三江镇2020年财政预算执行情况与2021年

财政预算草案的报告(书面)

三江镇财经办主任   刘晓阳

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告2020年三江镇财政预算执行情况和2021年财政预算安排(草案),请予审议,并请各位代表及列席会议的代表提出意见和建议。

2020年财政预算执行情况

2020年,面对坚持疫情防控和经济社会发展两手抓的形势,财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,县局党组的关心支持下,立足新发展阶段、深入贯彻新发展理念,全面贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,时刻牢记财政服务宗旨,全面贯彻《关于牢固树立过“紧日子”的思想 实行财政支出“十严控”措施》文件精神,创新理财思路,积极组织财税收入,切实保障民生八项支出,加强财政监管,着力实施积极的财政政策,财政改革发展有序推进,推动我镇政治、经济和社会各项事业的持续健康发展,全镇预算执行情况总体良好。

一、 全镇财政收入完成情况

1.2020年全镇财政总收入完成6869.1万元,完成目标考核任务的175.9%;

2.2020年全镇地方公共财政收入完成3022.9万元,完成目标考核任务的177.5%。

二、全镇财政支出执行情况

2020年全镇一般预算支出6887.42万元(含上级追加一般预算专款3802.57万元),主要支出项目执行情况如下(含上级追加一般预算专款):

1、一般公共服务:2248.08万元

(含镇政府、公共机构节能、财政、群众团体事务、组织事务、审计、纪检监察事务、武装、其他一般公共服务支出等)

2、公共安全支出:4.5万元

3、教育支出:81.33万元

4、文化旅游体育与传媒支出:278.33万元

5、社会保障和就业:372.86万元

6、卫生健康支出:304.38万元

7、城乡社区事务:316.69万元

8、农林水事务:3009.39万元

其中扶贫支出219.5万元

9、住房保障支出:247.36万元

10.灾害防治及应急管理支出:24.5万元

2020年全镇可用财力6887.39万元,全镇一般预算支出6887.42万元, 上年结余收入0.87万元,2020年一般预算收支结余0.84万元。实现了全年收支平衡,略有结余的奋斗目标。

2020年全镇基金预算收入实现380.01万元,基金预算支出380.01万元。收支两抵,2020年基金预算滚存结余0元。

三、2020年主要财政工作

(一)支持疫情防控和复工复产及时有效

2020年三江镇始终党委坚持把人民生命安全放在第一位,我镇统筹安排疫情防控资金支出,在确保村、社区疫情防控资金保障的情况下,统筹安排好疫情防控物资保障工作,确保物资充足,同时拓宽资金渠道,通过捐款等方式累计收到53.84万元红十字会资金,并做好资金安排,用于购买救护车等,同时确保专款专用,配合第三方做好疫情防控资金审计工作;另一方面,疫情期间,对企业实行租金减免政策,落实疫情期间相关优惠政策,三江镇财经办当好企业的“店小二”,做好各项服务工作,保障企业渡过难关。

(二)狠抓综合治税工作,不断提升财政实力

2020年我镇财政总收入任务数3905万元,地方公共财政收入任务数1703万元。截至2020年12月份,我镇财政总收入完成6869.1万元,完成目标考核任务的175.9%;地方公共财政收入完成3022.9万元,完成目标考核任务的177.5%。其中江西三鑫医疗科技股份有限公司截至12月份已完成财政总收入5686.21万元(财政总收入全年已完成数6869.1万元)。按照镇党委的统一安排,我镇每个季度对经济运行情况进行调度,了解主要企业的优势劣势,明确分工,确保人员,对各个企业做好服务工作,并动态监管每个季度重点税源税收情况,建立税收数据库,通过对比上一年度同期与本年度税收情况对比,进行动态分析,由镇领导统一安排部署,积极为企业出谋划策,并给予适当财政奖励,努力做大收入蛋糕。另一方面积极跟进招商引资工作,对乡镇新引入的税源,秉承为民服务孺子牛精神,做好妈妈式服务,2020年江西九瑞文化产业有限公司截至2020年12月已完成财政总收入已完成15.15万元,对比上年同期增幅107.67%,我镇不断培育新的税源,同时有效整合利用各类信息对重点税源进行宏观与微观分析,挖掘和发现新的税收增长点。

(三)加强财务管理,统筹优化财政八项民生支出

按照县政府财政过紧日子的要求,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出,尤其是财政八项民生支出,努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保节用为民,基本民生支出只增不减。

2020年1-12月以来, 2020年在坚持疫情防控和经济社会两手抓的情况下,在宏观经济运行面临下降的严峻形势下,财政八项支出平稳增长,有效拉动了第三产业平稳较快增长,对经济增长的贡献和拉动作用日益增强。

认真落实各项强农惠农政策,继续加大涉农资金整合力度,建立健全涉农各部门之间的资金协商机制,建立工作群,实行镇村联动,按照惠农资金性质落到各个对口业务部门,确保惠农资金高效、准确到位;同时按照涉农项目资金性质,将农业产业发展、农业综合开发、一事一议等涉农项目资金进行统筹安排,同时建立涉农项目资金管理库,实行动态监管机制。

(四)加大工作力度、积极服务三农

我镇作为农业乡镇,2020年1-12月我镇共发放各类惠农资金1552.76万元,其中高龄老人资金93.54万元,城镇低保30.14万元,城镇特困人员2.07万元,五保低保 49.09万元,农村低保348.89万元,残疾人补贴39.5万元,医疗救助资金27.8万元,耕地地力补贴资金253.14万元,稻谷补贴114.15万元等,惠及人数达1万人左右。为进一步推进惠农资金拨付进度,一是信息沟通及时,惠农资金上级拨款一到位,由一卡通工作人员第一时间通知涉及对口部门,并按规定时间将发放表发至一卡通工作人员;二是回盘及时反馈,将各项惠农资金发放情况及时给对口部门反馈,对于发放失败人员及时更改并发放到位。另外,积极组织“一事一议”申报,2020年共下拨“一事一议”资金项目资金45万元,同时及时跟进项目进度。

(五)坚持依法理财,不断提高财政管理水平

一是规范了预算编制和预算执行管理。按照县政府年初下达的收入计划,完成收入任务、按照镇人大的支出预算、确保了各项支出及时拨付,做到统筹安排,合理调度。

二是加强了专项资金管理,健全了资金监管,特别是对向财政部门申报的扶贫项目,除完善招投标手续外,从项目申报到资金拨付,都有严格要求。在项目申报材料中,必须附项目施工前、施工中、施工后同一角度照片,以便于项目施工前后对比,同时组织人员实地监督检查,做到了项目实施前后全程监督,确保了项目的真实性,并做好资金拨付的审核手续。

三是规范了各项财务手续,强化了财务管理。在账务处理上,对于本镇范围内的所有工程项目,结算时必须开具正式发票、且附工程合同、预(决)算、工程验收单等辅助材料,为后续审计做好了准备,另一方面也保证了税收及时入库,防止了税源流失。

(六)加强对扶贫资金的监管,建立扶贫资金专项台账

截至2020年12月底,我镇已拨付扶贫项目资金193.84万元,产业扶贫分红资金10万元,雨露计划3万元,扶贫危房改造资金53.92万元,消费扶贫5万元,同时加强与相关职能部门的沟通,如公共服务办、社会治理办等,确保低保、危房改造、残疾人补助资金、雨露计划资金、产业扶贫分红资金、自然灾害救灾资金等按时准确发放到位;另一方面严把财政手续关,建立预审机制,我办规定扶贫项目资金的使用先由扶贫办出具单据,再由扶贫会计审核,再由核算中心总会计审核,报财经办主任签字,经审核合格后才可报账,确保财政资金安全,会计事项规范,规避财务风险。

2020年在镇党委、镇政府的正确领导下,通过各部门共同努力,共同克服财政工作急需解决的问题,一是财政收入增长乏力,二是收支矛盾依然突出,三是财政负担不断加重,四是财政秩序仍需加强。这些困难是前进与发展中的困难,也是挑战,我们坚信,继续深化改革,规范管理,认真对待,研究对策,就一定能走出困境,开创财政发展新局面! 

2021年财政收支预算

2021年全镇财政工作的指导思想是:全面贯彻2021年全国两会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续坚持稳中求进总基调和新发展理念,紧扣节用为民、坚持过紧日子,按照高质量发展的要求,充分发挥财政职能,确保市场主体青山常在,生机盎然,提高财政保障水平,确保财政收支平衡。

一、2021年财政收支预算

根据上述指导思想,结合我镇实际,现提请审查2021年财政总收入计划数4967万元;2021年地方公共财政预算收入计划数为1980万元。2021年按照现行县、镇财政结算体制,按照量入为出的原则,经测算全镇一般预算支出安排约2468.2万元(不含专项)。主要支出项目如下:

1、一般公共服务:1250万元

(含镇政府、公共机构节能(含垃圾分类支出)15万元、人大8万元、关工委5万元,扫黄打非3万元、财税25万元、纪检监察事务30万元(包含纪检专项工作经费9万元)、审计10万元、综治工作经费9万元、双拥工作经费8万元、武装经费10万元、国安工作6万元等)

2、教育:13.2万元

3、社会保障和就业:252万元

4、卫生健康支出:80万元(其中计生支出8万元,医疗卫生支出30万元)

6、城乡社区事务:345万元(其中城乡社区环境卫生支出325万元)

7、农林水事务:256万元 (其中扶贫支出25万元)

8、住房保障支出:272万元

二、2021年财政工作

2021年是“十四五”规划的开局之年,我镇将继续深入贯彻党的十九届五中全会精神,按照财政工作提出的新任务和新要求,积极应对各种挑战,抓住机遇,锐意创新,扎实做好以下工作:

(一) 围绕税源培植,推动财政增收。

坚持收入组织与税源培育两手抓,更加重视抓好税源培育;继续关注税制改革变化,认真研究,及时应对,减轻政策影响;注重组织收入的可持续性,遵循市场规律和财税运行规律,发挥财政政策对经济的促进作用,推动财政收入的可持续发展;进一步落实疫情期间对企业的税收优惠政策,使得各项减税降费政策落地,切实减轻企业负担,营造良好的发展环境;加强协税护税,完善奖励激励政策,促进应收尽收;创新工作思维和方式,充分发挥财政资金的引导作用,撬动民间资本和金融资本对全镇基础设施建设的投入,加速全镇各项事业的发展;整合使用上级经济建设和产业发展专项资金,支持重点产业发展,打造地方产业特色;全力争资立项,科学制定争资目标,积极研究政策走向,打造精品项目;全面落实争资立项激励措施,有效传达压力和动力,争取上级专项资金

(二) 围绕精准扶贫,助推乡村振兴。

不断增加财政投入,做好脱贫攻坚工作与乡村振兴的有限衔接,全力助推乡村振兴,加大农村人居环境整治资金投入力度,同时助推产业扶贫发展,2021年已争取扶贫项目资金369.6万元,围绕民生项目,加大投入力度。

坚持有保有压,加大民生投入。继续调整优化支出结构,压缩“三公”经费等一般性支出;全面统筹财力和需求,进一步加大投入,支持农村危房改造和农村人居环境改善建设,切实做好农村人居环境百日攻坚行动,切实解决群众就学、就医困难,保障各类民生工程支出需要,稳步提高民生保障水平、农村生活宜居水平。

(三) 围绕资金绩效,强化财政管理。

坚持科学理财、多方聚财。积极配合财税体制改革,强化所属国有资产、资金管理,加强支付平台资金监管;积极配合财政主管部门要求,做好江西省预算管理一体化平台上线运行工作,将零余额账户、社保专用存款户纳入财政监管;进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为;重点做好财政涉农整合资金等扶贫资金监督检查,实现全覆盖、常态化。

一是抓好组织建设,探索整合资金专项监督与财政监督的有机结合,创新监督模式,做到有人抓,能抓好;二是抓好制度建设,建立健全制度建设,形成有制可依的良好局面;三是加强业务培训,组织具体业务人员进行多形式的培训,力促经办人员人人都能学政策、懂政策、用好政策。

(四)推行激励机制,提升工作效能

坚持立足当前、着眼长远,按照全面深化改革总体部署,大力推进各项改革任务,进一步提高财政效能,发挥财政支柱作用。在财经办内部建立绩效考核机制,将责任落实到个人,推动各项工作的完成,对每项工作实行激励机制,在财经办内部营造比学争优的氛围;强势推动“互联网+监督”,实现惠农资金和一般财政资金在政府门户网站全公开。

(五)深化财税改革,构建现代化财政制度

一是深入推进全面规范透明预算制度建设。完善政府性预算体系,强化政府性基金预算与一般公共预算的衔接;二是扎实推进决算公开的范围,细化内容,做到公开及时,内容真实,形式规范;三是继续推进政府经济分类支出改革,促进政府预算和部门预算有限衔接。

各位代表:完成2021年的财政预算和财政工作,任务繁重而艰巨,但我们坚信:在镇党委、镇政府的正确领导下、在镇人大的大力支持和监督下,紧紧依靠全镇广大人民群众和单位部门的通力协作,求真务实,迎难而上,开拓创新,为把三江财经办建设成为具有以专业化为基础,规范化、标准化为导向,服务性质为目标的新型部门,努力配合镇党委、镇政府完成2021年的财政目标任务,为打造三江版富春山居图而奋斗!

以上就是三江镇2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告,不足之处欢迎各位代表及列席人员指正。