目 录
第一部分 南昌县行政审批局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县行政审批局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）负责县级部门划转和上级部门下放的投资项目、经贸商务、城管交通、文教卫生、社会事务、农业和农村事务等方面行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。
（三）负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全县公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，协助有关部门查处违法违纪行为。
（四）负责统一组织实施行政审批涉及的联合办理、现场勘查、技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门窗口行政审批事项的办理。
（五）负责规范全县行政审批行为，对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。
（六）负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设；负责集中审批办证系统的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。
（七）负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核；负责相关部门入驻审批大厅窗口和各乡（镇、管委会）便民惠民服务中心的指导工作，协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。
（八）负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌县行政审批局和南昌县公共资源交易中心。
本部门2018年年末编制人数94人，其中行政编制23人，事业编制71人；年末实有人数90人，其中在职人员90人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件：2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3381.88万元，其中年初结转和结余51.8万元，较2017年增加51.8万元，增长（下降） %；本年收入合计3330.08万元，较2017年增加2351.67万元，增长240.35%，主要原因是：机构改革，人员增加；追加大量项目评审费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3381.88万元，占100%；无事业收入、事业单位经营收入、其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3381.88万元，其中本年支出合计3381.88万元，较2017年增加2403.47万元，增长245.65%，主要原因是：机构改革，人员增加；支付大量项目评审费；年末结转和结余0万元，较2017年减少51.8003万元，增长（下降） %，主要原因是：支出保持平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出2058.14万元，占60.86%；项目支出1323.74万元，占39.14%；无经营支出和其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1534.03万元，决算数为3381.88万元，完成年初预算的220.45%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为747.1023万元，决算数为2055.66万元，完成年初预算的275.15%，主要原因是：机构改革，人员增加；支付大量项目评审费。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为738.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于人员经费开支、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为126.96万元，决算数为126.96万元，完成年初预算的100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为57.72万元，决算数为57.72万元，完成年初预算的100%。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为11.1万元，完成年初预算的100%。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为289.5万元，完成年初预算的100%。
（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为43万元，完成年初预算的100%。
（八）住房保障支出年初预算数为52.18万元，决算数为52.18万元，完成年初预算的100%。
（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为6.8万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2058.14万元，其中：
（一）工资福利支出1939.1万元，较2017年增加1503.96万元，增长77.5%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）商品和服务支出85.87万元，较2017年增加65.78万元，增长76.6%，主要原因是：商品和服务支出主要体现在项目支出方面。
（三）对个人和家庭补助0.26万元，较2017年减少4.92万元，下降94.9%，主要原因是：对个人和家庭补助支出主要体现在项目支出方面。
（四）资本性支出32.91万元，较2017年增加32.91万元，增长100%，主要原因是：增加了办公设备购置开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为7.37万元，完成预算的24.56%，决算数较2017年减少4.52万元，下降38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。
（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为4.46 万元，完成预算的24.7%，决算数较2017年减少2.2万元，下降33%。主要原因是：为提高工作效率，接待工作改工作餐。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，其中公务用车购置年初预算数为12万元，决算数为2.91万元，完成预算的24.25%，决算数较2017年减少2.31万元，下降44.22%。主要原因是：车辆维修费用及通行费比往年减少，且出车次数没有往年频繁，公车改革，统一调配。公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为2.91万元，完成预算的24.25%，决算数较2017年减少2.31万元，下降44.22%。主要原因是：车辆维修费用及通行费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出118.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加98.68万元，增长491.38%，主要原因是：机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本年度机关运行经费主要是基本支出中的办公费及办公设备购置开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额177.7万元，其中：政府采购货物支出158.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
我局组织对“行政运行”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2018年，以夯实“四个办”审批机制为基础，保证行政审批局工作稳中快进，半年来，“马上办”事项办理26279件，占日办件量的85%；“网上办”事项办理6246件，平均办理时限2个工作日；“重点办”事项办理283件。半年来为30余个重大重点项目提供服务，为六大投资平台办理122件，为小蓝经开区企业办理86件，为乡镇招商引资办理53件。通过深度整合审批事项，行政审批局进一步简化并规范审批权，完成了从“物理整合”到“化学融合”，划转的各行政审批事项按期办结率为100%，承诺件平均办结时限由改革前的10天减少为3天，减少了70%；办事时限平均压缩30%。提高了行政审批效率，极大地降低了行政成本。将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。在经济性方面，2018年行政运行经费所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局办公室严格审核使用，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成；在效率性方面，本项目合理安排实施进度，加上科学有效的方法，在规划的时间内完成计划目标和工作任务，保证项目全部按时完成；在效益性方面，本项目深入开展相对集中行政许可权改革，带动了全社会GDP的增长，通过减事项、减层级、减材料、减环节、减时限，优化审批流程，改进工作作风，为保障和改善民生起到积极作用，更加促进社会的和谐与稳定；在公正性方面，本项目程序合法，按国家的法律一步一步完善程序内容。在巩固和发展现有成果的基础上，进一步规范南昌县行政审批局工作运行，推进南昌县行政审批局各项建设，打造高效、统一、便民的服务平台，规范我局行政运行工作，建立与社会主义市场经济发展相适应的运行机制。
我局组织对“南昌县行政审批局”、“南昌县公共资源交易中心”2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1534.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，500万元项目运行经费是我局2018年部门重点项目，该项目资金拨付程序规范，资金到位及时，项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等政策法规。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定的，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映“2018年南昌县行政审批局行政运行经费”项目绩效自评结果。
“2018年南昌县行政审批局行政运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年我局项目行政运行经费绩效自评分为98分、评价分为93分，为“优”等级。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是互联网+政务服务工作；二是相对集中行政许可权改革试点工作；三是网站升级改造工作；四是建立电子监察系统及网上电子评标系统的维护。发现的问题及原因：南昌县行政审批局目前正从走出磨合到逐步适应阶段，工作中还面临一些需要攻克的难点。一是审批平台衔接问题。在与上级主管部门的审批系统对接中存在障碍，同时，一些审批事项涉及各有关行业主管部门开发的多套业务软件系统，办理业务时将存在“多套系统，多个流程”支撑的问题，一定程度上制约了审批流程整体再造工作的推进。如：发改委划转事项所用审批系统为投资在线审批监管平台，城建局划转事项所用审批系统为江西省建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台，市监局划转事项所用审批系统为江西省工商局电子政务云服务平台，文广局划转事项所用审批系统为全国文化市场技术监管与服务平台，而各个系统之间互不兼容，数据库互不共享。二是电子证照库建设问题。江西省在电子证照库建设方面略显滞后，若无电子证照库的支撑，“最多跑一次”与“一次不跑”的全面推行将无法实现。建设全省统一的电子证照系统和电子证照库，依托政务服务数据共享平台，实现电子证照信息获取、验证，推进跨层级、跨区域、跨部门电子证照互认共享，让材料多走“网路”，以减少办事人跑“马路”，而电子证照的效力等同于纸质文件，不仅便利了办事人，也免去了单位复核材料的繁缛，减少人工验证出错。建议尽可能地打破部门间的壁垒，开放数据库，减少一些证照的重复提交，清理一批无用证明。三是进一步简政放权问题。部分简易审批事项的审批权限在省、市上级部门，而从办事企业、群众的反映情况和实际工作办理情况来看，这些简易审批事项往往在县级审批部门就能审批完成，且更方便办事企业、群众，如民办非企业核名。建议省、市从加快自身发展、优化投资发展环境的原则出发，下放部分简易审批事项，进一步方便企业群众办事。下一步改进措施：一是实现县行政审批局与乡镇便民服务中心多级联动。我们将依托网上审批平台与线下办事的融合，建立县、乡镇联动的政务服务机制，将与群众生产、生活联系紧密的行政审批事项委托给乡镇便民服务中心办理，拓宽“基层办”审批范围，进一步实现“信息多跑路，群众少跑腿”，使基层群众“足不出乡镇”就能办理部分行政审批事项，打通服务基层群众最后一公里的“瓶颈”。二是实现“最多跑一次”审批模式。对南昌县80%以上行政审批事项实现“一网通办”，除公文、资料涉密的审批事项和需要专家论证、技术评审、公开听证的复杂事项外，全面推行“最多跑一次”审批模式。通过减事项、减层级、减材料、减环节、减时限，优化审批流程，改进工作作风，努力做到一次办结，实现群众和企业办事“最多跑一次”甚至“零跑腿”。三是实现“全省一张网”标准化建设。为能真正实现审批流程整体再造工作，实现网上办事大厅更广泛、更便捷的施惠于民，建议加强“全省一张网”标准化建设，同时积极推进政务服务电子证照云应用平台，依托统一电子证照库，建设全省政务服务电子证照云应用平台，行政审批全流程电子证照应用率达80%，破解“证明多”、“证明难”难题。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
“三公”经费：填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费：反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
