目 录
第一部分 南昌县政务服务数据管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县政务服务数据管理局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县政务服务数据管理局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县政务服务数据管理局概况
一、部门主要职责
南昌县政务服务数据管理局是主管政务服务、电子政务、数据管理工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市、县关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等方面的法律、法规和政策，拟订有关规范性文件草案并组织实施。
（二）负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。
（三）负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导各乡镇（街道）电子政务建设。
（四）负责政务数据管理。拟订政务数据体系规划并组织实施，建设、管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。
（五）负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导；协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。
（六）负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。
（七）负责牵头推进行政审批制度改革;负责审批服务便民化相关工作，按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。
（八）统筹政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新；负责政务大厅的建设、运行管理和进驻单位及人员的日常管理考核；负责网上办事大厅的建设和运行管理；负责指导各乡镇（街道）、各部门开展政务服务工作。
（九）负责统筹政府网站工作，负责县政府门户网站建设，指导协调全县政府网站建设和管理。
（十）负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。负责推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。
（十一）协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。
（十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌县政务服务数据管理局共有预算单位3个，包括局本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌县政务服务数据管理事务中心、江西省南昌公共资源交易中心南昌县分中心。
编制人数小计56人，其中：行政编制14人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制42人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数63人，其中：在职人数小计51人，包括行政人员13人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员38人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计0人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 南昌县政务服务数据管理局2024年部门预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县政务服务数据管理局2024年部门预算
情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县政务服务数据管理局收入预算总额为3666.01万元，较上年减少254.18万元，下降6.48%，主要原因是其他收入严格按实际情况预估。其中：财政拨款收入3296.01万元，较上年预算安排增加194.31万元，主要原因是新增项目经费预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入370万元，较上年预算安排减少448.49万元，主要原因是其他收入严格按实际情况预估并压减；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2024年南昌县政务服务数据管理局支出预算总额为3666.01万元，较上年减少254.18万元，下降6.48%，主要原因是其他收入严格按实际情况预估。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1196.01万元，较上年预算安排增加133.86万元，主要原因是人员类经费增加奖金预算；其中：工资福利支出1031.83万元、商品和服务支出161.5万元、对个人和家庭的补助2.69万元、资本性支出0万元；项目支出2470万元，较上年预算安排减少388.04万元，主要原因是其他收入项目严格按实际情况预估并压减；其中：工资福利支出80万元、商品和服务支出1223.28万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出816.72万元，对企业补助0万元，其他支出350万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务3381.31万元，较上年预算安排减少267.03万元，主要原因是其他资金严格按实际情况预估并压减；社会保障和就业支出104.52万元，较上年预算安排增加5.56万元，主要原因是工资提标；卫生健康支出87.95万元，较上年预算安排增加4.79万元，主要原因是工资提标；住房保障支出92.23万元，较上年预算安排增加2.5万元，主要原因是工资提标。
按支出经济分类划分：工资福利支出1111.83万元，较上年预算安排减少44.68万元，主要原因是调出一名公务员；商品和服务支出1384.78万元，较上年预算安排增加376.68万元，主要原因是增加项目经费预算；对个人和家庭的补助2.69万元，较上年预算安排增加0.1万元，主要原因是增加独生子女费预算；资本性支出816.72万元，较上年预算安排减少117.78万元，主要原因是压减政府购买服务支出；其他支出350万元，较上年预算安排减少468.49万元，主要原因是其他资金严格按实际情况预估并压减。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县政务服务数据管理局财政拨款支出预算3296.01万元，较上年增加194.31万元，增长6.26%，主要原因是增加项目经费预算。
按支出功能科目划分：一般公共服务3011.31万元，较上年预算安排增加181.46万元，主要原因是人员类经费增加奖金预算、新增项目经费预算；社会保障和就业支出104.52万元，较上年预算安排增加5.56万元，主要原因是工资提标；卫生健康支出87.95万元，较上年预算安排增加4.8万元，主要原因是工资提标；住房保障支出92.23万元，较上年预算安排增加2.5万元，主要原因是工资提标。
按支出项目类别划分：基本支出1196.01万元，较上年预算安排增加133.86万元，主要原因是人员类经费增加奖金预算；其中：工资福利支出1031.83万元、商品和服务支出161.5万元、对个人和家庭的补助2.69万元、资本性支出0万元；项目支出2100万元，较上年预算安排增加60.45万元，主要原因是新增项目经费预算；其中：工资福利支出80万元、商品和服务支出1223.28万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出796.72万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年部门机关运行经费为1981.2万元，比上年预算增加113.94万元，增长6.1%，主要原因是购买货物和购买服务的各项开支增加。
（七）政府采购情况说明
2024年部门所属各单位政府采购预算总额74.3万元。其中，政府采购货物预算41.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（九）南昌县政务服务数据管理局项目情况说明
1.大厅运行经费项目：
1）项目概述：该项目是为了能更好满足我局日常办公和政务服务大厅工作正常运转的需要。
2）立项依据：政府办公室公文征求意见2018年1月2日县长签字。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：通过该项目，我局努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标，及时完成“赣服通”项目及各项信息服务平台建设工作，加强系统运营维护，保障网上审批顺利进行，保障政务服务大厅的日常运行及工作人员的绩效考核。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：300万元
2.馨雅北苑26号楼弱电智能化项目：
1）项目概述：完成馨雅北苑税务大楼弱电智能化的设备及布线工程，包括综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、公共广播系统、门禁一卡通系统、多媒体会议系统、动力环境监控系统、信息发布、电子巡更系统、机房建设系统、地下室与室外、办税服务综合系统设备等。
2）立项依据：2021年11月2日第141号政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：完成馨雅北苑税务大楼弱电智能化的设备及布线工程。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：370万
3.公章免费及档案管理项目：
1）项目概述：对新设立的企业，由政府买单送公章，让广大企业享受改革红利；通过购买档案整理服务，提高档案规范化管理水平，更好地利用和保管档案。
2）立项依据：江西省优化营商环境工作领导小组关于印发《2022年江西省优化营商环境对标提升方案》的通知（赣营商〔2022〕1号）、关于推行企业变更“一件事一次办”的通知（赣市监注〔2023〕2 号）、南办发〔2016〕1号、《中华人民共和国档案法》。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：通过公开招标，采购新设立企业的所需公章，免费赠送给企业；聘请专业档案服务机构，对年度档案进行收集、整理、扫描、归档。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：70万
4.数字经济考核建设项目项目：
1）项目概述：通过开发数据接口功能模块，订阅省级交换平台数据，同时改造现有系统平台，并接入赣政通。
2）立项依据：2023年12月8日第175号政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：建设数据共享免证办平台、开发接口，并同时订阅省数据交换平台相关数据（本次应用8个政务数据共享接口）。对现有南昌县保障房系统接入至赣政通，形成前店后厂审批模式。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：20万
5.政务服务“网上办”、“好差评”系统维护项目：
1）项目概述：打通政务服务“网上办”端口，对全县乡镇政务大厅安装的“好差评”系统进行维护，更好让办事群众对办理事项进行评价。
2）立项依据：市政府办《关于印发南昌市政务事项“就近办”工作实施方案的通知》（洪政服字〔2022〕17号）；《南昌市推进政务服务“网上办”专项行动方案》（洪办发电〔2021〕74号）；省政府办公厅《关于印发江西省政务服务“好差评”管理办法的通知》（赣府厅发〔2020〕5号）。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：由县政数局作为业主单位，集中采购一批“好差评”设备系统，在全县各乡镇便民中心安装、使用；打通政务服务“网上办”端口。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：15万
6.办公大楼租金项目：
1）项目概述：每年需支付小蓝经投公司办公大楼房租费用1062715.2元（含下属单位房租），支付2022-2024年度办公楼房租。
2）立项依据：2023年12月8日第175号政府办公室会议纪要、办公楼租赁合同。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：由县财政于当年5月底之前拨付全年房屋租金至承租单位使用。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：106.28万
7.电子证照开发项目：
1）项目概述：深化电子证照共享服务应用建设，强化证照支撑能力，证照标准化、证照应用情况。
2）立项依据：2023年12月8日第175号政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：建设电子证照种类、优化提升证照制发服务开通、提升事项用证服务技术。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：76.74万
8.信息化采购项目：
1）项目概述：保障我县各信息化采购项目顺利实施，有效提升全县政务服务能力和水平。
2）立项依据：2022年1月29日第10号县长办公会议纪要;2019年4月6日第27号政府办公室会议纪要;2020年11月22日第133号政府办公室会议纪要;《关于对“03专项”试点示范工作项目建议书的批复》;《关于下达“03专项”二期项目投资计划的通知》;《关于对“03专项”二期工程可行性研究报告的批复》;2019年12月18日第179号政府办公室会议纪要;2023年1月27日第7号政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：“赣政通”二期建设;“赣服通”南昌县分厅4.0版建设;“03专项”一期和二期;南昌县民情连心桥信息化平台及银城花园信息化设备采购;“赣服通”“赣政通”平台运维服务。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：500万
9.政府机房服务外包和机房设备购置费项目：
1）项目概述：通过引进技术公司对政务网络及网站的专业支持，保证政府机房的正常运作，及时应对突发网络问题及黑客攻击，为各政府网站正常运行及政务服务打下基础；保证政府机房各项设备正常运转，保证计算机、网络系统正常运行。
2）立项依据：2023年12月8日第175号政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：安全巡检服务、安全漏洞扫描服务、安全配置核查服务、安全日志分析服务、应急响应服务、安全咨询服务、安全通告服务、重要时期保障服务、资产梳理服务、安全策略调整及建议服务、电子政务外网安全运维、网站发布及监察审核服务、视频会议保障服务、安全迎检服务、应急演练服务、安全意识培训服务；更换到达使用年限的老旧设备及存在安全隐患或必需的设备耗材。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：39.92万
10.南昌县文明网运维、新媒体工作、网络文明传播项目：
1）项目概述：该项目通过发挥网络覆盖广、传播快的优势，以社会主义核心价值观引领网络文化建设，广泛凝聚新闻网站、新媒体平台等传播合力，把社会主义核心价值观传播到广大网民心中、传导到社会各方面。
2）立项依据：2021年12月31日第173号政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：南昌县文明网及新媒体日常工作所涉及的内容；网络文明传播工作所涉及的内容；“文明创建动态管理系统”服务所涉及的内容。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：72万
11.购买公共服务项目：
1）项目概述：通过该项目，做到政务大厅时刻让服务对象感受到亲切有温度的服务，并且做好前端业务服务，解决从咨询、导办、帮办、代办等一条龙综合服务。
2）立项依据：2022年9月23日第131号政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：通过政府采购程序依法依规购买公共服务，前台综合受理及出件，审批导办、引办、帮办服务，自助设备指导服务，大厅咨询、投诉接待服务，大厅秩序管理服务，双休节假日延时错时服务等。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：359.6万
12.南昌县与小康杂志合作项目：
1）项目概述：南昌县参加由《小康》杂志组织的中国高质量发展、中国十大社会管理创新典型、中国营商环境百佳示范县评比，扩大我县影响力。
2）立项依据：2023年12月8日第175号政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理局
4）实施方案：由县政数局与《小康》杂志签订战略合作协议，帮助南昌县宣传、指导、推广先进作法；由《小康》杂志安排专门宣传版面，深入南昌县采访报道，设立宣传专栏，专属频道，组织专题调研，宣传、报导南昌县各领域的先进经验作法。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：110万
13.大厅运行经费项目：
1）项目概述：该项目致力于推进公共资源交易中心各项建设，打造统一阳光交易平台。实现政府公共资源配置方式的最优化和效益的最大化。
2）立项依据：县委办公室 县政府办公室关于组建南昌县公共资源交易中心加强和规范公共资源交易管理工作的意见(南办发[2009]9号)；南昌县人民政府办公室印发《关于组建南昌县公共资源交易中心的工作方案》的通知（南政办发[2009]61号）。
3）实施主体：江西省南昌公共资源交易中心南昌县分中心
4）实施方案：①进一步加强交易平台信息化建设；②进一步拓展公共资源交易项目的领域；③进一步强化交易市场诚信管理；④进一步深化队伍自身建设。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：50万元
14.网络、网站、运维名称项目：
1）项目概述：该项目是为了保障全县的网络、网站、政务网络宽带费用和技术支持正常运转的需要。
2）立项依据：南政办抄字[2012]92号；关于提高县电子政务网络互联网出口宽带的请示；关于要求解决“政务网乡乡通”工程通信和运维费用的请示；关于要求解决县政务服务网运维经费的请示。
3）实施主体：南昌县政务服务数据管理事务中心
4）实施方案：解决网络出口宽带的双线路方案；支付南昌县电子政务网络互联网出口宽带的费用，采用双线路方案，网络出口宽带提升至1800兆。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：57.2万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本部门“三公”经费财政拨款安排18.14万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费18.14万元，比上年减少0.86万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
