目 录
第一部分 南昌县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县公共资源交易中心概况
一、 部门主要职能
南昌县公共资源交易中心于2009年7月批准成立,是我县唯一一家县级公共资源交易机构,为全额拨款副科级事业单位。中心整合原县建设工程交易中心、县政府采购中心、县产权交易中心等公共交易机构职能,为各类交易活动提供统一规范的平台,对交易活动进行全过程监管和服务。中心按照“管办分离、依法监督、统一管理、集中交易”的原则,建立统一、公正、规范、高效、廉洁的市场化运行机制,实现监管体制集约化,资源配置效益化,运行机制透明化。
中心主要承担全县公共资源交易平台的管理及维护,为进场交易的建设工程、政府采购、产权交易等公共资源交易提供场地及相关服务,对全部交易过程进行鉴证;组织实施集中采购目录以内的政府采购,接受采购人委托,组织采购集中采购目录以外的政府采购项目;负责产权交易项目的进场审核,对交易双方行为进行鉴证,出具产权交易凭证;负责全县交易项目综合评标专家库的抽取和管理;负责进场交易项目的保证金收退管理工作;协助各职能部门和监察。
二、部门基本情况
本部门2019年年末实有人数51人,其中在职人员51人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算
九张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支决算安排。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1212.75万元,其中年初结转和结余0元,较2018年增加387.01万元,增长46.87%;本年收入合计1212.75 万元,较2018年增加387.01万元,增长46.87%,主要原因是:工资提标以及代收划拨公证处项目公证费用。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1212.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1212.75万元,其中本年支出合计1212.75万元,较2018年增加387.01万元,增长46.87%,主要原因是:工资提标以及代收划拨公证处项目公证费用。年末结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:支出保持平衡。
本年支出的具体构成为:基本支出1139.25万元,占93.94%;项目支出73.5万元,占6.06%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为644.39万元,决算数为1212.75万元,完成年初预算的188.2%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为512.98万元,决算数为1014.71万元,完成年初预算的197.81%,主要原因是:工资提标以及代收划拨公证处项目公证费用。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为59.94万元,决算数为59.94万元,完成年初预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为37.54万元,决算数为37.54万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出年初预算数为33.93万元,决算数为33.93万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.25万元,其中:
(一)工资福利支出1073.08万元,较2018年增加360.05万元,增长50.49%,主要原因是:工资提标及发放政府性奖励等。
(二)商品和服务支出66万元,较2018年增加66万元,增长100%,主要原因是:代收划拨公证处项目公证费用。
(三)资本性支出0.175万元,较2018年增加减少32.735万元,下降99.5%,主要原因是:当年政府采购减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元,决算数为0.66万元,完成年初预算的4.13%,决算数较2018年减少6.71万元,下降91%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。
(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为0.66万元,完成年初预算的4.13%,决算数较2018年减少3.8万元,下降85.2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:为提高工作效率,接待工作改工作餐。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年减少2.91万元,下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车改革,公务用车取消。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加0万元,增长0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.175万元,其中:政府采购货物支出0.175万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金131.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
南昌县公共资源交易中心在部门预算中列支131.6万元项目运行经费,用于中心的日常运行、维护及管理活动,2019年全年执行数为73.5万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
“2019年南昌县公共资源交易中心项目运行经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“2019年南昌县公共资源交易中心项目运行经费”项目绩效自评得分为81.6分。项目全年预算数为131.6万元,执行数为73.5万元,完成预算的55.85%。主要产出和效果:通过本项目,倾力于打造“规范有序﹑阳光操作﹑高效廉洁﹑优质服务”的县级公共资源交易平台。经过2019年全年的项目运行建设,中心已呈现出运行顺畅﹑运转协调﹑运作规范的良好态势。发现的问题及原因:一是制度保障程度有待完善;二是资源配置水平和能力有待提高。下一步改进措施:根据绩效评价的结果,我中心相应改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本单位预算支出结构,合理配置资源。
第四部分 名词解释
“三公”经费:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费:反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
