目 录
第一部分 南昌县公安局概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县公安局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县公安局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县公安局概况
一、部门主要职责
南昌县公安局主要职责：贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施方法；研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题；掌握信息，及时准确地分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署；为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策；组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动；组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件；管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；向居(村)民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防范工作；管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关的事务；管理刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品、管理特种行业、管理集会、游行、示威活动；组织实施并指导预审和看守所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作；组织指导企事业单位公安业务工作；规划、组织全县公安科学技术工作，规划公安装备现代化建设；规划和指导全县公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练；指导、检查、监督全县公安机关的执法活动和法律、法规规定的其他职责；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、部门2022年主要工作任务
（一）着眼大局，坚决捍卫政治安全；一是紧盯关键因素，严防渗透颠覆；二是紧盯情报信息，强化收集研判；三是紧盯宣防结合，提升防恐能力；
（二）突出主责，全力维护社会安定；一是抓好矛盾纠纷化解；二是抓牢重点人员稳控；三是抓实社会整体防控；
（三）严厉打击，切实保障群众安宁；一是严打突出犯罪；始终紧扣主责主业，充分发挥公安机关打击犯罪职能作用，进一步加大历年积案侦破力度，做到现发命案必破；二是严整乱点乱象；三是严治交通违法；全面落实农村派出所与交警中队融警工作，警力互融、业务互融，有效提升全县交通事故预防和交通安全治理能力；
（四）优化服务，持续护航经济发展；一是保护健康经济秩序；二是保证政务服务质效；三是保障队伍能力提升；以政治建警为引领，持续提升全县公安队伍政治站位和大局意识；定期开展业务培训、知识讲座和集中交流，持续提升全县公安队伍执法办案和政务服务能力水平。
三、机构设置及人员情况
南昌县公安局共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位，其中，行政机关3个：南昌县公安局局本级、南昌县公安局交通管理大队、南昌县看守所。
编制人数792人，其中行政编制746人，参照公务员管理的事业编制46人；实有人数2195人，其中：在职人数小计779人，包括行政人员719人、参照公务员管理的事业编制60人；退休人员172人；聘用人员935人；临时工295人；遗属人员14人。
第二部分 南昌县公安局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县公安局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年县公安局收入预算总额为50944.48万元，比上年增加12073.74万元，增长32%，原因：1、新增人员36人且2022年公用经费标准从每人每年4.5万元提高至每人每年6万元；2、新增项目经费；3、增加其他收入预算1900万元；4、新增大型项目1个；5、行政单位经费增加和上年结转。其中：财政拨款收入45766.45万元，较上年预算安排增加6895.71万元；其他收入4146.63万元，较上年预算安排增加4146.63万元；上级补助收入900万元，较上年预算安排增加900万元；上年结转131.4万元，较上年预算安排增加131.4万元。
（二）支出预算情况
2022年县公安局支出预算总额为50944.48万元，比上年增加12073.74万元，增长32%。原因：1、新增人员36人且2022年公用经费标准从每人每年4.5万元提高至每人每年6万元；2、新增项目经费；3、增加其他收入预算1900万元；4、新增大型项目1个；5、行政单位经费增加和上年结转。
其中：按支出项目类别划分：基本支出17114.36万元，较上年预算安排减少3324.23万元，包括工资福利支出12088.99万元、日常公用支出4203.94万元、对个人和家庭的补助37.42万元、资本性支出784万元；项目支出33830.12万元，较上年预算安排增加15397.97万元，包括商品和服务支出27936.12万元、对个人和家庭的补助1468万元、资本性支出450万元、其他支出3976万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出48654.15万元，较上年预算安排增加12211.24万元、社会保障和就业支出852.33万元，较上年预算安排减少90.39万元、卫生健康支出702.86万元，较上年预算安排减少80.08万元、住房保障支出735.14万元，较上年预算安排增加32.97万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出12088.99万元，较上年预算安排增加262.29万元；商品和服务支出23062.11万元，较上年预算安排增加6170.49万元；对个人和家庭的补助1505.41万元，较上年预算安排增加0.85万元；资本性支出8204.29万元，较上年预算安排增加2621.42万元；其他相关支出6083.68万元，较上年预算安排增加3018.69万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年县公安局财政拨款支出预算45897.85万元，较上年增加7027.11万元，增长18.6%。原因：1、新增人员36人且2022年公用经费标准从每人每年4.5万元提高至每人每年6万元；2、新增项目经费。
按支出功能科目划分:公共安全支出43607.52万元，较上年预算安排增加7164.61万元；社会保障和就业支出852.33万元，较上年预算安排减少90.39万元；卫生健康支出702.86万元，较上年预算安排减少80.08万元；住房保障支出735.14万元，较上年预算安排增加32.97万元。
按支出项目类别划分：基本支出17114.36万元，较上年预算安排减少3324.23万元，包括工资福利支出12088.99万元、日常公用支出4203.94万元、对个人和家庭的补助37.42万元、资本性支出784万元；项目支出28783.49万元，较上年预算安排增加10351.34万元，包括商品和服务支出19638.29万元、对个人和家庭的补助1468万元、资本性支出3701.2万元、其他支出3976万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年机关部门运行费预算4987.94万元，较上年减少3577.08万元，下降41.7%；减少的原因主要是：1、2022年县公安局局本级公用经费标准从每人每年4.5万元提高至每人每年6万元；2、县公安局交警大队预算口径调整，将部分基本支出经费调整为项目支出。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购预算共安排26920.9万元，其中：政府采购货物预算11173.5万元、政府采购服务预算15747.4万元、工程预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆171辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车171辆。
2022年部门预算安排购置车辆14辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
1.公安采购建设项目
1) 项目概述：用于公安提高天网视频监控的使用率、覆盖面，有效打击各种违反犯罪行为，提高老百姓公众安全感知度；
2) 项目依据：主要是校园安防“四个一”工程改造经费2021年10月11日县政府办公室会议纪要127号、重点水域增设视频点位和警用通信基站2021年6月4日县政府办公会议纪要99号、农村雪亮工程经费2021年11月5日县政府县长会议纪要2号等；
3) 实施主体：南昌县公安局
4) 实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5) 实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6) 年度预算安排：项目共计10754.71万元，预算安排8000万元；
7) 绩效目标和指标：主要是监管天网站点实时在线，协助社会综合治理能力提升和促进民生环境的改善；
2.警务工作经费
1）项目概述：掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式和对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱；依法查处危害社会治安秩序行为；
2）项目依据：县长办公会议纪要（禁毒经费）、技侦工作经费县政府2016年48号纪要、扫黑除恶工作经费列入2022年预算（一次性）等；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计1356万元，预算安排1356万元；
7）绩效目标和指标：主要是禁毒工作站建设及政策宣传培训以及为群众挽回经济损失；
3.经侦大队办案经费
1）项目概述：切实保障经侦大队增强维护稳定、打击犯罪的针对性、主动性、创造性，提升综合打击效能；
2）项目依据：财政预批；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计400万元，预算安排400万元；
7）绩效目标和指标：主要是政策宣传培训、为群众挽回经济损失以及服务对象满意度等；
4.协警办公经费
1）项目概述：保障协警员服装、办公、伙食费等各项支出；
2）项目依据：南政办抄字〔2012〕158号及2016年4月1日47号县长办公会议；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计520万元，预算安排520万元；
7）绩效目标和指标：主要是协警城区覆盖率、街面见警率、提升民众安全感以及社会治安状况持续稳定等；
5.2021年第四季度公用经费差额部分
1）项目概述：充分保障公安公用经费；
2）项目依据：2021年10月25日县政府县长办公会议纪要1号；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计271.87万元，预算安排271.87万元；
7）绩效目标和指标：主要是资金保障率、资金拨付及时率、社会治安防控体系提升率等；
6.法定节假日加班、执勤岗位津贴
1）项目概述：充分保障公安民警工资待遇；
2）项目依据：法定节假日加班补助南政字〔2012〕27号，赣人社（2017）312号、执勤岗位津贴2018年2月8日洪人社发〔2018〕46号；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计1457.69万元，预算安排1457.69万元；
7）绩效目标和指标：主要是资金发放覆盖率、资金拨付及时率、资金发放准确率、民警幸福感以及服务对象满意度等；
7.政法转移支付资金
1）项目概述：上级拨付的用于保障基层办案及购买装备支出；
2）项目依据：按上年度政法转移支付资金预估；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计900万元，预算安排900万元；
7）绩效目标和指标：主要是社会治安防控体系提升率、装备保障率、破案提升率等；
8.行政单位经费
1）项目概述：用于保障公安办公办案正常运转；
2）项目依据：按上年度资金预估；
3）实施主体：南昌县公安局
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计200万元，预算安排200万元；
7）绩效目标和指标：主要是资金到位率、预算执行率、增强社会管控力以及社会治安持续稳定性等；
9.交警电子警、交通信号灯的新增和维修项目项目
1）项目概述：交管大队全面梳理城区道路交通堵点，有针对性地进行小改小革，对27个路口交通信号灯进行了优化配时，新增2个路口机动车待转区，新建交通信号灯及电警管控路口5个、货车限行抓拍系统3处、违停自动抓拍系统36处、礼让行人抓拍20处，建设各级交通诱导屏15块，交通卡口8处，高点监控6处，高清路口监视器5处，新增和调整2条单行道，对我县货车限时通行范围进行了调整，切实提高我县城区道路通行效率。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：南昌县公安局交通管理大队是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对队属单位的绩效监控情况进行指导和监督，并向财政部门集中报送绩效监控结果。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：1500万元
7）绩效目标和指标：维护我县良好的交通秩序，预防和减少道路交通事故，保障市民出行安全。对交通信号机、电子警察等设备实现智能化管控。
10.G353、G320(316)、G105国道交通安全电警新增项目
1）项目概述：在我县境内G353国道（昌万公路）、G320（316）国道、G105国道安装电子警察及卡口。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：南昌县公安局交通管理大队是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对队属单位的绩效监控情况进行指导和监督，并向财政部门集中报送绩效监控结果。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：1795万元。
7）绩效目标和指标：使我县境内G353国道（昌万公路）、G320（316）国道、G105国道近年来交通事故多发、频发案件得到有效控制。
11.检验鉴定费
1）项目概述：交通事故发生后产生的司法检验鉴定费。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：通过招投标的方式，由有司法检验鉴定资质的机构承担司法检验鉴定工作。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：350万元。
7）绩效目标和指标：维护道路的交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序。
12.停车费、拖车费
1）项目概述：交通事故发生后产生车辆拖移及车辆保管费。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：通过招投标的方式，由有资质的公司中标，后承担我县交通违法、交通事故车辆拖移和停管工作。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：500万元。
7）绩效目标和指标：通过本项目的实施，强化城市静态交通管理，保障道路交通的安全畅通，提高道路通行效率，发挥城市功能，更好地为经济建设和改革开放服务。
13.保安员工资
1）项目概述：在全县招聘交通秩序员，承担维持全县各路口交通秩序的作用。
2）立项依据：按照南昌县人民政府办公室会议纪要。
3）实施主体：南昌县公安局交通管理大队
4）实施方案：通过招投标的方式，保安公司中标后根据我大队交通组织方案分布人员岗位。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：1860万元。
7）绩效目标和指标：全县各交通路口上的交通秩序员，承担了维持全县各路口交通秩序，引导市民遵守交通规则，养成市民良好出行习惯等大量工作，也为我县文明城创建做出了很大贡献。
14.拘留人员医疗费
1）项目概述：用于看守所拘留人员日常检查的医疗费支出，确保羁押任务顺利完成；
2）项目依据：依据县政府2017年5号会议纪要；
3）实施主体：南昌县看守所
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计400万元，预算安排400万元；
7）绩效目标和指标：用于看守所拘留人员日常医疗检查。
15.在押、拘留人员给养费
1）项目概述：用于看守所拘留人员日常生活费支出，确保羁押任务完成；
2）项目依据：依据2018年第260号政府办公会议纪要及县长批示；
3）实施主体：南昌县看守所
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案；
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计281万元，预算安排281万元；
7）绩效目标和指标：用于看守所拘留人员日常生活费支出，确保羁押任务完成。
16.监狱电费
1）项目概述：用于监狱电费；
2）项目依据：依据县长批示；
3）实施主体：南昌县看守所
4）实施方案：根据具体项目制定相关实施方案；
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目共计37万元，预算安排37万元；
7）绩效目标和指标：用于监狱电费，保障监狱正常运转，确保羁押任务顺利完成。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县公安局“三公”经费一般公共预算安排906万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费22万元，与上年持平。
公务用车运行维护费410万元，与上年持平。
公务用车购置费474万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；
（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出；
（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位的项目支出；
（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出；
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的退休经费；
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
无
