各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告2020年莲塘镇财政预算执行情况和2021年财政预算草案,请予审议,请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导和上级财政支持下,积极统筹推进疫情防控和经济社会发展,牢固树立依法理财理念,积极发挥财政职能,创新理财思路,积极组织财政收入,合理安排支出,完善机制,加强管理,财政各项目标顺利实现,圆满完成了2020年财政收支任务,为全面建成小康社会打下决定性基础,促进了全乡经济和社会事业的全面协调发展。

(一)财政收入完成情况

2020年,我镇财政总收入完成7.089亿元,同比增长4.5%。

2020年我镇一般预算收入完成2.563亿元,同比增长0.9%。

(二)财政支出执行情况

2020年,镇地方公共财政预算支出完成10964万元,主要支出项目预算执行情况是:

1、一般公共服务:5425万元(含政府机关、人大、纪检、禁毒、扶贫、财政税收等经费)

2、教育:2332万元(专项资金、莲塘六中房屋征收)

3、公共安全支出:9万元

4、文化体育与传媒:143万元

5、 社会保障和就业:1712万元(含抚恤、社会福利、基层政权和社区建设、老龄事务等)

6、 卫生健康支出:598万元

7、 城乡社区支出: 206万元

8、 农林水支出:381万元

9、 灾害防治及应急管理支出:158万元

(三)财政收支平衡情况

按照现行财政体制及县对我镇的结算办法,2020年我镇地方公共财政一般预算收入36592万元,其中:本年收入25626万元,上级补助收入10963万元,上年结余3万元,地方公共财政一般预算支出36591万元,其中:本年支出10964万元,上级上解支出25626万元,收支相抵,年终滚存结余1万元。

2020年我镇基金预算收入实现16.6万元,基金预算支出16.6万元。收支两抵,2020年基金预算滚存结余0元。          

二、2020年主要财政工作

(一)大力组织收入,不断提升财政实力

一是加大协税护税力度,严格依法治税,加强税收征管,按照“加强管理、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针加大税务稽查力度。二是继续加强非税收入管理,扩大财政收入范围,健全完善非税收入管理机制,严格实行收支两条线管理。加强非税收入管理,各项收入均衡入库,促进了财力增长,夯实了财政基础。

(二)切实优化支出结构,努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出,努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。

一是财政支出重点放在保人员工资、保机构正常运转,保社会稳定上,同时压缩三公经费支出、压缩其它一般性开支,坚持厉行节约,严禁铺张浪费。

二是全面落实惠农、强农措施。注重政策实效,坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容,确保各项上级惠农、强农资金不折不扣地落实到广大农户手中。

(三)坚持依法理财,不断提高财政管理水平。

2020年财政运行总体平稳,这得益于镇党委、政府的正确领导,得益于镇人大及代表委员们的监督指导和大力支持,是全镇上下攻坚克难,共同努力的成果。在此,对关心支持我镇财政工作的县、镇各部门、各单位领导和同志们表示衷心的感谢!但我们也清醒地意识到,在财政运行中还存在着一些急需解决的问题,一是财政收入增长乏力,二是收支矛盾依然突出,三是镇财政负担不断加重,四是财政秩序仍需加强。我们坚信,继续深化改革,规范管理,认真对待,研究对策,就一定能走出困境,开创新局面!

三、2021年财政预算(草案)

当前,受到全球疫情冲击,减税降费等因素影响,根据全县经济工作会议精神和镇党委、政府总体工作部署,综合考虑我镇主要经济预期指标和财政收支增减因素,2021年预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、及十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央和省、市、县经济工作会议部署,着力深化财税改革,进一步推动体制机制创新;切实提高财政增长的质量和效益,进一步壮大财政实力;着力优化支出结构,进一步保障和改善民生;坚持依法行政、依法理财,进一步提高财政管理水平。

(一)2021年全镇财政总预算安排情况

根据上述指导思想,要着重把握好以下原则:一是艰苦奋斗,勤俭节约,坚决落实政府真正过紧日子要求,开源节流,增收节支。二是以收定支,提质增效。三是上下联动,齐心协力。2021年全镇财政总收入预期7.53亿元。

全镇地方公共财政预算收入预期3.42亿元。按照现行财政体制测算,全镇地方公共财政预算收入加上税收返还、照列上级财政提前下达各项转移支付补助、专项补助收入等,减专项上解上级支出,2021年全镇地方公共财政预算支出预算安排1.3亿元,财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压,确保当年预算收支平衡。

(二)2021年镇财政预算安排情况

2021年,镇财政总收入预算安排13000万元,主要支出项目安排情况是:

1、一般公共服务支出6000万元;(含政府机关、人大、纪检、禁毒、扶贫、协税护税等经费)

其中:A、人大15万元。

B、综治维稳300万元。(其中包括社区戒毒、社区康复22万)

C、纪检25万元。

D、财税36万元。

E、公安支出300万元。

2、教育支出120万元;

3、文化旅游体育与传媒支出260万元;

4、社会保障和就业支出2495万元;

5、卫生健康支出209万元;

6、城乡社区事务支出2300万元;

7、农林水事务支出1400万元;

8、其他支出150万元;

9、交通运输:46万元;

10、节能环保:20万元。

四、深化改革、开拓进取,认真做好2021年全镇财政工作

2021年是推进供给侧结构性改革的深化之年,编制好2021年预算,对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委、政府的统一部署,立足财政新定位和财税改革,密切研究和对接财税体制改革政策,发展中蓄势图新,保持锐意进取、攻坚克难的精神,确保圆满完成2021年财政工作。

多措生财,确保年度目标任务完成。围绕全镇财税增收目标,创新思路,强化服务,加大财源培植力度、强化财政增收措施,一是突出培植财源,进一步明确财政支持工业发展的重点区域、重点产业、重点企业和重点项目;二是加强协税护税,健全税源监控体系,运用现代化的信息手段,强化对重点行业、重点企业和重点税种的监控,掌握税源变化动态,提高组织收入工作的预见性,改进完善征管措施,把着力点放在精细化管理上,加强巡管,堵漏增收,努力做到应收尽收。

合理用财,提高财政资金使用效益。多措并举,切实提高财政资金使用效益,服务全县经济社会发展。一是着力强化民生保障,按照人人参与、人人尽力、人人享有的要求,落实补短板政策,坚守底线、突出重点,优化财政支出结构,着力保障群众基本生活,进一步增强民生保障的可持续性;二是着力推行绩效评价。加强绩效执行监控,及时纠正偏离或未达到阶段绩效目标的各种问题,开展绩效评价,将评价结果作为预算安排的重要依据,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。

依法管财,保障财政资金安全完整。积极强化基础管理、提高人员素质、完善体制机制、加强监督检查,减少财政资金安全隐患,确保财政资金安全。一是规范银行账户管理,加大清理和归并现有财政专户的力度;二是完善内控管理制度,进一步健全完善内控管理制度,建立健全岗位职责制度,完善定期对账制度,对操作岗位实名制、密码管理与保护、资金审拨、会计核算等安全管理基础工作实施定期检查或不定期抽查,使相关制度落到实处。

各位代表:做好2021年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,认真贯彻落实本次会议的各项决议,全面推进依法理财,坚定信心、迎难而上、改革创新,努力完成各项目标任务,以优异的成绩向建党一百周年献礼。