目 录
第一部分 南昌县公安局局本级概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县公安局局本级2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县公安局局本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县公安局局本级概况
一、单位主要职责
南昌县公安局主要职责：贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施方法；研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题；掌握信息，及时准确地分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署；为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策；组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动；组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件；管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；向居(村)民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防范工作；管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关的事务；管理刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品、管理特种行业、管理集会、游行、示威活动；组织实施并指导预审和看守所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作；组织指导企事业单位公安业务工作；规划、组织全县公安科学技术工作，规划公安装备现代化建设；规划和指导全县公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练；指导、检查、监督全县公安机关的执法活动和法律、法规规定的其他职责；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、单位2022年主要工作任务
（一）着眼大局，坚决捍卫政治安全；一是紧盯关键因素，严防渗透颠覆；二是紧盯情报信息，强化收集研判；三是紧盯宣防结合，提升防恐能力；
（二）突出主责，全力维护社会安定；一是抓好矛盾纠纷化解；二是抓牢重点人员稳控；三是抓实社会整体防控；
（三）严厉打击，切实保障群众安宁；一是严打突出犯罪；始终紧扣主责主业，充分发挥公安机关打击犯罪职能作用，进一步加大历年积案侦破力度，做到现发命案必破；二是严整乱点乱象；三是严治交通违法；全面落实农村派出所与交警中队融警工作，警力互融、业务互融，有效提升全县交通事故预防和交通安全治理能力；
（四）优化服务，持续护航经济发展；一是保护健康经济秩序；二是保证政务服务质效；三是保障队伍能力提升；以政治建警为引领，持续提升全县公安队伍政治站位和大局意识；定期开展业务培训、知识讲座和集中交流，持续提升全县公安队伍执法办案和政务服务能力水平。
三、机构设置及人员情况
2022年南昌县公安局局本级属于行政单位，共设置内设机构20个，派出机构23个，另设看守所、拘留所。具体如下：内设机构为办公室、政工监督室、指挥中心、警务保障室、信访科、警务督察大队、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、缉毒大队、特巡警大队、直属机动大队、网络安全管理大队、交通管理大队、反恐怖大队、出入境大队、水上分局、森林分局；派出机构为莲塘、银三角、澄碧湖、昌南新城、新联、八一、小蓝、东新、富山、岗上、杨村、向塘、广福、三江、黄马、武阳、塔城、幽兰、泾口、塘南、新洪大、蒋巷、南新等派出所；
编制人数725人，其中行政编制679人，参照公务员管理的事业编制46人；实有人数1767人，其中：在职人数小计725人，包括行政人员679人、参照公务员管理的事业编制46人；退休人员134人；聘用人员657人；临时工237人；遗属人员14人。
第二部分 南昌县公安局局本级2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县公安局局本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年县公安局局本级收入预算总额为31814.06万元，比上年增加6082.04万元，增长24%，原因：1、新增民警10人且2022年公用经费标准从每人每年4.5万元提高至每人每年6万元；2、新增项目经费；3、增加其他收入预算1900万元。其中：财政拨款收入29014.06万元，较上年预算安排增加3282.04万元；其他收入1900万元，较上年预算安排增加1900万元；上级补助收入900万元，较上年预算安排增加900万元；
（二）支出预算情况
2022年县公安局局本级支出预算总额为31814.06万元，比上年增加6082.04万元，增长24%，原因：1、新增民警10人且2022年公用经费标准从每人每年4.5万元提高至每人每年6万元；2、新增项目经费；3、增加其他收入预算1900万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出15117.3万元，较上年预算安排增加1562.43万元，包括工资福利支出10225.88万元、日常公用支出4078.02万元、对个人和家庭的补助29.4万元、资本性支出784万元；项目支出16696.76万元，较上年预算安排增加4519.61万元，包括商品和服务支出10802.76万元、对个人和家庭的补助1468万元、资本性支出450万元、其他支出3976万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出29707.9万元，较上年预算安排增加6235.29万元、社会保障和就业支出780.67万元，较上年预算安排减少95.48万元、卫生健康支出647.97万元，较上年预算安排减少81.67万元、住房保障支出677.52万元，较上年预算安排增加23.9万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出10225.88万元，较上年预算安排增加368.29万元；商品和服务支出14880.78万元，较上年预算安排增加3049.28万元；对个人和家庭的补助1497.4万元，较上年预算安排减少2.67万元；资本性支出1234万元，较上年预算安排减少1243.86万元；其他支出3976万元，较上年预算安排增加3911万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌县公安局局本级财政拨款支出预算29014.06万元，较上年增加3282.04万元，增长13%；原因：1、新增民警10人且2022年公用经费标准从每人每年4.5万元提高至每人每年6万元；2、新增项目经费。
按支出功能科目划分:公共安全支出26907.9万元，较上年预算安排增加3435.29万元；社会保障和就业支出780.67万元，较上年预算安排减少95.48万元、卫生健康支出647.97万元，较上年预算安排减少81.67万元、住房保障支出677.52万元，较上年预算安排增加23.9万元。
按支出项目类别划分:基本支出15117.3万元，较上年预算安排增加1562.43万元，其中：工资福利支出10225.88万元，商品和服务支出4078.02万元，对个人和家庭的补助29.4万元、资本性支出784万元；项目支出13896.76万元，较上年预算安排增加1719.61万元，包括商品和服务支出8002.76万元、对个人和家庭的补助1468万元、资本性支出450万元、其他支出3976万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出；
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出；
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年本单位机关运行经费为4862.02万元，较上年增加1207.12万元，增长33%；增加的原因主要是：2022年公用经费标准从每人每年4.5万元提高至每人每年6万元。
（七）政府采购情况
2022年我局本级单位政府采购预算共安排14665.4万元，其中：货物预算13925.4万元，服务预算740万元，工程预算0万元；
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆138辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车138辆；
2022年部门预算安排购置车辆14辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备；
（九）项目情况说明
1.公安采购建设项目
1) 项目概述：用于公安提高天网视频监控的使用率、覆盖面，有效打击各种违反犯罪行为，提高老百姓公众安全感知度；
2) 项目依据：主要是校园安防“四个一”工程改造经费2021年10月11日县政府办公室会议纪要127号、重点水域增设视频点位和警用通信基站2021年6月4日县政府办公会议纪要99号、农村雪亮工程经费2021年11月5日县政府县长会议纪要2号等；
3) 实施主体：南昌县公安局
4) 实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5) 实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6) 年度预算安排：项目共计10754.71万元，预算安排8000万元；
7) 绩效目标和指标：主要是监管天网站点实时在线，协助社会综合治理能力提升和促进民生环境的改善；
2.警务工作经费
1）项目概述：掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式和对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱；依法查处危害社会治安秩序行为；
2）项目依据：县长办公会议纪要（禁毒经费）、技侦工作经费县政府2016年48号纪要、扫黑除恶工作经费列入2022年预算（一次性）等；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计1356万元，预算安排1356万元；
7）绩效目标和指标：主要是禁毒工作站建设及政策宣传培训以及为群众挽回经济损失；
3.经侦大队办案经费
1）项目概述：切实保障经侦大队增强维护稳定、打击犯罪的针对性、主动性、创造性，提升综合打击效能；
2）项目依据：财政预批；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计400万元，预算安排400万元；
7）绩效目标和指标：主要是政策宣传培训、为群众挽回经济损失以及服务对象满意度等；
4.协警办公经费
1）项目概述：保障协警员服装、办公、伙食费等各项支出；
2）项目依据：南政办抄字〔2012〕158号及2016年4月1日47号县长办公会议；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计520万元，预算安排520万元；
7）绩效目标和指标：主要是协警城区覆盖率、街面见警率、提升民众安全感以及社会治安状况持续稳定等；
5.2021年第四季度公用经费差额部分
1）项目概述：充分保障公安公用经费；
2）项目依据：2021年10月25日县政府县长办公会议纪要1号；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计271.87万元，预算安排271.87万元；
7）绩效目标和指标：主要是资金保障率、资金拨付及时率、社会治安防控体系提升率等；
6.法定节假日加班、执勤岗位津贴
1）项目概述：充分保障公安民警工资待遇；
2）项目依据：法定节假日加班补助南政字〔2012〕27号，赣人社（2017）312号、执勤岗位津贴2018年2月8日洪人社发〔2018〕46号；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计1457.69万元，预算安排1457.69万元；
7）绩效目标和指标：主要是资金发放覆盖率、资金拨付及时率、资金发放准确率、民警幸福感以及服务对象满意度等；
7.政法转移支付资金
1）项目概述：上级拨付的用于保障基层办案及购买装备支出；
2）项目依据：按上年度政法转移支付资金预估；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计900万元，预算安排900万元；
7）绩效目标和指标：主要是社会治安防控体系提升率、装备保障率、破案提升率等；
8.行政单位经费
1）项目概述：用于保障公安办公办案正常运转；
2）项目依据：按上年度资金预估；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计200万元，预算安排200万元；
7）绩效目标和指标：主要是资金到位率、预算执行率、增强社会管控力以及社会治安持续稳定性等。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县公安局局本级“三公”经费一般公共预算安排666万元；其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致；
公务接待费2万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致；
公务用车运行维护费300万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致；
公务用车购置费364万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致；
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释；
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金；
（二）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入等以外的各项收入；
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；
（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出；
（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位的项目支出；
（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出；
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的退休经费；
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
无
