南昌市向塘开发区管理委员会
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市向塘开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市向塘开发区管委会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌市向塘开发区管委会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市向塘开发区管委会概况
一、部门主要职责
南昌市开发区管委会是主管招商引资及项目推进工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责开发区的规划，管理、基础设施建设和区内的社会事务管理以及企业协调服务工作，负责全镇对外经济贸易合作及招商引资工作；负责商贸服务业工作；负责协调市场监督管理职责；负责协调产业项目在落地、注册及建设过程中的各项工作；承担党委、政府交办的其他工作、规上服务业服务业工作，负责收集、整理和汇编企业招商项目及推介项目工作；负责抓好引资项目的收集、编写、储备、推介、洽谈和发布等工作；协调组织各企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等各种外经贸展洽活动；负责物流、三产项目的招商引资、项目对接、协调管理工作；负责向塘口岸作业区申报、推进等相关事宜；负责铁路口岸的管理协调和中欧班列、铁海联运班列政策的落实对接和数据统计工作；做好口岸经济类项目在落地、注册及建设过程中的服务、协调工作。
二、部门2022年主要工作任务
南昌市开发区管委会主要工作任务是：向塘开发区将始终坚持“物流主导”的产业定位，一方面通过推动向塘物流产业发展规划，借助省市商务部门，国内、省内物流行业协会的影响力，吸引国内一流的物流企业纷至沓来，另一方面根据物流产业集群的特点，向物流上、下游产业进行延伸，吸引物流产业各类业态落户向塘，努力形成集群优势明显、产业竞争力突出的物流产业集群。
三、机构设置及人员情况
2022年南昌市向塘市开发区管委会共有预算单位1个，包括本级和0个所属二级预算单位，其中：公益一类事业单位1个：南昌市向塘开发区管委会。
编制人数12人，其中：行政编制3名，全部补助事业编制的9名，实有人数13人，其中：在职人数12人，退休1人。
第二部分 南昌市向塘开发区管委会2022年
部门预算表
（详见附表）
第三部分 南昌市向塘开发区管委会2022年部门
预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市向塘开发区管委会收入预算总额为5235.67万元，比上年增加4915.67万元，增长1536%，原因：中欧班列及铁海联运拨款增加了。其中：财政拨款收入5214.54万元,较上年预算安排增加 4894.54万，其他收入21.13万元，较上年预算安排增加 21.13 万。
（二）支出预算情况
2022年南昌市向塘开发区管委会支出预算总额为5235.67万元，比上年增加4915.67万元，增长1536%，原因：中欧班列及铁海联运拨款增加了。
其中：按支出项目类别划分：基本支出200万元，与去年持平，包括工资福利支出116.63万元、日常公用支出83.3万元、对个人和家庭的补助0.07万元；项目支出5035.67万元，较上年预算安排增加4915.67万元，包括商品服务项目支出1684.65万元、对企业单位的补贴项目支出2663.64万元、资本性支出400万元、其他项目支出287.38万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2237.96万元，较上年预算安排增加1959.28万元；社会保障和就业支出12.43万元，较上年预算安排减少3.29万元；卫生健康支出10.72万元，较上年预算安排减少2.69万元；城乡社区支出400万元，较上年预算安排增加400万元，商业服务业等支出2543.64万元，较上年预算安排增加2543.64万元，住房保障支出9.8万元，较上年预算安排减少2.39万元其他支出21.12万元,较上年预算安排增加21.12万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出116.63万元，较上年预算安排减少28.25万元；商品和服务支1767.95出万元，较上年预算安排增加1592.99万元；对个人和家庭的补助0.07万元，较上年预算安排增加减少0.09万元；对企业单位的补贴项目支出2663.64万元，较上年预算安排增加2663.64万元，资本性支出400万元，较上年预算安排增加400万元，其他项目支出287.38万元,较上年预算安排增加287.38万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市向塘开发区管委会财政拨款支出预算5214.54万元，较上年增加4894.54万元，增长1530%，原因：中欧班列及铁海联运拨款增加了。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2237.96万元，较上年预算安排增加 1959.28万元，社会保障和就业支出12.43万元，较上年预算安排减少3.29万元；卫生健康支出10.72万元，较上年预算安排减少2.69 万元，城乡社区支出400万元，较上年预算安排增加400万元；住房保障支出9.8万元，较上年预算安排减少2.39万元，商业服务业等支出2543.64万元，较上年预算安排增加2543.64万元。
按支出项目类别划分：基本支出200万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出116.63万元,商品和服务支出83.3万元,对个人和家庭的补助0.07万元，项目支出5014.54万元,较上年预算安排增加4894.54万元;其中：商品和服务支出1684.65万元,资本性支出400万元，对企业单位的补贴项目支出2663.64万元，其他项目支出266.25万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
本单位政府采购预算安排0万元。
（八）国有资产占有使用情况
本单位没有国有资产经营预算拨款安排的支出。
（九）项目情况说明
1.1.星城大厦物业费
1）项目概述：为有效提升向塘开发区、向塘镇政府院内工作的整体环境，结合开发区实际，开发区委托给长城物业集团股份有限公司南昌分公司管理。
2）立项依据：县政府会议纪要
3）实施主体：向塘开发区管理委员会
4）实施方案：项目于2022年1月1日起实施，具体项目实施由党政综合办负责执行。
5）实施周期：2022年1月1日--2022年12月31日
6）年度预算安排：168万元
7）绩效目标和指标
绩效目标：为新型的物业管理模式，体现了传统物业管理向现代化物业管理转型过程中物业管理职能社会化、专业化、市场化和经营化的必然发展趋势。
数量指标：按数完成
质量指标：按质完成
时效指标：按时完成
成本指标：小于168万元
社会效益指标：责任意识、社会意识提高度
生态效益指标：项目实施对区域人文产生的影响大
可持续影响指标：项目实施后在一定时期持续有效
服务对象满意度指标：群众满意度高
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌市向塘开发区管委会“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）政府性基金收入：反映纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
二、支出科目
(一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二）一般公共服务支出（类）机关服务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。
（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。
(七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
无
