一、2021年财政预算执行情况

2021年财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下,在乡人大的监督支持和上级财政部门的指导下,深刻领悟上级经济工作会议精神,紧扣我乡打造“党建品牌名乡、产业发展强乡、传统文化故乡、生态青岚水乡”目标任务,牢固树立依法理财理念,积极组织财政收入,统筹安排支出,完善机制,加强管理,财政各项目标顺利实现,圆满完成了县委、县政府下达的财政收入计划和乡人大批准的支出计划安排,促进了全乡经济和社会事业的全面、可持续发展。

(一)全乡财政收入完成情况

2021年全乡财政总收入完成6849.68万元,完成县下达计划4897万元的139.87%;地方公共财政收入完成2832.99万元,完成县下达计划1895万元的149.49%。

(二)全乡财政支出执行情况

2021年新一轮县、乡财政体制改革方案出台实施,全乡地方公共财政收入实现2832.99万元,上级各项补助收入8360.9  万元(其中:上级追加一般预算专项6473.37万元),上解支出元1895万元,当年可用财力9298.89万元, 2021年全乡一般预算支出为 9278.45万元。各项支出执行情况如下(含上级追加一般预算专项):

1、一般公共服务支出:801.71万 元;其中:上级追加专项65.25万元。(含政府机关、人大、纪检、武装、禁毒、财政税收等经费)

2、公共安全支出:39.89万元;

3、教育支出:50万元;其中:上级追加专项50万元。

4、文化旅游体育与传媒支出:9万元; 其中:上级追加专项9万元。

5、社会保障和就业支出: 865.63万元;其中:上级追加专项    769.92万元。

6、卫生健康支出:249.63万元;其中:上级追加专项 202.03万元。

7、城乡社区支出: 41.07万 元;其中:上级追加专项 24.3万元。

8、农林水支出:6012.87万元;其中:上级追加专项4827.93万元。

9、交通运输支出:399.05万 元;其中:上级追加专项399.05万元。

10、资源勘探工业信息等支出:257万元

11、住房保障支出:244.83万元;其中:上级追加专项8.6万元。

12、灾害防治及应急管理支出:117.29万元;其中:上级追加专项117.29万元。

13、节能环保支出:190.48万元。

2021年乡当年可用财力9298.89万元,加上上年结余收入3.36万元,实际可用财力 9302.25万元。全乡一般预算支出9278万元,收支两抵,2021年终一般预算滚存结余24.25万元,实现了收支平衡、略有结余的财政目标。

二、2021年主要财政工作

(一)严格依法组织收入,切实提高财政收入质量,不断提升财政实力

一是抓财源建设,镇本级财源不断壮大,招商引资成效突出。特别是今年本届乡党委、乡政府换届以来,加大招商引资力度,先后有16家企业落户塔城乡,同时本地企业也不断发展壮大。中南、中盟、新典等11家建筑类支柱企业纳税5068万元,占我乡2021年财政收入6849.7万元的73.98%。二是强化了项目属地管理,对于本乡范围内的工程项目,原则上中标公司必须在我乡开设分公司,如承建集镇改造项目的南昌鹏创建设有限责公司司,2021年在我乡纳税44.5万元,项目属地管理有效加强了税收征管,防止了税源流失。三是严格执行收支两条线管理,继续加强非税收入征管,扩大财政收入范围,废旧设备处置收入及店面租金收入8万余元纳入非税管理,各项非税收入入库,促进了我乡财力增长,夯实了财政基础。

(二)统筹资金安排,优化支出结构,努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则,加大财政资金、资产盘活力度,提高资金、资产使用绩效,2021年清理历年结余结转资金400余万元,进一步调整和优化了支出结构,合理安排支出,努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。

一是财政支出重点放在保机构正常运转、保社会稳定、保人员工资、保政府性奖励上。同时压缩三公经费、压缩其它一般性开支,坚持厉行节约,严禁铺张浪费。

二是全面落实精准扶贫、乡村环境整治财政保障能力。加大镇本级财政投入,落实精准扶贫、乡村环境整治财政投入,注重政策实效,提高扶贫资金、乡村环境整治资金使用效益,确保各项扶贫资金不折不扣地落实到广大农民手中。

(三)坚持依法理财,不断提高财政管理水平

一是规范预算编制和预算执行管理。按照县委、县政府年初下达的收入计划,超额完成了收入计划、按照乡人大批准的支出预算、确保了各项支出及时足额拨付。

二是加强了专项资金管理,健全了资金监管,对于本乡范围内投资额5万元以上的工程项目(上级相关部门有要求的工程项目、不受投资额5万元以上限制),特别是向财政部门申报的一事一议财政奖补项目,工程完工经验收后必须聘请第三方进行评审,以决算审计价作为项目结算依据。乡属职能部门全程参与,做到了项目实施前后全程监督,防止了项目虚报工程量或重复申报现象的发生,确保了项目的真实性。

三是完善了财务手续,规范了财务管理。对于本乡范围内工程项目,结算时必须开具正式发票、附工程合同、预(决)算、会议记录、项目评审报告等,从而完善了工程项目财务手续,为工程后续审计做好了前期准备。

(四 ) 加大工作举措、积极服务三农

我乡作为农业乡镇, 2021我们通过“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金 2530.33万元。其中:耕地地力保护补贴  408.48万元、早稻生产扶持补贴 42.02万元、种粮一次性补贴  49.43万元、稻谷目标价格补贴 203.46万元、优抚补助200.62万元、农村及城镇低保965.28万元、五保户138.69万元、高龄老人补助 231.79万元、残疾人两项补贴76.84万元、社会救助89.24万元、医疗救助 30.41万元,临时救助14.24万元、危房改造11.6万元,其它补助68.23万元。涉农资金发放事关老百姓的切身利益,在“一卡通”补贴发放中,我们主动作为,更新完善了大量农户信息,提高了涉农资金发放成功率。赢得了群众和上级主管部门的认可。2021年支持各村申报一事一议财政奖补项目3个,完善2020年一事一议项目资料11个,争取上级财政奖补资金110余万元,有效改善了项目所在村村民出行及人居环境。

2021年作为本届党委、政府换届年,在乡党委、政府各位领导及财经办各位同志共同努力下,在全乡各部门的通力配合下,财政目标任务顺利完成。在此,向关心支持我乡财政工作的各位代表、各部门、各单位领导和同志们表示衷心的感谢!

成绩的取得来之不易,但我们也清醒地认识到,在财政运行中还存在着一些急需解决的问题,一是财政收入增长乏力(由于我乡税源结构较单一,支柱税源为房地产企业,受房地产景气指数因素制约);二是收支矛盾依然突出、刚性支出(政府性奖励及公积金基数调整)逐年增加;三是乡镇财政负担不断加重;四是财政秩序仍需加强。为此,在乡党委的坚强领导下,加强与家官乡贤能人沟通,让更多税源企业回迁塔城或开设分公司,建章立制,规范管理,就一定能走出困境,开创新局面!

三、2022年财政收支预算

2022年财政预算安排的指导思想是:策应当前经济新形势,积极应对县、乡新一轮财政体制改革带来的不利因素,做好“六稳”工作、落实“六保”任务。根据南昌县人民政府关于进一步完善县乡财政体制的通知精神,充分发挥财政职能,创新理财观念,优化支出结构,增强财政保障能力,确保财政收支平衡。结合我乡实际,现提请审查2022年财政收入计划数为10100万元, 2022年地方公共财政收入计划数为3330万元。

经测算: 2022年可用财力约为5220万元(剔除上级追加专项、一次性补助等因素),按照量入为出的原则,全镇本级一般预算支出安排5210万元。支出预算分类如下:

1、一般公共服务支出:1920万元(含政府机关、人大、纪检、武装、禁毒、财政、协税护税、统计等经费。)

2、公共安全支出:170万元

3、教育支出:50万元     

4、文化旅游体育与传媒支出:30万元

5、社会保障和就业支出:360万元

6、卫生健康支出:60万元

7、节能环保支出:50万元。

8、城乡社区支出:900万元(含农村清洁工程支出)

9、农林水支出:890万元(其中:扶贫50万元,含村级转移支付、两税附加。)

10、交通运输支出:220万元

11、资源勘探工业信息等支出:200万元

12、住房保障支出:260万元

13、灾害防治及应急管理支出:100万元

四、2022年财政工作

2022年是 “十四五”规划实施关键之年,更是本届党委、政府换届履职完整年,我们将按照中央、省、市财政工作会议提出的新任务和新要求,积极应对各种挑战,抓住机遇,锐意创新,扎实做好以下工作:

(一)坚持科学发展,大力发展乡域经济

以经济发展为中心,不断增强我乡经济实力,加大招商引进企业力度,培植优质税源,坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点,加大协税护税工作力度,充分挖掘增收潜力,实现经济增长和财政增收的良性互动,夯实财源基础,为推动我乡财政收入再上新台阶而不懈努力。

(二)坚持公共财政取向,着力建设“民生财政 ”

坚持以人为本,民生为先,始终把花好人民的钱,办好人民的事作为财政预算工作的落脚点。一是新增财力重点向民生保障和公共设施建设项目倾斜。二是继续加大对教育、卫生健康和文化事业的投入。三是加大对特殊困难群体、精准扶贫户的财政帮扶力度。四是加大乡村环境整治财政扶持力度,营造干净、整洁的宜居环境。五是继续做好惠农资金“一卡通”发放工作,及时更新“一卡通”基础信息,保证信息的准确性,确保惠农资金及时准确发放到农户手中。

(三)推进财政管理制度改革,不断提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制,硬化预算执行约束,提升财政资金使用绩效,严格遵循先有预算、后有支出的原则,增强预算的严肃性。二是进一步深化财政国库集中支付制度和公务卡制度改革,充分发挥财政支付平台监管作用。三是推进财政资金绩效评价工作,通过项目投资评审,提高财政资金使用效益。四是根据乡镇机构改革及财政国库集中支付一体化改革要求,稳妥推进乡属事业单位帐户撤并工作。

(四)加强队伍建设,转变工作作风,加强廉政建设,争创廉洁机关

加强干部队伍建设,着力打造一支“担当、敬业、高效、清廉”的乡镇财政干部队伍”。一是大力开展“三比三提升” 活动,着力提高干部职工的业务本领、提升工作人员的服务态度,提高干部职工创先争优意识。二是结合 “塔城乡基层干部作风整顿专项行动工作方案”,进一步转变工作作风,提高干部职工服务经济发展大局意识。三是抓班子、带队伍,加强廉政建设,坚决杜绝工作上人为设置障碍,严禁工作中出现“索、拿、卡、要”和小鬼难缠现象发生。筑牢思想防线,管好手脚,做到自重、自省、自警、自律,做到不该要的绝对不要,不该拿的绝对不拿,干干净净做人,清清白白做事。