南昌市向塘开发区管委会
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市向塘开发区管委会
概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市向塘开发区管委会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市向塘开发区管委会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公预算基本支出表》
六、《财政拨款基本支出预算表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市向塘开发区管委会概况
一、部门主要职责
南昌市向塘开发区管委会是主管招商引资及项目推进工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:负责开发区的规划,管理、基础设施建设和区内的社会事务管理以及企业协调服务工作。
南昌市向塘开发区管委会主要工作任务是:向塘开发区将始终坚持“物流主导”的产业定位,一方面通过推动向塘物流产业发展规划,借助省市商务部门,国内、省内物流行业协会的影响力,吸引国内一流的物流企业纷至沓来,另一方面根据物流产业集群的特点,向物流上、下游产业进行延伸,吸引物流产业各类业态落户向塘,努力形成集群优势明显、产业竞争力突出的物流产业集群。
南昌市向塘开发区管委会内设4个职能科室:办公室、经济发展部、招商部、规建部。现有行政编制5名,全额拨款的事业编制9名。在职人数14人,退休1人。
第二部分 南昌市向塘开发区2021年部门预算情况说明
(一)收入预算情况
南昌市向塘开发区管委会2021年收入预算总额为320万元,比上年增加(减少)0万元。其中:财政拨款收入320万元;上年结余资金0万元。
(二)支出预算情况
南昌市向塘开发区管委会2021年支出预算总额为320万元,比上年增加(减少)0万元。
其中:按支出项目类别划分:基本支出200万元,包括工资福利支出144.88万元、日常公用支出54.96万元、对个人和家庭的补助0.16万元;项目支出120万元,包括行政事业性项目支出120万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出144.88万元,占支出预算总额的45.25%;商品和服务支出54.96万元,占支出预算总额的17.2%;对个人和家庭的补助0.16万元,占支出预算总额的0.05%,项目支出120万元,占支出预算总额的37.5%
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌市向塘开发区管委会财政拨款支出预算320万元,较上年增加(减少)0万元,。具体支出情况是:一般公共服务支出278.68万元,占财政拨款支出的87.1%,社会保障和就业支出15.72万元,占财政拨款支出的4.9%,卫生健康支出13.41万元,占财政拨款支出的4.2%,住房保障支出12.19万元,占财政拨款支出的3.8%
(四)政府性基金情况
向塘开发区2021年没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为54.96万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年增加(减少)15.96万元,增长41%。增加的原因主要是开发区办公费增加。
(六)政府采购情况说明
2021年南昌市向塘开发区管委会各单位政府采购预算共安排0万元。其中,货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日本部门共有车辆2辆,2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金120万元;纳入财政绩效目标批复的项目1个,涉及资金120万元。
以上数据如无则填0。
二、“三公经费”预算情况说明
2021年向塘开发区“三公经费”年初预算安排0万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元,原因:自2019年起区镇合一。
2.公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元,原因:自2019年起区镇合一。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元,原因:自2019年起区镇合一。
三、南昌市向塘开发区本级及所属单位预算草案的具体说明
(一)南昌市向塘开发区管委会
1.基本情况
南昌市向塘开发区管委会内设4个职能科室:办公室、经济发展部、招商部、规建部。现有行政编制5名,全额拨款的事业编制9名。在职人数14人,退休1人,实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额320万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:财政拨款320万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,……。
2021年支出预算总额320万元,较上年增加(减少)0万元。
其中:工资福利支出144.88万元,日常公用支出54.96万元,对个人和家庭补助支出0.16万元,行政事业性项目支出120万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,……。
第三部分 南昌市向塘开发区2021年部门预算表
七张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映各级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支出的离退休经费;
(二)社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;
(三)卫生健康支出(类)行政单位事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映各级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;
(四)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出;
(五)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级的其他项目支出;
(六)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映上述项目以外其他用于环境保护事务方面支出;
(七)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出;
(八)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面等支出;
(九)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的等支出;
(十)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出;
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
