一、部门概况
（一）南昌县城市管理和综合执法局基本情况
1.部门职能概述、组织架构
南昌县城市管理和综合执法局为县政府主管城市管理的工作部门，正科级建制。主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和综合执法方面的法律、法规和方针政策;组织拟订城市管理方面的规范性文件; 组织拟订本县城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准,并组织实施。
2、负责综合组织、协调、检查、指导全县城市管理工作；负责对各乡镇、各管理处(管委会)、街道办事处和各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比。
3、负责编制县城控规区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划,并对执行情况进行财务审计。
4、负责市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城市管道排水排污、公共照明（含景观照明）、户外广告、渣 (余)土运输、停车泊位、城市燃气、农村清洁工程等行业管理工作，对有关城市基础设施运行情况进行监测、调度、和应急处置。
5、负责县管道路、桥梁隧道、人行地下通道、公园、广场、园林绿化、城市管道排水排污、垃圾中转站、垃圾处理场、果壳箱等市政、市容环卫设施以及道路公共照明(含景观照明)等设施的正常维护和管理工作，并对各乡镇、各管理处(管委会)、街道办事处管理的市容环卫、市政设施、公共照明、停车泊位、余(渣)土运输等进行行业协调、指导。
6、负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审核工作。负责城市管道排水排污、管道燃气、户外广告、园林绿化及城市道路照明设施拆、改、迁工程建设等行政审批事项实施事中事后监管;负责机动车临时占用城市道路停放收费管理工作,参与制定城市规划、重点建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。参与县城规划区新建、改建、扩建市政、市容环卫、城市管道排水排污、园林绿化、公共照明等基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。
7、负责城市供水、排水排污管理，负责建成区范围内水面管理（穿越性河湖除外）及污水处理。参与城市管道排水专项工程的审查，城区新、改、扩建管道排水工程竣工验收。
8、负责城市环卫作业、渣（余）土运输和雨污管网维护、建筑物清洗作业等经营企业的资质审核、监督管理工作。
9、负责组织开展全县市容环境综合整治、监督考核工作。负责沿街建筑物立面市容、临街景观及灯饰亮化的管理。负责制定户外广告和门店招牌的规划、标准和规范，并组织实施。
10、负责县城控规区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。统筹指导、组织协调全县生活垃圾分类工作的推广实施。负责城市生活垃圾处置费征收工作。
11、根据依法授权负责行使对县管道路的市容环境卫生、
城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公安交通、工商、人民防空、房产、建筑、殡葬、预拌混凝土等管理方面法律、法规和规章规定的有关行政处罚权。
12、负责对全县城市管理执法工作指导协调、指挥调度和监督检查。组织全县城市管理专项和重大执法活动。查处跨区域和重大城管执法案件。负责对城市管理执法人员行使职权情况实施督察。负责行使县本级承担的城管执法职能。受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。
13、负责巩固“全国县级文明城市”、“国家卫生县城”的统筹部署、组织调度、督查考评。负责国家园林城市、国家生态园林城市创建工作，指导乡镇开展相关园林城市创建工作。
14、负责全县公园的行业规划、建设和管理工作。负责全县公园绿地、生产绿地、居住绿地、单位附属绿地的行业指导和管理。组织实施城市市政建设的绿化工程。
15、负责城市管理科技创新，教育培训工作。牵头实施全县数字化、智慧化建设与运行的监管工作。负责城市管理的对外交流与府交办的其他事项。
2、组织架构情况：
纳入本部门绩效评价范围的单位共 4个，包括局本级和3个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌县城市管理和综合执法局；全额补助事业单位3个：南昌县莲塘路灯管理所、南昌县市政设施事务中心、南昌县城市排水事务中心。
3、部门人员情况
本部门2022年末实有人数428人，其中在职人员329人，离休人员0人，退休人员99人；年末其他人员731人，年末遗属人员4人。
（二）部门履职总体目标、工作任务
1、年度总体目标
2022年，南昌县城管执法局在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕建设“宜居宜业、宜学宜游”的现代都市目标，“强弱项、补短板、勇创新、求突破”，下足“绣花”功夫，提升管理水平，推动城市管理和综合执法工作高质量发展，同时以巩固“全国文明城市、国家卫生县城”的目标，强力推进专项整治活动、“三个革命”、民生工程项目，不断强化领导、加大投入、完善设施，扎实推进城市管理工作，我县城市面貌，群众居住的环境发生了翻天覆地的新变化。
2、年度工作任务
2022年,深入学习贯彻落实党的二十大精神,加快打造大南昌都市圈高质量发展核心支点,在县委、县政府的正确领导下“实干争先，勇立潮头”，我局紧紧围绕建设“宜居宜业、宜学宜游”的现代都市目标，“强弱项、补短板、勇创新、求突破”，下足“绣花”功夫，工作思路如下:
1. 进一步推进城乡环卫一体化。根据工作实际，牵头实施好昌东大道、武阳创业园、垃圾中转站等环市场化服务外包工作，进一步提升我县环境卫生保洁质量。持续督促各乡镇尽快完成重点小区垃圾分类服务外包工作，引进专业第三方公司，通过检查、考核、通报、奖惩等举措，压实责任，推动垃圾分类在我县开展有特色、有亮点，成为可复制、可模仿的样板。打造垃圾分类“昌南模式”。
2.进一步推进水环境综合治理。根据《南昌县（小蓝经开区）水环境综合治理三年行动实施方案》精神，细化工作分工，加快工作节奏，完成莲塘、银三角合流制区域78个排水单元整治，逐步实现三年整治行动目标。
3. 进一步完善智慧化执法平台建设。依据法治政府建设要求，全面深化城管机构改革和执法改革，适时调整执法平台构架，适应新的执法体制；通过执法信息化的深度应用，进一步完善执法管理、执法办案、执法责任等体系建设，不断提升城市管理综合执法能力和规范化水平。
4. 进一步推进民生工程。一是持续推进老旧社区改造。总投资约11523万元。推进老旧小区综合改造十二期工程；二是在全县范围内全力推进边角地绿化建设，2023年计划建设3个城市休闲空间（小游园），着力打造优美宜居环境，使市民获得更高的幸福感和安全感，打造出有温度、更宜居的城市家园。
5.继续开展城市五项整治行动。重点对城市违章搭建、占道经营、污水乱排、道路乱挖、车辆僵停等顽疾乱象，进行重点整治，重点打击，实现违章搭建零增长，城市秩序环境持续好转。
6.打造人民满意城管队伍。认真贯彻学习领悟党的二十大精神，要牢牢把握法规制度，把握目标定为，把握“关键少数”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，是各项工作的出发点和落脚点，我局将在城管队伍中根据制定的《关于全县城管系统深化干部作风建设中开展“4+2”专项整治的工作方案》和《关于在全县城管执法领域开展作风建设突出问题专项整治的工作方案》，采取“四不两直”的方式，对各股室、各中队、局属各单位进行督查检查，重点检查人员在岗在位、着装仪表、规范执法、办公秩序等情况；从严正风肃纪打造风清气正的城管队伍，全局上下“凝心聚力，齐心协力，共同发力”，践行“美丽昌南、幸福昌南、文明昌南”，做好新时代城市管理文章，创建人民满意城管执法队伍。
（三）部门年度整体支出绩效目标
2022年，我部门积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系， 2022年度南昌县城市管理综合执法局部门自评得87.6分,其中: 南昌县城市管理综合执法局(本级)得分83分,南昌县莲塘路灯管理所93.6分、南昌县市政设施事务中心91分、南昌县城市排水事务中心95分。
（四）部门预算绩效管理开展情况
为深入贯彻落实《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《南昌县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发[2019]93号）及南财绩[2023]1号文件精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，结合我县预算管理制度改革的需求，决定开展2022年度县直部门整体支出绩效评价工作。
（五）部门预算及执行情况
1、按照《中华人民共和国预算法》及相关文件规定，本着“量入为出，收支平衡”原则，合理编制2022年度部门预算, 在执行过程中能够按照相关财经法规规定, 规范相关审批程序,严格按照上级文件要求落实“三保”制度，确保资金使用合法、合规、合理性,发挥其应有的经济效益率和社会效益.
2、“三公”经费等控制情况：2022年度县城管执法局严控“三公”经费，实际“三公”费用控制在年初批复预算范围标准内。大力推行厉行节约、节能降耗管理，“过紧日子”努力降低行政运行成本。
3、专项支出绩效情况。完善制度，合理使用，加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任意识。落实管理责任，建立项目管理体系。二是加强资金管理。结合单位的实际,将各项经济活动划分到具体工作岗位, 加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。
二、部门整体支出绩效实现情况
(一) 履职完成及效果情况
1、年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断；
我部门年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施。年度工作计划与中期规划充分反映了单位的职能，完成年度计划与中期计划，即实现了我单位的职能。
2、部门重点项目情况
城市维护精细精致，长效常态。城市维护工作是城市管理水平的重要体现，包括城市净化、亮化、绿化、黑化等工作，今年我县城市维护工作全面深入，全域覆盖，全面提高，提升了城市管理水平。一是持续推进环卫保洁工作。一方面，持续推进环卫保洁市场化服务外包。为稳步有序推进市场化服务外包工作。牵头实施了桃新大道、象湖15条道路等市场化服务外包工作。严格推行“以克论净”考核办法，充分运用数字化监管平台，以每天不定时、不打招呼对道路及公厕进行督查方式，督促外包公司常态化开展马路本色行动，重点加强主次干道及人行道板的冲洗力度，提高护栏、城市家具擦洗频率，做到“三净四无”：路面净、环卫设施净、人行道净，无堆积垃圾、无果皮纸屑、无建筑杂土废渣、无污泥积水,达到路见本色的要求，做好环卫保洁工作，营造干净整洁的城市环境。另一方面，持续推进全县城乡环卫一体化服务外包。全县建立了“户集、村收、乡转运、县保障”的运作模式，保洁范围覆盖了农户房前屋后、自然村公共场地、各类道路，农村生活垃圾实现了日产日清。2022年1至10月无害化垃圾处理量11.2万余吨。农村生活垃圾处理率达到100%。二是城市照明暗改亮。2022年组织实施桃新大道、迎宾大道、发展大道等道路的路灯采购安装，新增路灯1286盏，路灯专变14台，新增路灯线路45公里；对全县建成区路灯进行巡查检修，累计完成抢修265班次，维修路灯2860盏次，故障变压器 36台，故障电缆 87处，更换电缆 2650米，始终保持了亮灯率和设备完好率98％以上。三是打造居民休闲空间、创建省级生态园林城市。针对我县公共绿地较少，人民出行集中的现状，本着“推窗见绿、出门见景、游必有园、园园精品”的总体指导思想，利用现有市政节点、人民聚集地，结合绿改彩、花镜推广、标志物建设，灯光运用等方法，打造我县精品休闲空间，做到建设道路有亮点，园林绿化有特点、居民出行有聚点。建设东岳大道、象湖二路等3处休闲空间，建设总面积25085平方米。围绕省级生态园林城市创造方案，紧盯创建指标，统筹推进各项任务，查漏补缺，做好指标的建设和申报材料的编撰。经过近一年的努力，我县成功摘得省级生态园林城市的称号。四是推进优化营商环境工作。在用水用气方面，简化环节，压缩时限，控制成本，降低门槛，用水用气平均办理时限均压缩到2个工作日内，并对符合条件的用户提供容缺办理服务。对于“瓶改管”客户，实施一定期限的气价优惠，进一步降低客户用气门槛，平均每户用气成本降低10000元，用水设备安装红线外的管网和计量装置、阀门等费用都由县供水公司承担，居民用户平均每户用水成本降低1200元，企业用户降低15000元。对受疫情影响缴纳水、气费用有困难的餐饮、住宿业企业、个体工商户不停水、不停气，免收在疫情影响期间产生的欠费违约金。欠费不停供用户涉及1097户，金额达10万余元。五是推进水环境综合治理。聚焦水环境治理中存在的突出瓶颈问题，全面推进“互联网+智慧水务”的深度融合，运用物联网、大数据等技术，建成了县区智慧水务监管监测系统台，形成“五图合一、资源共享”，初步实现了“一屏观天下、一网治全城”的总体目标。将全县建成区范围内工业企业、城中村、居住小区、企事业单位等排水户划分成296个排水单元，目前已有14个排水单元整治通过市水办验收。完成管网清淤检测550余公里、错混接改造58处、易涝点21处整治。完成莲西路、迎宾大道等主干道雨污分流改造约46公里，新建污水管道9.4公里；污水处理厂进水BOD浓度由40mg/L提高至60mg/L。
垃圾分类革命全面落实。今年以来，采取“十个一”、“八进”宣传模式，90余处LED电子屏滚动播放分类宣传片，设置宣传长廊、展板、横幅、公益广告等500余处、垃圾分类艺术造型体30余处，印制发放指导手册、倡议书4万份，在新闻媒体、“两微一端”刊播相关稿件160余篇，营造垃圾分类“人人知晓、人人参与”的浓厚气氛。采取市场化运作方式，引进5家专业公司开展垃圾分类服务外包工作。在象湖桃源、幸福雅苑、银亿尚上城等小区进行样板小区建设，小区生活垃圾分类从“传统收集桶模式”升级成“互联网+资源回收站模式”。全县共建设32个垃圾分类样板小区。在全县120个小区开展撤桶并点行动，设置了546处集中投放点、162处可回收物暂存点，配置了698名督导员，定时定点分类收集生活垃圾。投入252万元建设信息化监管平台，安装监控设备550套，实行信息化数字管理，改善生活垃圾“混投混扔”现象。 “厕所革命”全面贯彻。为全面贯彻落实党的二十大及习近平总书记重要指示精神，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府决策部署，深入实施乡村振兴战略，全面提升全县卫生厕所建设管理水平，不断改善人居环境。小厕所关系大民生，小空间展示大文明。“厕所革命”关系到每家每户的日常生活、市民的素质提升、城市文明建设的步伐，是实现乡村振兴的重要举措。为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，努力补齐影响群众生活品质的短板，满足人民日益增长的美好生活需要。2022年度南昌县“厕所革命”工程项目新建公厕100座，其中农村公厕92座，城镇公厕8座，投入资金2625万元，本次建设内容主要包含新建公厕基础、公厕主体、公厕供水供电以、公厕内部设施的完善，南昌县结合乡村振兴工作的深入推进，把“厕所革命”当作一项基础工程、文明工程、民生工程抓紧、抓好、抓实，牢固树立了“小厕所大文明、小厕所大民生”的理念，加快推进卫生厕所的建设步伐，倡导村民健康文明生活方式，全面提升了我县农村人居环境，不断提升人民群众的幸福感和获得感。老旧社区改造继续推进。2022年，总投入约2.12亿，启动老旧小区综合改造十期、十一期、玉岸社区提升改造工程；改造涉及户数3079户，涉及楼栋数124栋，涉及建筑面积约30.44万平方米。截至目前，已完成6个小区的外立面美化工作约89栋居民楼，2471户，改造面积约14万平方；完成3个小区雨污管网铺设，总长约6000米。即：道路白改黑、管线上改下、照明暗改亮、积水阻改通、立面面改美、绿化绿改彩，并因地制宜增加垃圾分类点，增添体育设施等，通过老旧小区改造提升，广大群众居住的环境得到明显改善，功能设施得到加强，群众有更多的幸福感，得到群众的一致好评。
3、部门内部管理情况
内部管理制度较规范，合理设置内控岗位，明确划分权限范围、审批程序和相关责任，重大事项集体决策和会签制度。在项目资金管理方面，严格按照专款专用原则，财务管理方面，在财务制度的规范下严格执行收支两条线，确保各项收入及时入账，严控经费支出，加强日常财务管理。加大对公务卡使用管理。在资产管理方面，坚持谁使用谁负责原则，建立台账，各负其责。在风险控制方面，建立单位内部控制制度，降低风险系数。
4、从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。
我部门经费均由县财政拨款，按阶段完成绩效目标要求，资金管理的原则是收支两条线，严控经费支出，强化制度化日常财务管理，专款专用。资金严格按照规定要求进行。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。
2.政府采购预算准确性不够高，政府采购预算执行力度进一步加强。
（二）改进的方向和具体措施
1.细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格预算执行，提高预算执行率。
2.提高预算执行率。加快项目实施进度，合理规划，及时支付结算相关单位的往来资金，逐步减少项目支出结转和结余资金。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.绩效自评结果拟应用
为做好绩效评价工作，各单位负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我残联在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，存在的问题是项目资金预算够科学合理。下一步，我局将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。自评价总得分为87.6分，评价结论为“良”。
2.评价结果公开情况
我部门按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况在政府网站中予以公开。
