目 录
第一部分 南昌县城市管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县城市管理委员会2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、委本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县城市管理委员会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县城市管理委员会概况
一、部门主要职责
南昌县城市管理工作,主要由南昌县城市管理委员会(南昌县城市管理大队)负责,下属7个二级预算单位:南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、南昌县小蓝公用事业管理所按照不同职责分工协作,担负县城的市容市貌监管、城建规划监察、环境卫生清扫保洁、园林市政设施维护、公共照明设施管理等城市日常维护工作。
2019年主要工作目标:将紧紧围绕“干干净净、漂漂亮亮、井然有序、和谐宜居”城市管理目标,以巩固全国县级文明城市和国家卫生县城工作为主线,全面加强城管队伍建设、抓好城市综合维护改革、加快完善基础设施建设、深入推进文明创建工作,为着力建设我县的绿色之城、生态之城、卫生之城、文明之城做出新的贡献。
为顺利完成2019年工作目标,必须重点抓好以下几项工作:
(一)全面加强城管队伍建设。为适应城市管理相对集中行政处罚权改革工作需要,将采取执法人员轮岗轮训的方式,分批集中学习涉及的10大类135项行政处罚的立案、处罚依据和执法程序的业务知识。建立健全经常化、制度化、规范化的执法业务培训和思想作风纪律教育等制度,坚持集中学习与定期考核相结合,以案例分析研讨、法条释义等形式提升业务水平,做到学前有安排、学中有检查、学后有考核。定期开展“最佳执法案例、最佳执法心得、最佳执法标兵”创评活动,对先进典型及时表彰,激发队员的干事热情,力求提高队伍正规化、法制化的建设水平。
(二)抓好城市综合维护改革。严格按照“重心下移,综合管理,优质高效”的思路,着力实施“综合作业、分级管理、班组包干”的城市维护体系。在综合性的公用事业管理所构建“三合一”工作主体的基础上,进一步完善区域划分清楚、责权明确统一、管理各司其职的管理体系。推行班组作业制,以组为单位,定人定岗定质量分段包干。建立质效问责机制,对“三合一”作业人员进行动态管理,制定《“三合一”作业考核奖罚标准》、《“三合一”作业制度》等规章制度,明确奖惩标准、兑现奖惩结果,确保城市维护“三合一”改革能见效,最终实现个人、政府和社会的“三赢”。
(三)加快完善公共配套设施建设。不断提升城市管理市政设施的日常管养和改造提升力度,严格按照既定的工作计划组织实施。2019年开展县城中心区开放式老旧社区综合改造项目、道路“绿改彩”项目、振兴大道等三条路建筑立面综合整治项目、“厕所革命”项目、“城市家具”项目、店招改造项目、强弱电下地、雨污水管分流项目等一系列项目工程。
(四)深入推进保卫保文工作。一是继续加大宣传力度。营造全县动员、人人参与的浓厚氛围,在已有公益广告宣传的基础上,充分利用新闻媒体、社会媒介和网络媒体等继续做好面向百姓的公益广告。二是继续加大市容环境整治力度。全力推进市容环境十大专项整治活动,以专项治理为抓手,全面掀起保文保卫的热潮,有效提升生活环境质量。三是继续加大公共设施建管力度。在前期开展对标排查工作的基础上,研究提出解决问题的办法、采取行之有效的措施,切实扭转公共设施差距大的现状。四是继续加大督查力度。每周对我委和分指挥部承担的全部测评内容进行完整督查,对各责任单位和部门的督查排名情况进行通报并实行责任追究制度。五是继续加大自愿活动开展力度。持续开展“江西志愿服务网”及手机考勤培训工作,增加志愿者招募数量。积极组织开展形式多样化、惠及面更广的青年志愿活动。进一步提升志愿活动的宣传力度,充分利用微博、微信等新媒体的力量积极弘扬志愿服务精神,传播社会正能量,助力文明创建工作。
二、部门基本情况
南昌县城市管理委员会是南昌县人民政府的直属正科级行政单位。内有办公室,综合监察科,财务审计科,广告科,行政审批科,法制科,泊位中队,城建中队等8个内设机构,部门本级和下属二级预算单位共计9个,编制数271人,其中:行政编制7人,参照公务员管理事业编制73人、全额补助事业编制145人,部分补助事业编制46人。实有人数416人,其中:在职321人(包括行政6人、参照公务员管理69人,全额补助206人,部分补助40人,退休40人)
另县聘工勤人员802人,其中:城管合同制协管员309人,县聘临时工493人。
第二部分 南昌县城市管理委2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况、
2019年南昌县城市管理委员会收入预算总额为27666.44万元,比上年增加1350.5万元,增长5%。其中:财政拨款收入22514.09万元;其他收入82万元; “上年结转”资金5070.35万元)
(二)支出预算情况
2019年南昌县城市管理委员会支出预算总额为27666.44万元,比上年增加1350.5万元,增长5%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出8897.68万元,包括工资福利支出5113.46万元、日常公用支出3392.25万元、对个人和家庭的补助291.77万元;其他资本性支出100.2万元。
项目支出18768.76万元,包括行政事业性项目支出1596.88万元、其他支出70万元,上年结转2736.88万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休655.9万元,卫生健康支出-行政事业单位医疗231.03万元,城乡社区支出26564.44万元,住房保障支出-住房公积金215.07万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出5113.46万元,占支出预算总额的18.5%;商品和服务支出3392.25万元,占支出预算总额的12.26%;对个人和家庭的补助291.77万元,占支出预算总额的1.05%;资本性支出100.2万元,占支出预算总额的0.36%;项目支出18768.76万元,占支出预算总额的67.83%;
(三)财政拨款支出情况
2019年南昌县城市管理委员会财政拨款支出预算22514.09万元,较上年增加778.97万元,增长3.58%。具体支出情况是:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休655.9万元,占财政拨款支出的2.9%;卫生健康支出-行政事业单位医疗231.03万元,占财政拨款支出的1%;城乡社区支出21412.09万元,占财政拨款支出的95.1%;住房保障支出-住房公积金215.07万元,占财政拨款支出的1%;
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为1277.98万元。,较上年减少733.89万元,下降36%。减少的原因主要是劳务费用减少(临时工)。
(六)政府采购情况说明
2019年部门所属各单位政府采购总额4531.49万元,以及政府采购货物预算1264万元、工程预算841万元、服务预算2426.49万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2016年9月30日,部门共有车辆182辆,其中,执法执勤用车(环卫作业工作车辆)182辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个。
二、“三公经费”预算情况说明
2019年本部门“三公经费”年初预算安排25.7万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元。
2.公务接待费14.6万元,比上年减少0.1万元。减少的原因主要是缩减预算。
3.公务用车购置及运行维护费11.1万元。其中公务用车购置费0万元。公务用车维护费11.1万元,较上年持平,主要是保障环卫作业车辆运行经费。
三、委本级及所属单位预算草案的具体说明
(一)南昌县城市管理委员会(委本级)
1.基本情况
南昌县城市管理委员会单位编制人数80人,实有人数75人,离休人员0人,退休人员5人。实有车辆0辆。
2.2019年预算收支情况
2019年收入预算总额17647万元,较上年增加690.52万元,增加4%。
其中:财政经费拨款补助 14892.05万元,纳入预算的行政性收费收入614.7万元,上年结转资金2140.25万元。
2019年支出预算总额17647万元,较上年增加690.52万元,增加4%。
其中:工资福利支出2094.83万元,商品服务支出1519.08万元,对个人和家庭补助支出3.64万元,项目支出14029.45万元。
(二)南昌县路灯管理所
1、基本情况
南昌县路灯管理所在职人数41人,离退休2人,临时工126人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额1163.64万元,较上年减少249.11万元,下降17.6%。
其中:财政拨款1143.64万元,上年结转资金20万元。
2019年支出预算总额1163.64万元,较上年减少249.11万元,下降17.6%。
其中:工资福利支出672.18万元,商品服务支出72.16万元,对个人和家庭补助支出0.3万元,项目支出491.46万元。
(三)南昌县澄碧湖公园管理处
1、基本情况
南昌县澄碧湖公园管理处在职人数24人,临时工58人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额722.7万元,较上年增加170.9万元,增加31%。
其中:财政拨款602.7万元。上年结转资金120万元。
2019年支出预算总额722.7万元,较上年增加170.9万元,增加31%。
其中:工资福利支出314.29万元,商品服务支出42.24万元,项目支出366.17万元。
(四)南昌县城南公用事业管理所
1、基本情况
南昌县城南公用事业管理所在职人数56人,退休人员61人,遗属1人, 临时工61人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额2359.41万元,较上年增加257.17万元,增加12.2%。
其中:财政拨款1659.04万元,上年结转资金700.37万元。
2019年支出预算总额2359.41万元,较上年增加257.17万元,增加12.2%。
其中:工资福利支出583.89万元,商品服务支出529.97万元,对个人和家庭补助支出211.78万元,项目支出1033.77万元。
(五)南昌县城北公用事业管理所
1、基本情况
南昌县城北公用事业管理所在职人数45人,退休人员22人,临时工48人。遗属1人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额1685.83万元,较上年增加570.14万元,增加51%。
其中:财政拨款1085.1万元,纳入预算的行政性收费收入18万元,上年结转资金582.73万元。
2019年支出预算总额1685.83万元,较上年增加570.14万元,增加51%。
其中:工资福利支出463.45万元,商品服务支出469万元,对个人和家庭补助支出75.93万元,项目支出677.45万元 。
(六)南昌县象湖新城公用事业管理所
1、基本情况
南昌县象湖新城公用事业管理所在职人数40人,临时工93人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额1745.17万元,较上年减少751万元,减少30%。
其中:财政拨款1201.97万元,纳入预算的行政性收费收入,25.2万元,上年结转资金518万元。
2019年支出预算总额1745.17万元,较上年减少751万元,减少30%。
其中:工资福利支出498.86万元,商品服务支出285.4万元,对个人和家庭补助支出0.12万元,其他资本性支出37.2万元,项目支出923.59万元。
(七)南昌县银三角公用事业管理所
1、基本情况
南昌县银三角公用事业管理所在职人数40人,临时工 24人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额1003.55万元,较上年增加488.25万元,增加94%。
其中:财政拨款803.35万元,上年结转资金收入200万元。
2019年支出预算总额1003.55万元,较上年增加488.25万元,增加94%。
其中:工资福利支出355.81万元,商品服务支出120.4万元,项目支出527.34万元。
(八)南昌县小蓝公用事业管理所
1、基本情况
南昌县小蓝公用事业管理所临时工83人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额1007.03万元,较上年增加0万元。
其中:财政拨款590.14万元,其他资金收入195万元,上年结转资金收入554万元。
2019年支出预算总额1007.03万元,较上年增加0万元。其中:工资福利支出202.61万元,商品服务支出354万元,其他资本性支出63万元,项目支出719.53万元.
第三部分 南昌县城市管理委员会2019年部门预算表
八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目,结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应单位离退休人员经费支出。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项):反应单位人员按规定医疗保险缴交支出。
(三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反应城市管理综合执法、加强市容市貌和环境卫生管理等支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应单位按规定职工缴交等住房公积金支出
