一、2019年财政预算执行情况

2019年是我国全面建成小康社会关键之年，全面奔向小康社会做好经济工作至关重要。我镇以加快转变经济发展方式为主线，狠抓财政收入不放松，进一步优化财政支出结构，严格控制三公经费开支，压缩一般性支出，在保运转、保民生、保稳定的前提下，确保重点支出；进一步深化财政改革，加强财政监管，盘活用好结余结转资金，提高财政资金使用效率。总结2019年财政工作，主要有以下几个方面：

（一）全镇财政收入执行情况2019年全镇财政总收入完成10198.2万元，占年初考核目标2519万元的404.9%；公共财政预算收入完成5471.8万元，占年初考核目标1124万元的487%。财政总收入和公共财政预算收入双双大幅超额完成年初县委、县政府下达的考核目标。

（二）全镇财政支出执行情况2019年全镇预算总支出17388.11万元，其中：镇本级支出7932.84万元，上级专款支出8331.67万元，上解支出1123.6万元。具体支出如下：

1、一般公共服务支出4042.64万元。其中：政府办公厅(室)及相关机构事务3943.94万元（2019年财力盈余，往年暂付款1079万转列支出）；财政事务32.03万元；税收事务17.64万元；纪检监察事务43.83万元；组织事务4万元；其他一般公共服务1.2万元。

2、公共安全支出（治安管理）99.36万元。

3、教育支出1616.56万元（其中用于镇中心校建设专项支出1564.3万元）。

4、文化体育与传媒支出197.28万元。

5、社会保障和就业支出480.15万元（含上级专项支出350.32万元）。其中：人力资源和社会保障管理30.91万元；民政管理事务61.17万元；抚恤费11.78万元；社会福利111.3万元；残疾人事业120.97万元；其他社会保障和就业135.27万元。

6、卫生健康支出479.18万元。其中：卫生健康管理事务15.97万元；基层医疗卫生机构支出2.44万元，老龄卫生健康事务459.03万元（高龄老人生活补贴专项）。

7、节能环保支出180.04万元（主要用于环卫所支出）。

8、城乡社区事务支出1565.6万元（含专项支出879.2万元）。其中：居委会运行支出33.96万元；城管执法支出111.74万元；城乡社区规划与管理（村建所）支出7.89万元；城乡社区公共设施569.5万元（主干公路建设专项）；城乡社区环境卫生支出532.81万元；其他城乡社区支出309.7万元（特色小镇改造专项）

9、农林水事务支出6409.11万元（其中上级专项资金4445.37万元）。其中农业890.44万元；林业187.86万元；水利1328.1万元；扶贫468.88万元（其中专项448.1万元）；农村综合改革2085.39万元（其中村级转移支付822.48万元，专项支出1288.43万元）；其他农林水支出1448.44万元（专项支出1148.44万元）。

10、交通运输518.57万元（其中养路队公路养护40.13万元，专项支出478.44万元）。

11、支持中小企业发展支出625.08万元（用于企业发展扶持）。

12、灾害防治及应急管理支出29万元。

12、其他支出20.35万元（主要用于支付信用社贷款利息）。

二、2019年财政工作

各位代表：2019年我镇财政工作紧紧围绕县委、县政府布置的财政考核总目标，狠抓增收节支，不断加大招商引资力度，强化税源培植与税收征管；优化财政支出结构，深化财政改革，使我镇财政工作迈上了一个新台阶，圆满地完成了全年的考核目标。一年来我们重点抓好了以下几个方面：

（一）培植壮大财源，强化税收管理，积极完成本级财政收入充分利用现有资源，大力培植新兴财源，搞活地方经济。财源短缺一直是困扰我镇财政工作的老大难问题，只有把财源工作抓好，财政收入才有稳定来源。我镇结合今年经济发展的实际，在县下达考核目标的基础上，自我加压，力争多收超收。由于依法加强征管，积极引进外地企业，实现了财政收入增长，可用财力进一步提高，财政支出规模进一步扩大，财政保障能力进一步提升。

（二）加强民生投入，优化支出结构认真落实中央惠农政策，确保粮食补贴等各项惠农资金及时发放。2019年我镇通过“一卡通”共计发放各项惠农补贴资金4798万元。其中发放耕地地力保护补贴886万元，优抚补贴资金303万元，社会救助资金652万元，高龄老人补助资金459万元，计生补贴资金118.7万元，城镇及农村低保1059万元，危房改造补助资金233万元，进一步规范和完善了乡镇最低生活保障制度，有效的保障乡镇贫困居民的基本生活。

尽管2019年我镇经济、社会各项事业保持了平稳运行，财政工作也稳步推进，但我们也清醒认识到我镇财政运行过程中，特别是新的财政体制实施后，带来一些不容忽视的问题，如：一是考核目标数较大，经济底子薄弱，发展后劲不足，财政实力做大做强面临较大困境；二是本地基础税源不足，受区位因素困扰，招商引资工作难以突破；三是支出（非编人员过多、城管、环卫、维稳等）压力依然很大，可用财力与实际支出依然存在倒挂现象。上述问题也是我们今后工作努力的重点。

根据新的财政体制测算，2020年镇可用财力预计将达到6100万元，按量入为出，收支平衡的原则，镇财政支出预算安排6050万元，2020年预算的具体安排为：

1、一般公共服务支出2800万元。

其中：政府办公事务支出2500万元（其中信访事务15万，统计经费15万）；

财政事务支出30万元；

税收事务支出25万元；

纪检监察事务支出30万元。

2、公安支出100万元（主要用于综治维稳经费）。

3、教育经费支出（主要用于镇招聘教师工资及校舍维修）120万元。

4、文化体育与传媒支出100万元（主要用于打造旅游乡镇支出）。

5、社会保障和就业支出300万元。

6、医疗卫生支出50万元。

7、节能环保支出（环卫所）180万元。

8、城乡社区事务支出500万元（其中城管120万，城乡环境卫生360万元）。

9、农林水事务支出1100万元。

10、交通运输（养路队）支出50万元。

11、资源勘探工业信息等支出（支持中小企业发展和管理支出）600万元。

12、其他支出（年初预留）150万元。