目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县公共就业人才服务局部门概况
一、部门主要职能
主要工作职责是为负责统筹管理和组织实施辖县内的公共就业和人才服务工作。贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规,落实各类积极就业政策。开展各类公共就业援助活动,指导和促进高校毕业生、失业人员、返乡农民工、复员退伍军人等群体。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌县公共就业人才服务局。
本部门2020年年末实有人数30人,其中在职人员30人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员9人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计917.13万元,其中年初结转和结余203.27万元,较2019年增加129.08万元,增长173.99%;本年收入合计713.86万元,较2019年减少32.89万元,下降4.4%,主要原因是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入713.86万元,占100%
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计917.13万元,其中本年支出合计656.24万元, 较2019年增加38.57万元,增长6.24%,主要原因是2020年增加农林水支出; 年末结转和结余260.89万元,较2019年增加57.62万元,增长28.35%,主要原因是2020年年初结转金额较2019年年初结转金额大。
本年支出的具体构成为:基本支出557.28万元,占84.92%;项目支出98.96万元,占15.08 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为842.54万元,决算数为656.24万元,完成年初预算的77.88%其中:
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为174.80万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 797.88万元,决算数为341.09万元,完成年初预算的42.75 %。
（三）卫生健康支出年初预算数为23.44万元,决算数为23.44万元,完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为0万元,决算数为95.69万元。
（五）住房保障支出年初预算数为 21.22万元,决算数为21.22万元,完成年初预算的100 %。
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出557.28万元,其中:
（一）工资福利支出526.25 万元,较2019年减少14.32万元,下降2.6%,主要原因是:其他工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出 23.62万元,较2019年增加2.17万元, 增长8.41%,主要原因是:办公费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 7.4万元,较2019年增加2.28万元,增长44.53%,主要原因是:退休费增加。
（四）资本性支出0万元,与2019年维持不变。
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.8万元,决算数为0.91万元,完成预算的13.38%,决算数较2019年增加0.21万元,增长30%,其中:
（一）因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.8万元,决算数为0.91万元, 完成预算的13.38%,决算数较2019年增加0.21万元,增长30%, 主要原因是接待人次较2019年多。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制接待支出。全年国内公务接待10批,累计接待110人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出23.62万元,较上年决算数增加2.17万元,增长10%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 47.84万元,其中:政府采购货物支出47.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,其中:授 予小微企业合同金额0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、 预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金173万元,占一般公共预算项目支出总额的174.83%。
组织对“失业保险激励经费”、“流动人员档案管理经费” “促进就业支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23万元,就业资金150万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。从评价情况来看,从总体来说,项目绩效评价良好。
第四部分 名词解释
1、2080106就业管理事务反映就业和职业技能监督管理方面的支出。
2、2080109 社会保险经办机构反应映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
3、2139999 其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
