目 录
第一部分 南昌县公安局交通管理大队概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县公安局交通管理大队2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县公安局交通管理大队2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县公安局交通管理大队概况
一、单位主要职责
南昌县公安局交通管理大队主要职责是:负责对道路交通管理工作进行指导和规划；对道路交通事故进行责任认定；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等;负责机动车驾驶证的核发、补发，负责机动车驾驶员的考试；面向社会、面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；负责道路的巡逻,纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
二、单位2022年主要工作任务
1、坚持智慧引领，加快交通管理与城市大脑深度融合。
2、注重堵点治理，实现道路交通通行能力明显提升。
3、规范执勤执法，推动城区交通秩序状况持续改观。
4、紧盯重点隐患，保持道路交通安全形势总体平稳。
三、机构设置及人员情况
2022年南昌县公安局（交通管理大队）属于二级预算行政单位，共设置内设机构14个，具体如下：办公室、车管所、秩序中队、莲塘中队、小蓝中队、昌南新城中队、新洪大中队、富山中队、广福中队、沙潭中队、塘南中队、塔城中队、蒋巷中队、事故处理中队。
编制人数67人，其中：行政编制67人。实有人数384人，其中：在职人数小计54人，包括行政人员40人、参照公务员管理的事业编制14人；退休人员小计38人；聘用人员278人；临时工14人。
第二部分 南昌县公安局交通管理大队2022年
单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县公安局交通管理大队2022年单位
预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌县公安局交通管理大队收入预算总额为17504.01万元，比上年增加4910.30万元，增长39%。原因：2022年有新增人员26人，新增大型项目1个，行政单位经费增加和上年结转。其中：财政拨款收入16207.38万元，较上年预算安排增加3613.67万元；其他收入1296.63万元，较上年预算安排增加1296.63万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌县公安局交通管理大队支出预算总额为17504.01万元，比上年增加4910.3万元，增长39%。原因：2022年有新增人员26人，新增大型项目1个，行政单位经费增加和上年结转。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1997.06万元，较上年预算安排减少4886.65万元，包括工资福利支出1863.11万元、日常公用支出125.93万元、对个人和家庭的补助8.02万元；项目支出15506.95万元，较上年预算安排增加9796.95万元，包括商品和服务支出12255.76万元、资本性支出3251.2万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出17319.86万元，较上年预算安排增加4894.55万元；社会保障和就业支出71.65万元，较上年预算安排增加5.09万元；卫生健康支出54.89万元，较上年预算安排增加1.59万元；住房保障支出57.61万元，较上年预算安排增加9.07万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1863.1万元，较上年预算安排减少106万元；商品和服务支出6554.93万元，较上年预算安排增加2039.81万元；对个人和家庭的补助8.01万元，较上年预算安排增加3.52万元；资本性支出6970.28万元，较上年预算安排增加3865.28万元；其他支出2107.69万元，较上年预算安排减少892.31万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌县公安局交通管理大队财政拨款支出预算16207.38万元，较上年增加3613.67万元，增长28%。原因：2022年有新增人员26人，新增大型项目1个，行政单位经费增加。
按支出功能科目划分：公共安全支出16023.23万元，较上年预算安排增加3597.92万元；社会保障和就业支出71.65万元，较上年预算安排增加5.09万元；卫生健康支出54.89万元，较上年预算安排增加1.59万元；住房保障支出57.61万元，较上年预算安排增加9.07万元
按支出项目类别划分：基本支出1997.06万元，较上年预算安排减少4886.65万元，包括工资福利支出1863.11万元、日常公用支出125.93万元、对个人和家庭的补助8.02万元；项目支出14210.32万元，较上年预算安排增加8500.32万元，包括商品和服务支出10959.12万元，资本性支出3251.2万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年本单位机关运行经费为125.93万元，较上年减少4784.19万元，下降97.4%。减少的原因主要是：预算口径调整，将部分基本支出经费调整为项目支出。
（七）政府采购情况
2022年南昌县公安局交通管理大队单位政府采购预算共安排9387万元。其中，货物预算4905万元，工程预算505万元，服务预算3977万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆33辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车33辆。
2022年单位预算安排购置车辆4辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）南昌县公安局交通管理大队项目情况说明
1.交警电子警、交通信号灯的新增和维修项目项目
1）项目概述：交管大队全面梳理城区道路交通堵点，有针对性地进行小改小革，对27个路口交通信号灯进行了优化配时，新增2个路口机动车待转区，新建交通信号灯及电警管控路口5个、货车限行抓拍系统3处、违停自动抓拍系统36处、礼让行人抓拍20处，建设各级交通诱导屏15块，交通卡口8处，高点监控6处，高清路口监视器5处，新增和调整2条单行道，对我县货车限时通行范围进行了调整，切实提高我县城区道路通行效率。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：南昌县公安局交通管理大队是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对队属单位的绩效监控情况进行指导和监督，并向财政部门集中报送绩效监控结果。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：1500万元
7）绩效目标和指标：维护我县良好的交通秩序，预防和减少道路交通事故，保障市民出行安全。对交通信号机、电子警察等设备实现智能化管控。
2.G353、G320(316)、G105国道交通安全电警新增项目
1）项目概述：在我县境内G353国道（昌万公路）、G320（316）国道、G105国道安装电子警察及卡口。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：南昌县公安局交通管理大队是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对队属单位的绩效监控情况进行指导和监督，并向财政部门集中报送绩效监控结果。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：1795万元。
7）绩效目标和指标：使我县境内G353国道（昌万公路）、G320（316）国道、G105国道近年来交通事故多发、频发案件得到有效控制。
3.检验鉴定费
1）项目概述：交通事故发生后产生的司法检验鉴定费。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：通过招投标的方式，由有司法检验鉴定资质的机构承担司法检验鉴定工作。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：350万元。
7）绩效目标和指标：维护道路的交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序。
4.停车费、拖车费
1）项目概述：交通事故发生后产生车辆拖移及车辆保管费。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：通过招投标的方式，由有资质的公司中标，后承担我县交通违法、交通事故车辆拖移和停管工作。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：500万元。
7）绩效目标和指标：通过本项目的实施，强化城市静态交通管理，保障道路交通的安全畅通，提高道路通行效率，发挥城市功能，更好地为经济建设和改革开放服务。
5.保安员工资
1）项目概述：在全县招聘交通秩序员，承担维持全县各路口交通秩序的作用。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：通过招投标的方式，保安公司中标后根据我大队交通组织方案分布人员岗位。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：1860万元。
7）绩效目标和指标：全县各交通路口上的交通秩序员，承担了维持全县各路口交通秩序，引导市民遵守交通规则，养成市民良好出行习惯等大量工作，也为我县文明城创建做出了很大贡献。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县公安局（交通管理大队）“三公”经费一般公共预算安排240万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。
公务接待费20万元，与上年保持一致。
公务用车运行维护费110万元，与上年保持一致。
公务用车购置费110万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；
（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出；
（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位的项目支出；
（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出；
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的退休经费；
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
无
G353、G320(316)、G105国道交通安全专项治理
