各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告我乡2020年财政预算执行情况及2021年财政预算报告，请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构；突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好”三大攻坚战”。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年财政工作任务。

（一）全乡财政收入完成情况

1．2020年全乡财政总收入完成⠣5.9万元，完成任务的243.47%，比上年增长69.2%。

2．2020年全乡一般预算收入完成3719.1万元，完成任务的 257.56%，比上年增长73.1%。

（二）全乡财政支出执行情况

2020年全乡一般预算支出12196.91万元(含上级追加一般预算专款)，主要支出项目执行情况如下：

1、一般公共服务：1742.09万元(含乡政府、公共机构节能、财政、群众团体事务、组织事务、审计、纪检监察事务、武装、其他一般公共服务支出等)

2、公共安全支出：7.06万元

3、社会保障和就业：390.68⠼font face="仿宋_GB2312" >万元

4、卫生健康支出：382.07⠼font face="仿宋_GB2312" >万元

5、节能环保支出：402.98万元

6、城乡社区事务:61万元

7、农林水事务：8382.73万元（其中扶贫支出⠈万元）

8、交通运输支出：212.31万元

9、资源勘探工业信息等支出：149.87万元

10、住房保障支出：295.12 万元

11、灾害防治及应急管理支出：171万元

2020年全乡可用财力12197.82万元，全乡一般预算支出12196.91万元，收支两抵，加上上年结余收入2.45万元，累计滚存结余3.36万元。实现了全年收支平衡，略有结余的奋斗目标。

2020年全乡基金预算收入实现403.45万元，基金预算支出403.45万元。

二、2020年财政工作特点

（一）狠抓财政收入，做到应收尽收，保证财政收入稳步增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖、应收尽收；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是着力发展总部经济，培植新的财源。

（二）努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题；二是牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非生产性开支，确保了政府机关各项工作的正常运转。

（三）转变工作职能，强化财政服务职能，积极服务三农。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作。一年来共发放各类补贴资金4634.59万元，其中耕地地力保护补贴409万元，渔民补贴2418万元，危房改造补助55.35万元，库区移民后期扶植基金0.42万元等。让广大群众切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有效地促进了农业和农村经济的发展。

各位代表，2020年我乡财政运行状况良好，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、大家的期盼还存在一定的差距。一是外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题都需要我们进一步采取有效措施，认真加以解决。

三、2021年财政工作预算安排

（一）2021年全乡财政工作的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调和新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，充分发挥财政职能，实施积极的财政政策，创新理财观念，优化支出结构，提高财政保障水平，确保财政收支平衡。

（二）2021年财政收支预算:根据上述指导思想，结合我乡实际，现提请审查2021年财政总收入计划数4898万元；2021年地方公共财政预算收入计划数1896万元。2021年按照现行县乡财政结算体制，按照量入为出的原则，经测算全乡一般预算支出安排约⠉2万元（不含专项）。主要支出项目如下：

1、一般公共服务：1461万元(含戒毒所经费3.6万元,路域环境整治110万元,纪检及纪检监察工作经费22万,基层党建组织经费100万，人大、财税、审计、综治、武装等相关经费20万元，招商引资工作经费20万元）

2、教育：10万元

3、公共安全支出：40万元

4、社会保障和就业：160万元

5、医疗卫生和计划生育：20万元

6、城乡社区事务：260万元

7、农林水事务：475万元 （其中清洁工程300万元，扶贫支出25万元）

8、住房保障支出：146万元

9、支持企业发展：320万元

四、2021年财政工作主要任务

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）狠抓财政收入，注重涵养财源，推动经济高质量发展。

一是强化税源监控。完善收入征管机制，全面应对国家税制改革对我乡税收的影响，把握组织收入的主动权。完善乡综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台账，加大税收稽查力度，避免税款流失。二是培植后续财源。2021年将继续加快振兴乡村建设的步伐，增大育强现有企业。培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，融通资金渠道，促进中南、中盟、新典建筑公司等重点企业税收的稳定增长。三是促进高质量发展。全面落实乡党委、政府的重大战略决策和重点建设项目的筹资方案，为经济高质量发展注入新动能。

（二）聚力精准扶贫，强化支出保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。大力压减非生产性支出，坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立过紧日子的思想。从严从紧编制部门预算，调整优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫攻坚战。继续加大财政支持脱贫攻坚力度，加强扶贫资金全过程监管，建立健全财政扶贫资金常态化监管机制，扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手，重点支持现代农业、规范农村建房、人居环境整治、“厕所革命”、河长制和美丽乡村建设，大力改善农村基础设施条件。

（三）瞄准绩效管理，深化财政改革，推动管理再上新台阶。一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，加强项目库管理，加大专项资金整合力度。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是深化国库管理改革。单位拨款、人员经费、政府采购限额标准以上支出实行财政直接支付，其余支出实行财政授权支付，尽量使用银行转账支付。规范财政库款和银行账户管理，全面清理、限期收回已经发生的往来财政借款，进一步加大财政存量资金清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，逐步将绩效评价覆盖全乡预算单位和所有财政资金。

（四）围绕项目建设，促进发展，助力乡村振兴。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，充分开展财政承受能力评估论证，科学有序推进项目建设，严禁违规举债。凡是脱离实际，没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。

各位代表，做好新形势下的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在乡党委、政府的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督，改革创新、真抓实干，为美丽文明富饶塔城的建设贡献力量，为我乡财政财务管理水平更上一个新台阶而不懈努力。