莲塘镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

--2022年2月27日在莲塘镇第十七届人民代表大会第二次会议上

莲塘镇财政经济发展办主任  王金彪

各位代表：

  我受镇人民政府委托，向大会报告2021年莲塘镇财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

 　 2021年是“十四五”规划的开局之年，特别是乡镇换届以来，过去的一年,在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导和上级财政支持下，积极统筹推进疫情防控和经济社会发展，牢固树立依法理财理念，积极发挥财政职能，创新理财思路，积极组织财政收入，合理安排支出，完善机制，加强管理，财政各项目标顺利实现，圆满完成了2021年财政收支任务，为全面建成小康社会打下决定性基础，促进了全乡经济和社会事业的全面协调发展。

（一）、财政收入完成情况

2021年，我镇财政总收入完成8.18亿元，同比增长27.9%。

2021年我镇一般预算收入完成3.08亿元，同比增长28.6%。

（二）、财政支出执行情况

2021年，镇地方公共财政预算支出完成11309万元，主要支出项目预算执行情况是：

1、 一般公共服务：5281万元（含政府机关、人大、纪检、禁毒、扶贫、财政税收等经费）

2、 教育:226万元（专项资金、莲塘六中房屋征收）

3、 公共安全支出：260万元

4、 文化旅游体育与传媒支出：137万元

5、 社会保障和就业支出：2948万元（含抚恤、社会福利、基层政权和社区建设、老龄事务等）

6、 卫生健康支出：414万元

7、 城乡社区支出: 1351万元

8、 农林水支出：664万元

9、 灾害防治及应急管理支出：28万元

（三）、财政收支平衡情况

按照现行财政体制及县对我镇的结算办法，2021年我镇地方公共财政一般预算收入42153万元，其中：本年收入30843万元，上级补助收入11309万元，上年结余1万元，地方公共财政一般预算支出42152万元，其中：本年支出11308万元，上级上解支出30843万元，收支相抵，年终滚存结余1万元。           

二、2021年主要财政工作

（一）大力组织收入，不断提升财政实力

  一是加大协税护税力度，严格依法治税，加强税收征管，按照“加强管理、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针加大税务稽查力度。二是继续加强非税收入管理，扩大财政收入范围，健全完善非税收入管理机制，严格实行收支两条线管理。加强非税收入管理，各项收入均衡入库，促进了财力增长，夯实了财政基础。

（二）切实优化支出结构，努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出，努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。 

一是财政支出重点放在保人员工资、保机构正常运转，保社会稳定上，同时压缩三公经费支出、压缩其它一般性开支，坚持厉行节约，严禁铺张浪费。

　　二是全面落实惠农、强农措施。注重政策实效，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、强农资金不折不扣地落实到广大农户手中。

（三）坚持依法理财，不断提高财政管理水平。

2021年财政运行总体平稳，这得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大及代表委员们的监督指导和大力支持，是全镇上下攻坚克难，共同努力的成果。在此，对关心支持我镇财政工作的县、镇各部门、各单位领导和同志们表示衷心的感谢!但我们也清醒地意识到，在财政运行中还存在着一些急需解决的问题，一是财政收入增长乏力，二是收支矛盾依然突出，三是镇财政负担不断加重，四是财政秩序仍需加强。我们坚信，继续深化改革，规范管理，认真对待，研究对策，就一定能走出困境，开创新局面! 

三、2022年财政预算（草案）

今年是党的二十大召开之年，根据全县经济工作会议精神和镇党委、政府总体工作部署，综合考虑我镇主要经济预期指标和财政收支增减因素，2022年预算编制和财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大、及十九届历次全会精神，认真落实中央和省、市、县经济工作会议部署，着力深化财税改革，进一步推动体制机制创新；切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平。

（一）2022年全镇财政总预算安排情况

根据上述指导思想，要着重把握好以下原则：一是艰苦奋斗，勤俭节约，坚决落实政府真正过紧日子要求，开源节流，增收节支。二是以收定支，提质增效。三是上下联动，齐心协力。2022年全镇财政总收入预期7.98亿元。

全镇地方公共财政预算收入预期3.63亿元。按照现行财政体制测算，全镇地方公共财政预算收入加上税收返还、照列上级财政提前下达各项转移支付补助、专项补助收入等，减专项上解上级支出，2022年全镇地方公共财政预算支出预算安排1.39亿元，财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压，确保当年预算收支平衡。

（二）2022年镇财政预算安排情况

2022年，镇财政总收入预算安排13900万元，主要支出项目安排情况是：

1、一般公共服务支出6300万元；(含政府机关、人大、纪检、禁毒、扶贫、协税护税等经费)

其中：A、人大15万元。

      B、综治维稳300万元。(其中包括社区戒毒、社区康复22万)

      C、纪检25万元。

      D、财税36万元。

      E、公安支出300万元。

2、教育支出180万元；

3、文化旅游体育与传媒支出260万元；

4、社会保障和就业支出2495万元；

5、卫生健康支出249万元；

6、城乡社区事务支出2300万元；

7、农林水事务支出1900万元；

8、其他支出150万元；

9、交通运输：46万元；

10、节能环保：20万元。

四、深化改革、开拓进取，认真做好2022年全镇财政工作

2022年是推进供给侧结构性改革的深化之年，编制好2022年预算，对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委、政府的统一部署，立足财政新定位和财税改革，密切研究和对接财税体制改革政策，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成2022年财政工作。

多措生财，确保年度目标任务完成。围绕全镇财税增收目标，创新思路，强化服务，加大财源培植力度、强化财政增收措施，一是突出培植财源，进一步明确财政支持工业发展的重点区域、重点产业、重点企业和重点项目；二是加强协税护税，健全税源监控体系，运用现代化的信息手段，强化对重点行业、重点企业和重点税种的监控，掌握税源变化动态，提高组织收入工作的预见性，改进完善征管措施，把着力点放在精细化管理上，加强巡管，堵漏增收，努力做到应收尽收。

合理用财，提高财政资金使用效益。多措并举，切实提高财政资金使用效益，服务全县经济社会发展。一是着力强化民生保障，按照人人参与、人人尽力、人人享有的要求，落实补短板政策，坚守底线、突出重点，优化财政支出结构，着力保障群众基本生活，进一步增强民生保障的可持续性；二是着力推行绩效评价。加强绩效执行监控，及时纠正偏离或未达到阶段绩效目标的各种问题，开展绩效评价，将评价结果作为预算安排的重要依据，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。

依法管财，保障财政资金安全完整。积极强化基础管理、提高人员素质、完善体制机制、加强监督检查，减少财政资金安全隐患，确保财政资金安全。一是规范银行账户管理，加大清理和归并现有财政专户的力度；二是完善内控管理制度，进一步健全完善内控管理制度，建立健全岗位职责制度，完善定期对账制度，对操作岗位实名制、密码管理与保护、资金审拨、会计核算等安全管理基础工作实施定期检查或不定期抽查，使相关制度落到实处。

各位代表：做好2022年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，全面推进依法理财，坚定信心、迎难而上、改革创新，努力完成各项目标任务，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！