南昌县行政审批局2019年度部门决算
目 录
第一部分 南昌县行政审批局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县行政审批局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）负责县级部门划转和上级部门下放的投资项目、经贸商务、城管交通、文教卫生、社会事务、农业和农村事务等方面行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。
（三）负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全县公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，协助有关部门查处违法违纪行为。
（四）负责统一组织实施行政审批涉及的联合办理、现场勘查、技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门窗口行政审批事项的办理。
（五）负责规范全县行政审批行为，对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。
（六）负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设；负责集中审批办证系统的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。
（七）负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核；负责相关部门入驻审批大厅窗口和各乡（镇、管委会）便民惠民服务中心的指导工作，协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。
（八）负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌县行政审批局和南昌县公共资源交易中心。
本部门2019年年末实有人数86人，其中在职人员86人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计5266.54万元，其中年初结转和结余0元，较2018年增加1884.66万元，增长55.7%；本年收入合计5266.54 万元，较2018年增加1936.46万元，增长58.1%，主要原因是：机构改革，追加项目经费（含一楼大厅装修装饰工程费、“赣服通”南昌县分厅平台建设费、项目评审费等）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5266.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计5266.54万元，其中本年支出合计5266.54万元，较2018年增加1884.66万元，增长55.7%，主要原因是：支付一楼大厅装修装饰工程费、“赣服通”南昌县分厅平台建设费、项目评审费；年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：支出保持平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出2766.44万元，占52.5%；项目支出2500.1万元，占47.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1645.09万元，决算数为5266.54万元，完成年初预算的320.13%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1419.34万元，决算数为3539.25万元，完成年初预算的249.35%，主要原因是：支付一楼大厅装修装饰工程费、“赣服通”南昌县分厅平台建设费。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为869.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费开支、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为102.93万元，决算数为103.57万元，完成年初预算的100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为64.48万元，决算数为64.48万元，完成年初预算的100%。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为631.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付项目评审费。
（六）住房保障支出年初预算数为58.34万元，决算数为58.34万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2766.44万元，其中：
（一）工资福利支出2324.13万元，较2018年增加385.03万元，增长19.86%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）商品和服务支出442.1万元，较2018年增加356.23万元，增长414.85%，主要原因是：聘请政务服务外包团队。
（三）对个人和家庭补助支出0.024万元，较2018年减少0.236万元，下降9.08%，主要原因是：支付独生子女奖励金。
（四）资本性支出0.175万元，较2018年增加减少32.735万元，下降99.5%，主要原因是：资本性支出主要体现在项目支出方面。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为0.66万元，完成年初预算的4.13%，决算数较2018年增加减少6.71万元，下降91%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为0.66万元，完成年初预算的4.13%，决算数较2018年减少3.8万元，下降85.2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：为提高工作效率，接待工作改工作餐。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少2.91万元，下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，公务用车统一调配。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出244.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加63.2万元，增长34.9%，主要原因是：机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本年度机关运行经费主要是基本支出中的办公费及办公设备购置开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2215.35万元，其中：政府采购货物支出880.48万元、政府采购工程支出212.31万元、政府采购服务支出1122.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金596.12万元，占一般公共预算项目支出总额的23.8%。
我局组织对“行政运行”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出596.12万元。从评价情况来看，县财政在部门预算中列支596.12万元项目运行经费用于县行政审批局的日常运行及各类系统的维护、升级和改造费用。我局的行政运行经费主要用于政务服务大厅的水电费、物业管理费、政务服务系统的维护费、窗口工作人员的绩效考核及日常运行管理经费等方面，2019年全年执行数为596.12万元。我局下属一个事业单位南昌县公共资源交易中心在部门预算中列支131.6万元项目运行经费，用于中心的日常运行、维护及管理活动，2019年全年执行数为73.5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映“2019年南昌县行政审批局行政运行经费”项目绩效自评结果。
“2019年南昌县行政审批局行政运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年南昌县行政审批局行政运行经费”项目绩效自评得分为80.5分。项目全年预算数为596.12万元，执行数为596.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过本项目，努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标，及时完成“赣服通”项目及信息服务平台建设工作，加强系统运营维护，保障网上审批顺利进行，保障政务服务大厅的日常运行及工作人员的绩效考核。经过2019年全年的行政运行建设，我局呈现出运行顺畅﹑运转协调﹑运作规范的良好态势，努力打造出良好的审批环境。发现的问题及原因：一是部门制度保障程度有待完善；二是部门资源配置水平和能力有待提高。下一步改进措施：根据绩效评价的结果，我局相应改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源。同时，我局绩效评价结果会按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。
“2019年南昌县行政审批局行政运行经费”项目绩效自评综述：根据对我局2019年度部门财政项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我局项目行政运行经费绩效自评分为80.5分、评价分为80.5分，为“良”等级。我们将本着“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的改革目标，在巩固和发展现有成果的基础上，进一步规范南昌县行政审批局工作运行，推进南昌县行政审批局各项建设，打造高效、统一、便民的服务平台，规范我局行政运行工作，建立与社会主义市场经济发展相适应的运行机制。在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
“三公”经费：填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费：反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
