南昌县冈上镇人民政府整体支出部门评价报告

（2023年度）

一、单位概况

单位主要职责：

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进农村基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任制,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村(居)委员会建设,组织村(居)民和单位参与村(居)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开,指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(居)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置及人员情况：

2023年南昌县冈上镇人民政府共有预算单位1个，为南昌县冈上镇人民政府。编制人数小计78人，其中：行政编制29人、全部补助事业编制49人。实有人数125人，其中：在职人数小计70人（包括行政人员26人、全部补助事业人员44人），退休人员小计46人，遗属人数9人。

本年单位履职总体目标、工作任务：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬“实干争先、勇立潮头”的昌南精神，高效统筹、全力以赴“稳增长、防风险、保稳定、惠民生”，完成上级追加项目资金任务，促进冈上镇经济发展。在本年度中按照上级要求实施征收拆迁计划，完成铁路口岸项目、昌景黄铁路项目、送变电工程、景能零碳产业基地项目和合山联圩项目的土地征收和房屋拆迁工作，为冈上镇提供坚实的发展后劲。

本年单位预算绩效管理开展情况：

本单位依据绩效目标，对各项支出进行优先级排序，确保资金投向与绩效目标契合，在执行过程中，严格执行预算计划，加强对预算执行情况的监控和分析，确保预算资金按照既定目标有效使用。绩效评估是预算绩效管理的核心环节，本单位在绩效评估方法上，采用定量与定性相结合的方法，以确保评估结果的客观性和公正性，本单位成立专门的绩效评估小组，负责具体的评估工作，评估过程遵循公开、公平、公正的原则，评估过程包括数据采集、整理、分析和报告等多个环节，确保评估结果的准确性和可靠性。

绩效评估结果直观地反映了预算资金的使用效果和管理水平，本单位将评估结果作为改进预算管理的重要依据，及时向相关部门和人员反馈，以促进预算绩效的持续提升。针对绩效评估结果中反映的问题，本单位及时制定改进措施，同时加强内部沟通协作，提升绩效管理意识。

本年单位预算及执行情况：

本单位各项目全年支出预算数为22294万元，其中一般预算资金14467.65万元，其他资金7826.35万元。本单位全年支出执行数为21246.25万元，预算执行率为95.3%，其中一般预算资金执行数为13419.9万元，预算执行率为92.76%，其他资金预算执行数为7826.35万元，预算执行率为100%。

二、单位整体支出绩效实现情况

本单位按照相关规定完成了铁路口岸项目、昌景黄铁路项目、送变电工程、景能零碳产业基地项目和合山联圩等项目的实施工作，使土地得到更合理地规划使用，改善了征地、拆迁对象的生活条件，对生态环境起到了一定的改善作用，一定程度上有效带动了全县经济、社会、生态和可持续的发展。城乡社区基础设施环境卫生项目已完成相应的任务，保证了冈上镇各乡村的环境卫生，使得环境得到有效提升，长期保洁使环境更整洁，村容村貌更美化，改善了人居环境，并且引导广大村民从自身做起，讲卫生、讲清洁、讲文明，形成人人关心动手、户户参与争创的浓厚氛围。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）、存在的问题

1.项目设定绩效目标简单不完整

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的规定，要建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。通过对该项目进行项目资料的核查，该项目年初编制的预算绩效目标过于简单、不完整，在预算绩效管理工作上存在一定的不足。

2.资金管理办法不完整

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的规定，要建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。通过对该项目进行项目资料的核查，该项目中个别分项的资金管理办法上还存在着不完整的问题。

（二）、改进措施

1.完善项目绩效目标，加强预算绩效管理

为进一步加强部门绩效管理能力提升，按照市财政局关于项目绩效管理工作要求，有效结合项目实际工作内容，设定具体的项目成本、可持续、效益等目标，为项目各项工作实施提供标准以及目标值，助力项目整体工作开展。

2.齐全资金管理办法

为进一步加强部门绩效管理能力提升，按照市财政局关于项目绩效管理工作要求，有效结合项目实际工作内容，提供完整的资金管理办法，使项目材料更加齐全，手续更加完备，为项目检查等工作提供便利，也为日后其他项目工作借鉴提供依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将作为下一年度预算编制的重要依据，同时也会对部门的决策和管理产生积极影响。通过自评，我们能够更加清晰的认识到部门在支出管理上的优势和不足，为未来的改进和提升指明方向。为确保本部门自评结果的公开透明，我们将通过政府网站对外公开自评报告和相关信息，同时我们也将积极回应并处理社会公众提出的问题和建议。

南昌县冈上镇人民政府

2024年4月29日