南昌县统计局

2023年部门预算

目  录

第一部分  南昌县统计局概况

一、部门主要职责

二、部门2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县统计局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县统计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    南昌县统计局概况

一、部门主要职责

南昌县统计局是主管统计工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）组织领导和监督检查各乡（镇）、开发区、各部门的统计工作；组织宣传、贯彻统计法律法规；查处统计违法案件；监督检查统计法律法规的实施。

（二）建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；贯彻执行国家、省、市统计标准，补充制定地方统计标准。

（三）按照国家、省、市的统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查。组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查；投入产出调查、1%人口抽样调查等专项调查。

（四）收集、汇总、整理、提供基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和建议。

（五）统一核定、管理、公布全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报、指导、协调统计信息咨询工作。

（六）组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、继续教育工作。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门2023年主要工作任务

南昌县统计局2023年主要工作任务是：

（一）坚持政治引领，全力推进党的建设。将党的领导贯穿于统计工作全过程，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想放在“第一议题”开展学习。严格压实管党治党责任，持续教育引导党员干部把纪律和规矩挺在前面，严格纪律底线，深化作风建设成果。突出学习宣传贯彻党的二十大精神主旨主线，紧紧围绕工作部署，进一步增强统计工作的针对性和有效性，使统计工作真正成为监测经济社会发展的“晴雨表”，服务社会公共的“信息窗”。

（二）提升统计质量，全面深化精准统计。努力推动统计分析从事后总结向前瞻预警转化，充分发挥统计部门的职能优势，利用报表平台数据和行业主管部门数据，全面摸清行业、领域、周期等情况，搞准数字背后反映出的节点、难点和瓶颈问题，通过总量、增速、占比、贡献度的对比分析，作出深刻的剖析，提供前瞻性、预警性、操作性强的对策建议。积极跟踪数字经济的发展变化，加大对企业的走访调研，及时掌握最新的行业发展情况，并对其发展现状、发展趋势进行深入分析研判，从而更加全面、真实、客观地反映全县经济社会的总量和结构变化。

（三）坚持竭心尽力，扎实开展“五经普”。2023年底，将展开第五次全国经济普查，为此，我们将密切关注和及时掌握国家、省、市“五经普”工作动态，在经费保障、人员配备、试点培训等方面尽早谋划，在单位摸底排查上尽早展开实质性工作，充实完善统计名录库，加强数据的承接性、匹配性、逻辑性分析研判，对可能出现的问题早防范、早解决，确保五经普工作圆满完成。

（四）坚持依法治统，全力培育诚信统计。要把统计法治宣传融入到统计业务和统计服务中去，融入到统计工作全过程。结合统计造假专项纠治工作，依法依规开展统计执法检查，切实加大对统计违法案件查处力度，对违法违纪行为零容忍，不断提高统计公信力。进一步提升统计执法人员的业务素养和执法水平，不断充实和优化执法队伍，全力推动依法统计、依法治统向基层和各领域延伸。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌县统计局共有预算单位1个，包括局本级和0个二级预算单位。其中，行政机关1个：南昌县统计局。

编制人数44人，其中；行政编制14人、全部补助事业编制30人、实有人数74人，其中：在职人数62人，包括行政人员12人、全部补助事业人员26人、公益性岗位24人、退休人员11人。

第二部分    南昌县统计局2023年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分    南昌县统计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌县统计局收入预算总额为2232.22万元，较上年增加178.51万元，增长8.6%，增长的原因是南昌县第五次全国经济普查的开展，前期准备工作需要的经费。其中：财政拨款收入1632.22万元；较上年预算安排减少159.49万元，主要原因是人员的变动和厉行节约。其他收入600万元；较上年预算安排增加338万元，主要原因是南昌县第五次经济普查的开展大量的前期准备工作。

（二）支出预算情况

2023年南昌县统计局支出预算总额为2232.22万元，较上年增加178.51万元，增长8.6%，主要原因是南昌县第五次全国经济普查的开展的前期准备工作。

其中：按支出项目类别划分：基本支出721.50万元，较上年预算安排增加275.77万元，主要原因是人员变动及项目的开展；其中：工资福利支出572.97万元、商品和服务支出107.79万元、对个人和家庭的补助40.74万元；项目支出1510.72万元，较上年预算安排减少97.27万元，主要原因是各项调查这个项目的减少；其中工资褔利支出90.72万元、商品和服务支出358.36万元、其他相关支出1061.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务2019.57万元，较上年预算安排增加69.44万元，主要原因是南昌县第五次全国经济普查的开展；社会保障和就业支出101.96万元，较上年预算安排增加60.67万元，主要原因是公益岗人员的增加；卫生健康支出53.27，较上年预算安排增加19.97万元，主要原因是人员的增加；住房保障支出57.42万元，较上年预算安排增加28.43万元，主要原因是人员的变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出663.69万元，较上年预算安排增加313.72，主要原因是人员的增加和晋升和社保调基单位缴费部分的增加；商品和服务支出466.15万元，较上年预算安排减少110.15万元，主要原因是压减日常开支；对个人和家庭的补助40.74万元，较上年预算安排增306.54万元，主要原因是对五经普人员的补助和企业一套表联网直报人员的补助；其他相关支出1061.64万元，较上年预算安排减少240.73万元，主要原因是厉行节约。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌县统计局财政拨款支出预算1632.22万元，较上年减少159.49万元，下降8.9%，主要原因是厉行节约。

按支出功能科目划分：一般公共服务1419.57万元，较上年预算安排减少268.56万元，主要原因是节约开支；社会保障和就业支出101.96万元，较上年预算安排增加60.67万元，主要原因是公益岗人员的增加；卫生健康支出53.27万元，较上年预算安排增加19.97万元，主要原因是人员的增加；住房保障支出57.42万元，较上年预算安排增加28.43万元，主要原因是人员有变动。

按支出项目类别划分：基本支出721.5万元，较上年预算安排减少275.77万元，主要原因是厉行节约；其中：工资福利支出572.97万元、商品和服务支出107.79万元、对个人和家庭的补助40.74万元；项目支出910.72万元，较上年预算安排减少435.27万元，主要原因是各项调查这个项目的减少；其中：工资福利支出90.72万元、商品和服务支出358.36万元、其他项目支出461.64万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年部门机关运行经费为466.15万元，比上年预算减少35.82万元，下降7.14%。减少的原因主要是认真落实厉行节约的要求。

（七）政府采购情况说明

2023年部门所属各单位政府采购预算总额59.986万元。其中，政府采购货物预算33.186万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目绩效情况

1、乡镇统计工作经费项目：

1）项目概述：深入各乡镇和村居委会等基层单位，加强调研，做好统计发展规划。

2）立项依据：依据2013年4月11日县政府第19次常务会议纪要、《南昌县人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（南政发{2014}11号）

3）实施主体：南昌县统计局

4）实施方案：建立完善了各项培训制度、绩效考核制度等，举办培训学习，深入各乡镇和村居委会等基层单位，加强调研，做好统计发展规划

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排：400万元

2、公益岗人员工资项目：

1）项目概述：解决我县统计队伍力量的薄弱问题，稳定基层统计队伍，推动了统计工作顺利开展

2）立项依据：依据《关于开展公益性岗位专职统计人员招聘的请示》（南人社【2013】31号）、《南昌县人民政府县长办公会议纪要15次县长办公会议》

3）实施主体：南昌县统计局

4）实施方案：县政府发文，成立了组织机构，制定了普查方案，建立了交账制度，督导制度，工作责任制度，报告制度，值班制度和培训制度等，举办了业务培训，深入各乡镇和村居委会等基层单位，加强了前期普查调研，做好普查流程规划

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排：90.72万元

3、网报奖励经费项目：

1）项目概述：推进我县网报工作规范化建设，全方位提高统计数据质量和统计人员工作水平。

2）立项依据：依据南政办发{2016}55号、2016年第54号县长办公会议纪

3）实施主体：南昌县统计局

4）实施方案成立了考核小组，南政办发{2016}55号、2016年第54号县长办公会议纪要予以了制度保障，制定了考核办法，落实了经费，逐月考核，半年兑现一次奖励。

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排：120万元

4、南昌县五经普经费项目：

1）项目概述：做好我县第五次经济普查工作

2）立项依据：依据南经普组字【2022】1号

3）实施主体：南昌县统计局

4）实施方案：制定了工作责任制度、报告制度、值班制度和培训制度等，举办了业务培训，深入各基层单位，加强了各行各业的社会调查。

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排：300万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费财政拨款安排12万元。其中：

1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是：与上年保持一致。

2．公务接待费12万元，比上年减少11.5万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是：与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：与上年保持一致。

第四部分    名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

南昌县统计局2023年部门预算公开表

南昌县统计局2023年绩效表