目 录
第一部分 南昌县就业创业服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县就业创业服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县就业创业服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县就业创业服务中心概况
一、部门主要职责
南昌县就业创业服务中心为副科级公益一类事业单位,由县人力资源和社会保障局管理。主要职责是:承担全县人力资源、职业技能培训、失业保险、人才交流、档案托管、就业补助资金审核拨付、技术工种职业技能鉴定指导等职能。
二、机构设置及人员情况
南昌县就业创业服务中心内设机构10个,包括:办公室、基金财务股、创业金融股、失业保障股、公共服务股、农民工综合服务股、人才工作股、就业援助股、就业创业培育股、技工教育股。
编制人数小计42人,其中:均为全部补助事业编制。实有人数小计47人,其中:在职人数小计47人,均为全部补助事业在职编制。退休人数小计12人,遗属人数1人。
第二部分 南昌县就业创业服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县就业创业服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年南昌县就业创业服务中心收入预算总额为2091.51万元,较上年预算安排增加825.56万元;财政拨款收入1366.07万元,较上年预算安排增加220.11万元;其他收入725.45万元,较上年预算安排增加605.45万元。
(二)支出预算情况
2022年南昌县就业创业服务中心支出预算总额为2091.51万元,较上年预算安排增加835.56万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出521.31万元,较上年预算安排减少143.64万元;其中:工资福利支出429.41万元,商品和服务支出84.48万元,对个人和家庭的补助7.42万元。项目支出1570.2万元,较上年预算安排增加969.2万元;其中:商品和服务支出51万元,对个人和家庭的补助93.76万元,对企业补助700万元,其他支出725.44万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1289.60万元,较上年预算安排增加278.92万元;卫生健康支出40.9万元,较上年预算安排减少1.89万元;住房保障支出35.57万元,较上年预算安排减少1.61万元,其他支出725.45万元,较上年预算安排增加725.45万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出429.41万元,较上年预算安排减少17.18万元;商品和服务支出135.48万元,较上年预算安排减少128.24万元;对个人和家庭的补助101.18万元,较上年预算安排增加93.54万元;对企业补助700万元,较上年预算安排增加700万元;其他支出725.44万元,较上年预算安排增加297.44万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为1366.07万元,较上年预算安排增加220.11万元;
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1289.60万元,卫生健康支出40.9万元,住房保障支出35.57万元。
按支出项目类别划分:基本支出521.31万元,较上年预算安排减少143.64万元;其中:工资福利支出429.41万元,商品和服务支出84.48万元,对个人和家庭的补助7.42万元。项目支出844.76万元,较上年预算安排增加243.76万元;其中:商品和服务支出51万元,对个人和家庭的补助93.76万元,对企业补助700万元。
(四)政府性基金情况
2022年南昌县就业创业服务中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年南昌县就业创业服务中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2022年单位政府采购总额31.5万元,其中: 政府采购货物预算31.5万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)促进就业配套资金项目情况说明
1.项目概述:落实好各项就业政策,促进就业创业。
2.立项依据:《关于印发<江西省就业补助资金管理办法>的通知》(赣财社〔2019〕1号)
3.实施主体:南昌县就业创业服务中心
4.实施方案:按照《关于印发<江西省就业补助资金管理办法>的通知》(赣财社〔2019〕1号)文件规定实施
5.实施周期:2022.1.1-2022.12.31
6.年度预算安排:150万元
7.绩效目标和指标:数量指标,城镇新增就业≥5800人;质量指标,零就业家庭安置率=100%;时效指标,民生工程任务完成及时率=100%;成本指标,补贴标准按规定拨付;经济效益指标,资金拨付及时率≥95%;社会效益指标,促进就业发展;生态效益指标,提高劳动者技能水平;可持续影响指标,就业政策知晓率提高;满意度指标,服务对象满意度≥90%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县就业创业服务中心“三公”经费一般公共预算安排8.75万元,其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。
公务接待8.75万元,比上年减少0.01万元,主要原因是:2021年因事业单位改革,中心为新组建单位,公务接待费用为原各涉改单位预算合并,待改革完全到位后,在2022年重新安排了该部分支出预算。
公务用车运行0万元,与上年持平。
公务用车购置0万元,与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指南昌县就业创业服务中心用于就业事务管理等方面的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指南昌县就业创业服务中心用于社会保险经办业务等方面的支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指南昌县就业创业服务中心用于单位离退休职工的相关支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指南昌县就业创业服务中心机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):指南昌县就业创业服务中心用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
(六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指南昌县就业创业服务中心用于创业担保贷款担保基金和贴息资金支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指南昌县就业创业服务中心事业单位的基本医疗保险缴费经费。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指南昌县就业创业服务中心由单位缴纳的职工住房公积金支出。
(九)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指南昌县就业创业服务中心上述项目外的支出项目。
