.05万元。主要原因是控制公务接待金额。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：无。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
