目 录
第一部分 南昌县统计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
上述10表见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县统计局部门概况
一、部门主要职能
(一)组织一领导和监督检查各乡(镇)、开发区、各部门的统计工作;组织宣传、贯彻统计法律法规;查处统计违法案件;监督检查统计法律法规的实施。
(二)建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;贯彻执行国家、省、市统计标准,补充制定地方统计标准。
(三)按照国家、省、市的统一部署和县委、县政府的要求,组织全县重大国情国力普查。组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查;投入产出调查、1%人口抽样调查等专项调查。
(四)收集、汇总、整理、提供基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和建议。
(五)统一核定、管理、公布全县性统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展统计公报、指导、协调统计信息咨询工作。
(六)组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作;会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、继续教育工作。
(七)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年末实有人数 41 人,其中在职人员 41人,离休人员 0人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
上述10表见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 2130 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年减少431.57 万元,下降16.85 %;本年收入合计2130 万元,较2019年减少431.57 万元,下降16.85 %,主要原因是:人员及专项经费减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2130万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2130 万元,其中本年支出合计2130 万元,较2019年减少431.57万元,下降16.85 %,主要原因是:人员及专项经费减少;年末结转和结余 0 万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 708.63 万元,占 33.27%;项目支出1421.37万元,占66.73 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 2130 万元,决算数为2130 万元,完成年初预算的 100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 1284.27 万元,决算数为 1284.27万元,完成年初预算的 100 %。
(二)公共安全支出年初预算数为599.56万元,决算数为599.56万元,完成年初预算的 100 %。
(三)社会保障和事业支出年初预算数为43.98万元,决算数为43.98万元,完成年初预算的 100 %。
(四)卫生健康支出年初预算数为34.59万元,决算数为 34.59万元,完成年初预算的 100 %。
(五)农林水支出年初预算数为135.75万元,决算数为135.75万元,完成年初预算的 100 %。
(六)住房保障支出年初预算数为31.85万元,决算数为31.85万元,完成年初预算的 100 %。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.63万元,其中:
(一)工资福利支出 699.13万元,较2019年增加23.66万元,增长3.50%,主要原因是:工资正常晋升。
(二)商品和服务支出 9.50 万元,较2019年减少0.50 万元,下降5%,主要原因是:办公经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25 万元,决算数为 0.80万元,完成预算的 3.20%,决算数较2019年减少0.20 万元,下降19.93%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次,主要为:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为 0.80万元,完成预算的 3.20%,决算数较2019年减少0.20 万元,下降19.93 %,主要原因是中央八项规定。全年国内公务接待11 批,累计接待 101人次,其中外事接待 0 批,累计接待 101人次,主要为:中央八项规定。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......,全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......,年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 9.50 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少0.50万元,降低5 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出等.
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额78.77万元,其中:政府采购货物支出 78.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目2个,共涉及资金1968.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。
共组织对“乡镇统计工作经费”、“网报奖励经费”等 2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出651 万元。从评价情况来看,项目资金拨付程序规范,资金使用合法合规,单位实行专款专用。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“乡镇统计工作经费”、“网报奖励经费”“企业一套表改革激励经费”“各项调查”“公益岗人员经费”项目绩效自评结果。
“乡镇统计工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“网报奖励经费”项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为830.83万元,执行数为830.83万元 ,其中追加883.1万元,完成预算的 100 %。
“乡镇统计工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“乡镇统计工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为1968.69万元,执行数为 1968.69万元 ,完成预算的 100 %。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门决算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
