——2023年2月14日在冈上镇第六届

人民代表大会第三次会议上

冈上镇财经办主任 闵宏胜

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告冈上镇2022年财政预算执行情况以及2023年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

过去的一年，面对新冠疫情冲击和错综复杂的经济社会发展形势，我镇财政工作在镇党委、政府和上级部门的坚强领导下，在镇人大及各位代表的监督指导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实镇党委、政府工作总体思路和目标任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹疫情和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。以“实干争先、勇立潮头”为引领,牢牢把握稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，全镇财政运行总体平稳，稳中有进、稳中提质、稳中向好，圆满完成各项目标任务，实现我镇经济社会高质量发展。

（一）全镇财政收入执行情况

根据财政收支报表反映，2022年全镇财政总收入完成14872.7万元；2022年全镇地方公共财政预算收入完成5547.1万元，圆满完成了全年收入预期目标任务，展现了优化发展的“好质量”。全镇地方公共财政预算收入主要项目完成情况是：税收收入（增值税）5547.1万元。

（二）全镇财政支出执行情况

2022年秉持优化支出结构，从严从紧控制支出。全镇地方公共财政预算支出8997.7万元，主要支出项目预算执行情况是：

⑴一般公共服务支出1068.6万元；⑵国防支出10.7万元；⑶教育支出97.3万元；⑷文化旅游体育与传媒支出64.6万元；⑸社会保障和就业支出492.3万元；⑹卫生健康支出549.7万元；⑺节能环保支出113.1万元；⑻城乡社区支出524.8万元；⑼农林水支出3019.1万元；⑽交通运输支出523.3万元；⑾商业服务业等支出2241.7万元；⑿住房保障支出284.5万元；⒀灾害防治及应急管理支出8万元。

（三）全镇政府性基金收支执行情况

全镇政府性基金预算收入完成4501万元，均为上级补助收入；全镇政府性基金预算支出完成4501万元，政府性基金预算收支平衡。

（四）全镇财政收支平衡执行情况

按照现行财政体制及县对我镇的年终结算办法，2022年全镇地方公共财政预算收入5547.1万元，加上上级补助收入6174.4万元、上年结余0.02万元，全镇共有当年可分配财力11721.5万元。全镇地方公共财政预算支出8997.7万元，加上上解上级支出2723.7万元，全镇支出总计11721.4万元。收支相抵，年终滚存结余0.1万元，2022年当年实现财政收支平衡，年终略有结余。

二、2022年的财政工作回顾

2022年，我镇经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。全镇财政紧紧围绕镇党委、政府及上级部门的工作部署和镇人大的决议要求，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，扎实做好稳增长、防风险、保稳定、惠民生，保持经济运行在合理区间，为促进全镇经济社会发展和民生改善提供了有力保障。

——财政收入跨越新台阶。全镇财税部门全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力培育税源经济，加强综合治税，强化税收征管，狠抓增收节支管理，全面推进财税改革，服务全镇经济社会发展。积极应对新冠疫情、减税降费、留抵退税等政策性减税影响，坚持依法治税、依法征管、协税护税、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳增长。

——财政职能发挥新成效。在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，统筹谋划、强化举措，咬住目标不放松，有力促进了经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进特色小镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域工业企业的扶持力度，全面落实减税降费、留抵退税等政策，切实减轻涉企收费负担，支持企业发展，培植新的财税增长点，提高财源的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。

——民生改善实现新进展。以人为本、民生优先，办好民生实事。按照落实过“紧日子”要求，调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全镇用于教育、农林水、卫生健康、社会保障和就业、城乡社区等民生方面的支出资金达4683.2万元，占地方财政预算支出的52%，民生支出得到有效保障，全力解决人民群众急难愁盼问题，不断增进民生福祉。城乡医疗救助、家庭经济困难学生资助、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、农业政策性等政策覆盖面进一步扩大；城乡低保、五保、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准进一步得到提高；乡村人居环境、农田水利得到进一步改善。

——财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政改革，推动建立现代财政制度，实行零基预算改革。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；投资评审制度进一步完善，质量进一步提高；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，全面实施“小金库”、“津补贴”、“行政事业性收费和财政票据”专项治理行动，组织涉农资金专项清理和检查。积极推进预算绩效管理，使得有限的财政资金投入的实效性、安全性得到有效提高。

各位代表，2022年全镇财政工作取得的成绩，是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行中还面临一些矛盾和问题：一是我镇财政收入总量与其他乡镇比差距还比较明显，工业主导产业规模少，特色产业、龙头企业不多，产业支撑不强，受经济下行压力、新冠疫情、财税政策调整等多重因素影响，财政收入持续增长的压力更大；二是可用财力保障高质量发展支出的压力倍增，受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，财政支出持续高位增长压力较大，经济平稳运行遭遇挑战，经济运行中的突出矛盾和问题仍待解决，而统筹城镇化、工业化和现代农业化发展、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力不多，财政收支平衡压力更大；三是新《中华人民共和国预算法》出台以来，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解，我们将采取有效措施努力加以解决。

三、2023年财政预算（草案）

根据县委、县政府总体工作部署，综合考虑全镇主要经济预期指标和财政收支增减因素，2023年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央和省、市、县对财政经济工作的各项决策部署，坚持稳字当头，稳中求进的工作总基调，提升财政统筹保障能力。坚持以收定支、量入为出，大力优化财政支出结构，严格落实党政机关过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线。坚持统筹兼顾、有保有压，确保预算安排与经济发展相协调、与财力状况相匹配。持续深化预算管理制度改革，推进预算绩效管理提质增效，全力推动镇域经济高质量发展，为我镇建设提供坚实财政保障。

（一）2023年全镇财政总收入预算安排情况

根据全镇生产总值等经济社会发展预期目标，并考虑财税政策调整因素，2023年全镇财政总收入增长不低于全县均值。

（二）2023年全镇地方公共财政预算收支预算安排情况

2023年全镇地方公共财政预算收入安排2848万元，同比增长4.5%。按照现行财政体制测算，全镇地方公共财政预算收入加上税收返还、上级财政各项转移支付补助、专项补助收入等，减专项上解上级支出。2023年全镇地方公共财政预算支出预算安排2848万元，财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压，当年预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

⑴一般公共服务支出713万元；⑵公共安全支出20万元；⑶教育支出100万元；⑷文化旅游体育与传媒支出65万元；⑸社会保障和就业支出402万元；⑹卫生健康支出260万元；⑺节能环保支出26万元；⑻城乡社区支出347万元；⑼农林水支出646万元；⑽交通运输支出66万元；⑾商业服务业等支出62万元；⑿资源勘探工业信息等支出45万元；⒀住房保障支出70万元；⒁灾害防治及应急管理支出26万元。

四、锐意进取、攻坚克难，努力做好2023年全镇财政工作

2023年，新时代下我镇经济发展新常态的特征更加明显，稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，市场活力持续释放，新动能不断成长壮大，做好财政工作，对促进全镇经济社会持续快速高质量发展具有十分重要的意义。从全镇财政预算执行情况来看，我镇财政总收入上了一个台阶，财政支出得到了进一步优化，财政管理进一步规范，财政保障能力进一步加强。这些成绩的取得是镇党委、政府科学决策和正确领导的结果，是我镇坚持稳中求进、深化改革开放，大力招商引资促进经济发展的结果，是全镇上下齐心协力、加强税收征管的结果。为做好今后的财政工作，我们将按照镇党委、政府和上级部门的决策部署，立足财政新定位，抢抓发展新机遇，保持锐意进取、攻坚克难的精神，坚持稳字当头，稳中求进，在发展中蓄势图新，努力圆满完成2023年财政各项工作任务。

一是加强财源建设，不断壮大财政实力。镇党委、镇政府为了培植新的财源，以服务、招商引资、“教授村”等具有文化底蕴深厚的旅游项目和重大项目为重点目标，贯彻落实积极的财政政策，始终把服务发展、服务民生作为工作主线，设立产业引导资金，促进农业产业集群化发展，带动区域经济发展和财政增收；把招商引资工作列为政府工作重点，从政策上、资金上保证招商引资工作的顺利开展，不断优化投资环境、营商环境，大力扶持投产企业力度，为我镇财政收入快速增长注入新的活力。

二是强化收入征管，积极组织财政收入。随着国家一系列重大重点建设项目的开工建设，为我镇财政收入的增长带来了强劲的发展势头。按照“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，强化税收征管，努力挖掘增收潜力，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象。完善常态化调度机制，以加强综合治税机制为抓手，建立涉税信息平台，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，将涉税信息逐步纳入平台监控范围，及时、全面掌控涉税信息情况，不断拓宽税源渠道，提高税收征管质量，做到依法征管、应收尽收，努力确保全年财政收入任务的平稳完成。

三是开源节流，积极调整财政支出结构。在进一步深化优化财政支出管理改革、加快建立公共财政的步伐的同时，坚持政府带头过“紧日子”和“集中财力办大事”的原则，大力推行“零基”预算改革，优化财政支出结构，在保障我镇工资性支出和农业、教育、社会保障、民生工程等民生事业发展所需资金的同时，重点加强我镇基础设施建设以及新农村建设的投入。全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题得到有效保障和改善，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和安全感，全面落实各项强农惠农政策，切实做到“财为民所理、事为民所急”。

四是落实政策，继续深化配套改革。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，进一步完善财政制度体系。认真做好新预算法实施与深化财税改革的协调推进，注重政府行政的实际，坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障，确保改革衔接有序，社会和谐稳定。

五是严格管理，不断加强财政监督力度。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，继续完善落实项目绩效目标管理，大力推进部门整体支出绩效管理综合评价体系建立，实现部门基础财务管理、预算编制管理、预算执行管理、项目绩效评价管理、预算监督管理的综合评价，使预算管理更精细化、科学化、规范化。同时加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，提高财政资金使用实效，确保财政政策有效落实和财政资金安全运行。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作责任重大、意义重大。在看到财政工作的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待解决的困难和问题，一是经济总量小，发展的基础薄弱；二是工业规模较小，主导地位不突出；三是本级可用财力不多，财政支出结构不尽精细化，用于发展建设资金过少；四是财政监管力度不大，监督体系不完善。上述问题我们应予以足够重视，认真加以解决并通过不断深化改革、加快发展、完善制度，锐意进取，攻坚克难，全面推进依法理财，努力开创我镇财政改革与发展新局面，积极发挥财政职能作用，促进我镇经济社会高质量发展，为建设高层次人城产融合发展的秀美冈上贡献更大的财政力量！