南昌县统计局2018年度部门决算
目 录
第一部分 南昌县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县统计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 南昌县统计局2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
第一部分 南昌县统计局概况
一、部门主要职能
(一)组织一领导和监督检查各乡(镇)、开发区、各部门的统计工作;组织宣传、贯彻统计法律法规;查处统计违法案件;监督检查统计法律法规的实施。
(二)建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;贯彻执行国家、省、市统计标准,补充制定地方统计标准。
(三)按照国家、省、市的统一部署和县委、县政府的要求,组织全县重大国情国力普查。组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查;投入产出调查、1%人口抽样调查等专项调查。
(四)收集、汇总、整理、提供基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和建议。
(五)统一核定、管理、公布全县性统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展统计公报、指导、协调统计信息咨询工作。
(六)组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作;会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、继续教育工作。
(七)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,即南昌县统计局。
本部门2018年年末编制人数46人,其中行政编制 15 人,事业编制31人;年末实有人数41人,其中在职人员 41 人,离休人员0人,退休人员11人。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2185.92 万元,其中年初结转和结余0 万元,较2017年增加217.82 万元,增长11.1 %;本年收入合计 2185.92万元,较2017年增加217.82万元,增长11.1 %,主要原因是增加四经普专项经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2185.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 2185.92万元,其中本年支出合计 2185.92万元,较2017年增加217.82万元,增长11.1%,主要原因是四经普经费支出;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 647.45万元,占 29.6%;项目支出1538.46万元,占70.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 2185.92万元,决算数为 2185.92万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1841.23万元,决算数为1841.23万元,完成年初预算的100%,主要原因是增加四经普专项经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.75万元,其中:
(一)工资福利支出 603.34万元,较2017年减少 57.02 万元,(下降)9.14%,主要原因是厉行节约。
(二)商品和服务支出43.32万元,较2017年减少24.68万元,下降36.3 %,主要原因是厉行节约。
(三)对个人和家庭补助0.79万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是对老干部独生子女奖励。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22万元,决算数为22万元,完成预算的 100%,决算数较2017年减少5万元,下降8.15 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为22万元,决算数为 22万元,完成预算的100 %,决算数较2017年减少5万元,下降8.15%。主要原因是厉行节约,杜绝浪费,管理严格,制度健全。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 43.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少24.68万元,下降63.7%,主要原因是厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额63.47万元,其中:政府采购货物支出62.97万元、政府采购服务支出0.5万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,
共涉及资金1538.46万元,
共组织对乡镇统计工作经费、网报奖励经费、四经普等 3 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出1113.99万元。其中,从评价情况来看,组织对南昌县统计局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2185.92万元。从评价情 本况来看, 本年度绩效评价得分94.6分。本部门2018年度收入合计2185.91万元,支出合计2185.91万元,完成年初预算的100%。“三公”经费支出25.5万元。其中,公务接待费支出25.5万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,因公出国(境)支出年初预算数为0万元。
按照县财政部门要求,认真组织相关人员编制预算,严格按照预算执行。保证了2018年统计各项工作的正常开展。资金拨付程序规范,资金到位及时,执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《采购法》等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定,资金使用合法、合规,单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨,经费支出与预算批复用途相符,符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我局今年在省级部门决算中反四经普项目绩效自评结果。
四经普项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,四经普项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为 534.67万元,执行数为534.67万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是实际完成率100%,对全县20个乡镇(管理处、管委会、街道办)100%全覆盖;二是普查对象和普查难度高,普查数据真实可靠。
四经普项目绩效自评综述:通过对“第四次全国经济普查”项目的重点检查,认为2018“第四次全国经济普查”项目的运用为加强普查宣传提升普查对象配合度、引导普查对象如实上报单位属性和主要经济指标、圆满完成经普任务、优化我县经济结构上提供了坚强经费保障,县统计局的该项工作夯实了统计工作基础,提高了统计工作质量,较好地发挥了统计的信息、咨询和监督作用,该项目2018项目绩效评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
(二)一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务(类)统计信息事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
(四)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
(五)一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
南昌县统计局2018年度部门决算表
