关于武阳镇2022年财政预算执行情况及

2023年财政预算草案的报告(书面)

（2023年2月27日在武阳镇第六届人民代表大会第四次会议上）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2022年我镇财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请各位代表予以审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，紧紧围绕“融入创业园区，打造绿色走廊，创建文明村镇，共筑幸福武阳”的战略目标，充分发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，着力实施积极的财政政策，确保财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行情况总体良好。2022年，地方公共财政预算收入完成7837.06万元.(剔除企业收入,完成6248.63万元)现将财政预算执行情况向各位代表报告如下：

1、全镇财政收入情况

根据财政收支报表反映，2022年全镇一般预算总收入139725763.55元，其中上级补助收入77239496.22元，镇本级收入62486267.33元。

2、全镇财政支出情况

2022全镇财政总支出：上解上级支出38645722.69元，镇本级支出73966058.93元。

分项执行情况是：

（一）一般公共服务支出17557924.61元,各项支出分别如下：

人大事务支出15720.3元；

政府行政运行支出16087966.98元

群众团体事务支出814860元；

组织事务支出547271.4元；

宣传事务支出92105.93元；

（二）公共安全支出546195元分别如下：

武装支出6195元；

公安支出540000元；

(三)教育支出1600000元(专款);

（四）社会保障和就业支出1287855.34元，各项支出分别如下：

民政管理事务支出259447.36元；

行政事业离退休270919.78元；

抚恤617270元；

残疾人事业支出115894.2元

其他社会保障和就业支出24324元（上级专款）。

（五）卫生健康支出3810973.79元，各项支出分别如下：

公共卫生1835000元；

行政事业单位医疗84173.79元；

老龄卫生健康事务1891800元（上级专款）。

(六)节能环保支出1573731.12元。

（七）城乡社区支出1079256.5元;

城乡社区管理事务349256.5元；

城乡社区公共设施730000元;

（八）农林水支出30151563.73元;

农业农村4995284.01元（上级专款）；

巩固脱贫衔接乡村振兴5772482.53元；

其他农林水支出19383797.19元（上级专款）。

（九）交通运输支出2306930.84元；

（十）资源勘探信息等支出9095600元。

（十一）住房保障支出4796028元。

（十二）灾害防治及应急管理支出160000元（上级专款）。

3、全镇财政收支平衡情况

按照现行财政体制及县对我镇的结算办法，2022年镇财政决算已完成：一、本年收入62486267.33元，二、上级补助收入77239496.22元。本年财政支出完成73966058.93元，上解上级支出38645722.69元（收入分成上解38645722.69元）。

总体来看，2022年财政运行总体平稳。这得益于镇党委、镇政府的正确领导和科学决策，是全镇上下攻坚克难、共同努力的成果。但同时，我们也清醒地认识到，当前仍然面临很多新的矛盾和问题：受经济持续下行影响，财政收入中低速增长呈常态化，但稳增长、调结构、惠民生等刚性支出不断增加，收支矛盾突出并有进一步加剧的趋势；财税体制改革进入攻坚阶段，历史积累的一些深层次矛盾显性化，推进改革的任务复杂艰巨；政府主导项目建设资金和财政预算执行面临较大压力等等。这些矛盾和问题，都需要我们高度重视，认真研究，尽快破解。

二、2023年财政预算资金安排计划（草案）

根据中央经济工作会议精神和镇党委、政府总体工作部署，综合考虑我镇主要经济预期指标和财税政策调整因素，按照定员、定额和支出安排顺序，在体制规定的自身财力范围内，按照“收支平衡，略有结余”的原则，现报请审议2023年镇财政收支预算（草案）：

 （一）镇财政安排地方财政收入计划数7574万元。

（二）镇财政支出安排为3000万元。

主要支出项目安排情况是：

一般公共服务1062万元(含国防、消防、组织、纪检监察、科普经费,人大、扶贫、综治经费、退役军人服务等)；

武装10万元

公共安全50万元；

社会保障和就业210万元；

医疗卫生 70万元；

节能环保支出25万元；

城乡社区事务200万元；

农林水事务160万元；

交通运输18万元；

资源勘探支出10万元；

住房保障支出190万元;

应急办支出30万元

预备费965万元。

三、2023年财政工作要点

2023年，镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢固树立“五大理念”，打造五大走廊”，继续深化财税体制改革，培植壮大财源，调整优化财政支出结构，加大重点支出支持力度；强化预算管理，加强财政监督，规范财经秩序，确保我镇经济和社会事业又好又快发展。为实现2023年财政工作目标，要扎实做好以下工作：

1、继续深化预算管理，规范收支运作流程。按照统一规范、运行高效、监督有力的原则，完善资金收付制度。一是进一步做好预算执行工作，认真做好项目预算执行的各项前期准备工作，认真审核、及时下达用款计划，严格按照预算、用款计划和项目进度支付资金；二是进一步细化和规范预算编制，努力提高预算编制的完整性，切实将年初预算细化到具体单位，提高年初预算到位率。

2、继续深化收入征管，增强财政实力。围绕全县财税增收目标，创新思路，强化服务，加大财源培植力度、强化财政增收措施。一是突出培植财源，进一步明确我镇工业发展的重点区域、重点产业、重点企业和重点项目，通过奖励等方式发挥财政导向作用；二是加强协税护税，认真分析财税形势，抓好税源调查，强化重点税源监控和征管，确保财税增收有源，积极配合税务部门，强化部门沟通协作机制，形成征管合力，加强清欠补漏工作，做到应收尽收。

3、继续深化财政监督，提高财政资金使用效益。多措并举，切实提高财政资金使用效益，更好的服务全镇经济社会发展。一是完善内控管理制度，进一步健全完善内控管理制度，建立健全岗位职责制度，完善非税收入收缴管理制度、定期对账制度，对操作岗位实名制、密码管理与保护、资金审拨、会计核算等安全管理基础工作实施定期检查或不定期抽查，使相关制度落到实处；二是加强专项资金监管力度，深入落实各项政策，对惠农资金、社会保障资金等进行安全监管，确保民生资金能够及时足额发放到群众手中，把惠民政策落到实处；三是着力推行绩效评价，加强绩效执行监控，及时纠正偏离或未达到阶段绩效目标的各种问题，开展绩效评价，将评价结果作为年终考评的重要依据。

各位代表：做好2023年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，认真贯彻落实我镇本次会议的各项决议，坚定信心、迎难而上、改革创新、团结协作，努力实现各项目标任务，为建设富裕美丽幸福武阳而努力奋斗！