目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县创业贷款担保中心部门概况
一、部门主要职能
我单位主要工作职责是负责审查贷款人资格、承诺贷款担保、负责检查资金的运用及落实。
我单位全额拨款事业编制4人,实有人数4人。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌县创业贷款担保中心。
本部门2020年年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员2人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1010.58万元,其中年初结转和结余12.66万元,较2019年增加927.06万元,增长1109.98%;本年收入合计997.92万元,较2019年增加933.48万元,增加1448.6%,主要原因是:2020年增加了创业担保贷款贴息和其他就业补助支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入997.92万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1010.58万元,其中本年支出合计1001.78万元, 较2019年增加927.06万元,增长1109.98%,主要原因是2020年增加创业担保贷款贴息和其他就业补助支出; 年末结转和结余8.79万元,较2019年减少3.86万元,减少30.51%,主要原因是2020年年初结转金额较2019年年初结转金额小。
本年支出的具体构成为:基本支出67.56万元,占6.74%;项目支出934.22万元,占93.26 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为506.95万元,决算数为1001.78万元,完成年初预算的100%其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为11.31万元。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为501.18万元,决算数为400.38万元,完成年初预算的79.88 %。
(三)卫生健康支出年初预算数为3.03万元,决算数为3.03万元,完成年初预算的100%。
(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为504.33万元。
(五)住房保障支出年初预算数为2.74万元,决算数为2.74万元,完成年初预算的100 %。
(六)抗役特别国债安排的支出年初预算数0,决算数80万元。
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.56万元,其中:
(一)工资福利支出63.22万元,较2019年减少4.42万元,下降6.5%,主要原因是:奖金减少。
(二)商品和服务支出 1.8万元,较2019年减少1.4万元, 降低33.33%,主要原因是:工会经费、办公费减少。
(三)对个人和家庭补助支出 2.54万元,较2019年增加2.54万元,主要原因是:生活补贴增加。
(四)资本性支出0万元,与2019年维持不变。
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.0万元,决算数为0.3万元,完成预算的30%,决算数较2019年增加0.1万元,增长50%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.3万元,完成预算的30%,决算数较2019年增加0.1万元,增长50%, 主要原因是接待人次较2019年多。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制接待支出。全年国内公务接待2批,累计接待64人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1.8万元,较上年决算数减少1.42万元,减少44.09%,主要原因是:办公费、印刷费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 1.81万元,其中:政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、 预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的53%。
组织对“贴息资金”、“担保基金”等2个项目开展了部门评价,涉及普惠金融发展支出500万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。从评价情况来看,从总体来说,项目绩效评价良好。
第四部分 名词解释
1、2080106就业管理事务反映就业和职业技能监督管理方面的支出。
2、2139999其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
