一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
单位主要职责是：拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施；负责全县军队转业干部等，移交安置工作服务管理；组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持就业创业；会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实；组织协调落实军队离休退休干部和无军籍职工服务保障工作；组织全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，牵头提出军队转业符合条件的退役士兵的安置计划；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
1.双拥工作守正创新，亮点纷呈。在县委、县政府的坚强领导下，圆满的完成了省级双拥模范县的考评工作，开创了新时代南昌县双拥工作新局面。一是多元化法制化拥军格局已然成型。今年7月，与县检察院联合成立全市首家“拥军检察室”，与之前成立的“拥军法庭”，形成多元化救助、法制化拥军新格局。对确有困难的现役军人军属及时给予司法救助，减缓免交诉讼费，并积极联系司法行政部门，及时提供法律援助。9月至10月间联合退役军人事务局、民政局对军人军属（退役军人）进行社会多元救助，针对一起交通肇事案的退役军人被害人和一起诈骗案现役军属被害人分别进行了司法救助，退役军人事务局发放了慰问金，并推荐就业岗位，民政局发放了临时救助金，通过司法救助与社会救助共同推进，解决实际困难。二是立体化社会化拥军如火如荼。今年联合银三角管委会打造拥军示范区，在辖区范围内着力打造了“一条拥军大道、一个拥军夜市、一个拥军亲子乐园、一个拥军历史街区、两个拥军酒店”为一体的立体化拥军示范区，赋予出军民共同参与、融合发展的双拥工作新内涵。引导签约200余家餐饮超市、美容美发、鞋帽服饰等行业商户愿加入拥军联盟。为辖区内现役、退役军人及家属提供生活出行便利。10月30日退役军人事务部官网以“江西南昌：打造立体化双拥示范区”为题进行宣传发布。2.就业创业化繁为简全周期服务。一是协调人社、税务、市监、农业、银行等多部门建立退役军人创业综合服务平台、制作退役军人就业创业综合服务卡，各部门协调专人负责，对退役军人就业创业提供全方面咨询引导帮扶服务。开展退役军人市场主体摸底服务工作，通过与县市场监督管理局数据比对，对全县登记创业的4374名退役军人创业情况进行摸排核实了解情况，开展全周期管理服务。联合税务局进行税收优惠政策宣讲，与农业银行南昌县支签约提供“军创贷”接受创业贷款咨询20余人，发放贷款55万元，企业享受税收减免70余万元。二是线上线下双管齐下，用人单位与求职者实现“双向奔赴”。充分运用退役军人智慧服务平台，上线招聘企业库及求职人员库，实现招聘、就业双向选择。今年以来共开展线上招聘5场、线下招聘4场，共123家单位提供岗位2800余个，实际参加人数400余人，签定就业意向60人。今年9月在银三角万湖开展退役军人及军人家属“招聘夜市”，开启线下招聘新模式，工作“逛到手”。3.服务保障体系“软硬”升档。今年，我局继续强力推进尊崇式示范型星级村（社区）退役军人服务站创建工作，全县共有88家村（社区）级退役军人服务站参与创建。评选出24个五星级示范型服务站，57个四星级示范型服务站，7个三星级示范型服务站；同时，全面落实退役军人服务专干配备，按照《江西省退役军人服务专干管理办法》，对全县392个村（社区）进行退役军人服务专干购买服务全覆盖，所需资金1338万元由县财政负责，列入2023年财政预算。开展全县退役军人服务专干业务能力“大比武”，全面提升服务退役军人水平。1.双拥工作守正创新，亮点纷呈。今年在县委、县政府的坚强领导下，圆满的完成了省级双拥模范县的考评工作（南昌市7个参评单位得分第一），开创了新时代南昌县双拥工作新局面。一是多元化法制化拥军格局已然成型。今年7月，与县检察院联合成立全市首家“拥军检察室”，与之前成立的“拥军法庭”，形成多元化救助、法制化拥军新格局。对确有困难的现役军人军属及时给予司法救助，减缓免交诉讼费，并积极联系司法行政部门，及时提供法律援助。9月至10月间联合退役军人事务局、民政局对军人军属（退役军人）进行社会多元救助，针对一起交通肇事案的退役军人被害人和一起诈骗案现役军属被害人分别进行了司法救助，退役军人事务局发放了慰问金，并推荐就业岗位，民政局发放了临时救助金，通过司法救助与社会救助共同推进，解决实际困难。二是立体化社会化拥军如火如荼。今年联合银三角管委会打造拥军示范区，在辖区范围内着力打造了“一条拥军大道、一个拥军夜市、一个拥军亲子乐园、一个拥军历史街区、两个拥军酒店”为一体的立体化拥军示范区，赋予出军民共同参与、融合发展的双拥工作新内涵。引导签约200余家餐饮超市、美容美发、鞋帽服饰等行业商户愿加入拥军联盟。为辖区内现役、退役军人及家属提供生活出行便利。10月30日退役军人事务部官网以“江西南昌：打造立体化双拥示范区”为题进行宣传发布。2.就业创业化繁为简全周期服务。一是协调人社、税务、市监、农业、银行等多部门建立退役军人创业综合服务平台、制作退役军人就业创业综合服务卡，各部门协调专人负责，对退役军人就业创业提供全方面咨询引导帮扶服务。开展退役军人市场主体摸底服务工作，通过与县市场监督管理局数据比对，对全县登记创业的4374名退役军人创业情况进行摸排核实了解情况，开展全周期管理服务。联合税务局进行税收优惠政策宣讲，与农业银行南昌县支签约提供“军创贷”接受创业贷款咨询20余人，发放贷款55万元，企业享受税收减免70余万元。二是线上线下双管齐下，用人单位与求职者实现“双向奔赴”。充分运用退役军人智慧服务平台，上线招聘企业库及求职人员库，实现招聘、就业双向选择。今年以来共开展线上招聘5场、线下招聘4场，共123家单位提供岗位2800余个，实际参加人数400余人，签定就业意向60人。今年9月在银三角万湖开展退役军人及军人家属“招聘夜市”，开启线下招聘新模式，工作“逛到手”。3.服务保障体系“软硬”升档。强力推进尊崇式示范型星级村（社区）退役军人服务站创建工作，全县共有88家村（社区）级退役军人服务站参与创建。评选出24个五星级示范型服务站，57个四星级示范型服务站，7个三星级示范型服务站；同时，全面落实退役军人服务专干配备，按照《江西省退役军人服务专干管理办法》，对全县392个村（社区）进行退役军人服务专干购买服务全覆盖，所需资金1338万元由县财政负责，列入2023年财政预算。开展全县退役军人服务专干业务能力“大比武”，全面提升服务退役军人水平。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
进一步提升退役军人服务，融洽军政军民关系，对优抚资对象的走访，有效帮优抚对象解决医疗问题；使60岁以上农村籍及城镇无业“两参”人员基本生活得到有效保障；发放自谋职业、自主就业金；退役士兵待安置期间生活费；帮“两参”人员解决医疗难问题；对重点涉军人员进行思想教育，让其安心工作；对重点涉军人员进行走访、慰问、帮扶，实际解决其困难；为退役军人提供心理咨询、法律援助等服务；帮“两参”人员解决生活困难；解决全县退役士兵社会保障续缴等。
（三）部门预算绩效管理开展情况。
我局按照南财绩〔2024〕2号文件要求，高度重视，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作。根据我局实际工作情况和工作特点，选用的评价方法为询问查询法。针对2023年度退役军人事务工作实施情况，通过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核准项目目标完成情况。
绩效评价目的是通过抚恤金和生活补助的发施提高全县优抚对象生活质量。
绩效评价的对象和范围为全县范围内的残疾军人（伤残人民警察、伤残民兵民工)；三属(烈属、因公牺牲和病故军人遗属)；在乡老复员军人；带病回乡退伍军人；在农村的和域镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员及其他参加核试验军队退役人员；60周岁农村籍退役士兵；60周岁烈士子女；60岁以上农村籍和城镇无业参战参试人员。
绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则。评价指标体系包括4个一级指标、10个二级指标19个三级指标以及年度指标值和实际完成值。
（四）当年部门预算及执行情况。
2023年全年预算数2657.953352万元，预算执行数2268.01507万元，执行率85.33%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量上完成对退役军人、优抚对象及驻县部队走访等，质量上帮优抚对象解决医疗问题等。
（二）履职效果情况：从社会效益使困难退役军人有效得到生活保障。
（三）社会满意度及可持续性影响：对退役军人持续提供服务，使全县退役军人满意。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
1.机关运行维护需求大，预算无法满足，而财政预算经费有限，无法满足实际需要。
2.由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（二）改进的方向和具体措施。
一是加强资金的合理管控，全面加强预算管理及资金的集中管理，严格按照预算批复执行各类项目资金的使用，及时加强资金的风险管控，按照内部控制的要求，保证资金的使用效率。
二是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.我单位根据整体绩效评定指标对各项目评价，自评指标得分87分。
2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效进行对比分析自评得分87分，所有项目均与批复下达相符。
3.2023年项目绩效评价工作均在门户网站进行了公开。
