目 录
第一部分 南昌县行政审批局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县行政审批局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规;负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系,建立健全行政审批工作机制,制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法,并组织实施。
(二)负责县级部门划转和上级部门下放的投资项目、经贸商务、城管交通、文教卫生、社会事务、农业和农村事务等方面行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理,并承担相应的法律责任。
(三)负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定,组织和协调全县公共资源交易工作,对公共资源交易活动实施全过程监督,受理投诉举报,协助有关部门查处违法违纪行为。
(四)负责统一组织实施行政审批涉及的联合办理、现场勘查、技术论证和社会听证等工作,统一协调派驻部门窗口行政审批事项的办理。
(五)负责规范全县行政审批行为,对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化,推进行政审批、政务服务标准化建设。
(六)负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设;负责集中审批办证系统的管理工作;负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。
(七)负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查,对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核;负责相关部门入驻审批大厅窗口和各乡(镇、管委会)便民惠民服务中心的指导工作,协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。
(八)负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:南昌县行政审批局和南昌县公共资源交易中心。
本部门2020年年末实有人数86人,其中在职人员86人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支决算安排)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3845.34万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少1421.2万元,下降26.99%;本年收入合计3845.34万元,较2019年减少1421.2万元,下降26.99%,主要原因是:节约开支、一次性工作经费减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3845.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3845.34万元,其中本年支出合计3845.34万元,较2019年减少1421.2万元,下降26.99%,主要原因是:节约开支、一次性工作经费减少;年末结转和结余0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:支出保持平衡。
本年支出的具体构成为:基本支出1757万元,占45.69%;项目支出2088.34万元,占54.31%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1860.84万元,决算数为3845.34万元,完成年初预算的206.65%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1646.31万元,决算数为2260.27万元,完成年初预算的137.29%,主要原因是:一次性工作经费及三类项目经费增加。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为756.45万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员经费开支、办公设备购置、信息网络及软件更新购置。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为83.17万元,决算数为83.17万元,完成年初预算的100%。
(四)卫生健康支出年初预算数为68.92万元,决算数为68.92万元,完成年初预算的100%。
(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为368.45万元,完成年初预算的100%,主要原因是:支付项目评审费。
(六)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为245.64万元,完成年初预算的100%,主要原因是:支付项目评审费。
(七)住房保障支出年初预算数为62.44万元,决算数为62.44万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1757万元,其中:
(一)工资福利支出1737.11万元,较2019年减少587.02万元,下降25.26%,主要原因是:人员减少,节约开支。
(二)商品和服务支出16.9万元,较2019年减少425.2万元,下降96.18%,主要原因是:支出结构调整,该项支出主要在项目支出中体现。
(三)对个人和家庭补助支出2.99万元,较2019年增加2.966 万元,增长123.58%,主要原因是:生活补贴和医疗费补助支出。
(四)资本性支出0万元,较2019年减少0.175万元,下降100%,主要原因是:支出结构调整,该项支出主要在项目支出中体现。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为0.41万元,完成预算的2.73%,决算数较2019年减少0.25万元,下降37.88%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。
(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为0.41万元,完成预算的2.73%,决算数较2019年减少0.25万元,下降37.88%,主要原因是公务接待减少,接待工作改工作餐。决算数较年初预算数减少的主要原因是:为提高工作效率,接待工作改工作餐。全年国内公务接待10批,累计接待35人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革,公务用车统一调配,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革,公务用车统一调配;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革,公务用车统一调配,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革,公务用车统一调配。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出16.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少162.58万元,降低90.58%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少;资产运行维护支出减少;信息系统运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额221.68万元,其中:政府采购货物支出43.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.05万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金910.96万元,占一般公共预算项目支出总额的43.62%。
组织对“2020年运行经费(含绩效考核)”、“2020年购买公共服务”、“2020年南昌县公共资源交易中心项目运行经费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出910.96万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,县行政审批局(本级)在部门预算中列支599.36万元项目运行经费用于县行政审批局的日常运行及各类系统的维护、升级和改造费用。我局的行政运行经费主要用于政务服务大厅的水电费、物业管理费、政务服务系统的维护费、窗口工作人员的绩效考核及日常运行管理经费等方面,2020年全年执行数为599.36万元。县行政审批局(本级)在部门预算中列支180万元项目运行经费用于县行政审批局支付2020年购买公共服务费用。我局利用第三方平台,通过购买社会服务的方式,将行政审批局的服务运营管理、审批服务大厅窗口运营管理等从日常工作中剥离出来,努力提升政务服务水平,2020年全年执行数为180万元。我局下属一个事业单位南昌县公共资源交易中心在部门预算中列支131.6万元项目运行经费,用于中心的日常运行、维护及管理活动,2020年全年执行数为73.58万元。
组织对“南昌县行政审批局(本级)”、“南昌县公共资源交易中心”2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出910.96万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,县财政按季度拨付2020年度各专项项目经费,我局按照预算计划列支各项支出,支付过程执行相应的程序,严格遵守各项财经纪律。经过2020年全年的行政项目运行建设,我局呈现出运行顺畅﹑运转协调﹑运作规范的良好态势,努力打造出良好的审批环境。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映“2020年运行经费(含绩效考核)”项目、“2020年购买公共服务”项目及“2020年南昌县公共资源交易中心项目运行经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“2020年运行经费(含绩效考核)”项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为599.36万元,执行数为599.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过本项目,努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标,积极打造良好的审批环境;二是经过三年以来的运行建设,行政审批局呈现出运行顺畅﹑运转协调﹑运作规范的良好态势。“2020年购买公共服务”项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过本项目,利用第三方平台,把行政审批局服务运营管理、审批服务大厅窗口运营管理等从日常工作中剥离出来,通过购买社会服务来完成,努力提升政务服务水平;二是该项目配置工作人员共计20人,实施内容包含建设工程和企业设立导办、引办、帮办服务;自助设备指导服务;大厅咨询、投诉接待服务;大厅秩序管理服务。发现的问题及原因:一是部门制度保障程度有待完善;二是部门资源配置水平和能力有待提高。下一步改进措施:我局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝一切腐败现象。“2020年南昌县公共资源交易中心项目运行经费”项目绩效自评得分为84.6分。项目全年预算数为131.6万元,执行数为73.58万元,完成预算的55.91%。项目绩效目标完成情况:通过本项目,倾力于打造“规范有序﹑阳光操作﹑高效廉洁﹑优质服务”的县级公共资源交易平台。经过2020年全年的项目运行建设,中心已呈现出运行顺畅﹑运转协调﹑运作规范的良好态势。发现的问题及原因:一是制度保障程度有待完善;二是资源配置水平和能力有待提高。下一步改进措施:根据绩效评价的结果,我中心相应改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本单位预算支出结构,合理配置资源。
(三)部门评价项目绩效评价结果
2020年度部门项目支出绩效评价工作完成后,我局及时整理、归纳、分析绩效评价结果,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价的结果,我局会相应改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本单位预算支出结构,合理配置资源。同时,我局绩效评价结果会按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。
第四部分 名词解释
“三公”经费:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费:反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
