南昌县统计局2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌县统计局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌县统计局部门概况

一、部门主要职责

南昌县统计局是主管统计工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）组织领导和监督检查各乡（镇）、开发区、各部门的统计工作；组织宣传、贯彻统计法律法规；查处统计违法案件；监督检查统计法律法规的实施。

（二）建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；贯彻执行国家、省、市统计标准，补充制定地方统计标准。

（三）按照国家、省、市的统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查。组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查；投入产出调查、1%人口抽样调查等专项调查。

（四）收集、汇总、整理、提供基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和建议。

（五）统一核定、管理、公布全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报、指导、协调统计信息咨询工作。

（六）组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、继续教育工作。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。内设机构8个，分别是：办公室；综合核算统计股；法规股；普查中心；商贸服务统计股；农业社会统计股；投资统计股；工业能源统计股。

本部门2021年末实有人数 40 人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员19人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件:南昌县统计局2021年度部门决算表(十张)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1902.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少227.81万元，下降10.70 %；本年收入合计1902.19万元，较2020年减少227.81万元，下降10.70 %。主要原因是：普查等专项经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1902.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1902.19万元，其中本年支出合计1902.19 万元，较2020年减少227.81万元，下降10.70%，主要原因是：普查等专项经费减少。年末结转和结余0万元，较2020年无变化，主要原因是：年末无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出752.03万元，占39.53%；项目支出 1150.16万元，占60.47 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1413.08万元，年初结转和结余624万元，总计2037.08万元，决算数为1902.19  万元，完成年初预算的93.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1922.88万元，决算数为1788.76万元，完成年初预算的93.03%。主要原因是：普查等专项经费减少.

（二）卫生健康支出年初预算数为36.89万元，决算数为 36.89万元，完成年初预算的100%。主要原因是正常执行预算。

（三）社会保障和事业支出年初预算数为44.76万元，决算数为43.99万元，完成年初预算的98.28%。主要原因是：人员调离。

（四）住房保障支出年初预算数为32.55万元，决算数为32.55万元，完成年初预算的100%。主要原因是正常执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.03万元，其中：

（一）工资福利支出739.06 万元，较2020年增加39.93万元，增长5.71%，主要原因是：工资调标和增加乡镇专职统计人员等。

（二）商品和服务支出12.97万元，较2020年增加3.47 万元，增长36.56%，主要原因是：增加乡镇专职统计人员。

（三）对个人和家庭补助支出0元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24万元，决算数为0.80万元， 决算数较2020年减少7元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是无开支。决算数较年初预算数增加0 %.主要原因是：无开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24万元，决算数为  0.80万元，完成预算的14.62%，决算数较2020年减少7元，主要原因是：中央八项规定。全年国内公务接待9批，累计接待100人次.外事接待0批,累计接待0人次.

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无支出，全年购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出12.97万元，较上年决算数增加3.47 万元，增长36.56%，主要原因是：增加乡镇专职统计人员。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额65.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目6个，共涉及资金834.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

从评价情况来看,项目资金拨付程序规范,资金使用合法合规,单位实行专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“乡镇统计工作经费”项目绩效自评结果。

“乡镇统计工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“乡镇统计工作经费”项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为834.69万元,执行数为834.69万元，完成预算的 100 %。对全县乡镇(管理处、管委会、街道办)100%全覆盖。

“乡镇统计工作经费”绩效自评综述:通过对“乡镇统计工作经费”项目的重点检查,“乡镇统计工作经费”项目的运用为加强统计工作，提升统计对象配合度、引导统计对象如实上报单位属性和主要经济指标、圆满完成统计任务、优化我县经济结构上提供了坚强经费保障,县统计局的该项工作夯实了统计工作基础,提高了统计工作质量,较好地发挥了统计的信息、咨询和监督作用,该项目2021项目绩效评价结果为“优”。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

说明：1.部门（单位）按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标；

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。