塔城乡2022年财政预算执行情况与2023年

财政预算安排(草案)报告

一、2022年财政预算执行情况

2022年财政工作在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督支持和上级财政部门的指导下,深刻领悟上级经济工作会议精神,紧扣我乡打造“党建品牌名乡、产业发展强乡、传统文化故乡、生态青岚水乡”目标任务,牢固树立依法理财理念,积极组织财政收入,统筹安排支出,完善机制,加强管理,财政各项目标顺利实现,圆满完成了县委、县政府下达的财政收入计划和乡人大批准的支出计划安排,促进了全乡经济和社会事业的全面、可持续发展。

(一)全乡财政收入完成情况

2022年全乡财政总收入完成8496.2万元,同比增加1646.52万元,增长24%;(剔除免、抵、退税因素)地方公共财政收入完成2844.47万元,同比基本持平,略有增长。

(二)全乡财政支出执行情况

2022年是新一轮县、乡财政体制改革方案实施的第二年,全乡地方公共财政收入实现2844.47万元,上级各项补助收入5706.68万元(其中:上级追加一般预算专项3880.45万元),上解支出2088.8万元,当年可用财力6542.35万元, 2022年全乡一般预算支出为4392.2万元,比2021年决算数减少4886.25万元,下降52.66%,各项支出执行情况如下(含上级追加一般预算专项):

1、一般公共服务支出:980.84万元;其中:上级追加专项28.5万元。(含政府机关、人大、纪检、武装、禁毒、财政税收等经费)

2、教育支出:56.21万元;其中:上级追加专项0万元。

3、社会保障和就业支出:159.99万元;其中:上级追加专项99.35万元。

4、卫生健康支出:508.26万元;其中:上级追加专项资金456.15万元。

5、节能环保支出:121.51万元,其中:上级追加专项121.51万元。

6、城乡社区支出:10万元;其中:上级追加专项10万元。

7、农林水支出:2272.19万元;其中:上级追加专项1852.3万元。

8、交通运输支出:265.2万元;其中:上级追加专项265.2万元。

9、灾害防治及应急管理支出:18万元;其中:上级追加专项资金18万元。

2022年乡当年可用财力6542.35万元,加上上年结余收入24.24万元,实际可用财力6566.59万元。全乡一般预算支出4392.2万元,收支两抵,2022年终一般预算滚存结余2427.02万元(含调入资金252.63万元)

二、2022年主要财政工作

(一)严格依法组织收入,切实提高财政收入质量,不断提升财政实力

一是抓财源建设,乡本级财源持续壮大,招商引资成效突出。特别是在本届乡党委、政府完整履职年度,不断加大招商引资力度,先后有25家企业落户塔城乡,引进税源460余万元。二是强化了项目属地管理,对于本乡范围内的工程项目,原则上中标公司必须在我乡开设分公司,如承建单退圩堤项目的河南兴海建筑公司、承建集镇改造项目的南昌鹏创建设有限责公司,2022年在我乡纳税50万元,项目属地管理有效加强了税收征管,防止了税源流失。三是在乡党委、政府的密切对接下,积极联系上级税务部门,大力争取到上级税收支持近5000万元,其中地方公共财政收入1600余万元。四是严格执行收支两条线管理,继续加强非税收入征管,扩大财政收入范围,废旧设备处置收入及店面租金收入7万余元纳入非税管理,各项非税收入入库,促进了我乡财力增长,夯实了财政基础。

(二)统筹资金安排,优化支出结构,努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则,加大财政资金、资产盘活力度,提高资金、资产使用绩效,2022年清理历年结余结转资金800余万元,进一步调整和优化了支出结构,合理安排支出,努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。

一是财政支出重点放在保机构正常运转、保社会稳定、保人员工资、保民生实事上。同时压缩三公经费、压缩其他一般性开支,坚持厉行节约,严禁铺张浪费。

二是全面落实乡村振兴、村居环境整治财政保障能力。加大乡本级财政投入,注重政策实效,提高乡村振兴、村居环境整治资金使用效益,确保各项惠农强农资金不折不扣地落实到广大农民手中。

(三)坚持依法理财,不断提高财政管理水平

一是规范预算编制和预算执行管理。按照县委、县政府年初下达的收入计划,全面完成了收入计划、按照乡人大批准的支出预算、确保了各项支出及时足额拨付。

二是加强了专项资金管理,健全了资金监管,对于本乡范围内投资额5万元以上的工程项目(上级相关部门有要求的工程项目、不受投资额5万元以上限制),特别是向财政部门申报的一事一议财政奖补项目,工程完工经验收后必须聘请第三方进行评审,以决算审计价作为项目结算依据。乡属职能部门全程参与,做到了项目实施前后全程监督,防止了项目虚报工程量或重复申报现象的发生,确保了项目的真实性。

三是完善了财务手续,规范了财务管理。对于本乡范围内工程项目,结算时必须开具正式发票、附工程合同、预(决)算、会议记录、项目评审报告等,从而完善了工程项目财务手续,为工程后续审计做好了前期准备。

(四 ) 加大工作举措、积极服务三农

我乡作为农业乡镇, 2022年我们通过“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金2958.92万元。其中:耕地地力保护补贴407.59万元、种粮一次性补贴225.07万元、稻谷目标价格补贴249.37万元、优抚补助199.92万元、农村及城镇低保934.37万元、五保户117.02万元、高龄老人补助198.5万元、医疗救助13.89万元,临时救助8.53万元,危房改造4.2万元,其他补助 600.46万元。涉农资金发放事关老百姓的切身利益,在“一卡通”补贴发放中,我们主动作为,更新完善了大量农户信息,提高了涉农资金发放成功率。赢得了群众和上级主管部门的认可。

2022年作为本届党委、政府完整履职年,在乡党委、政府各位领导及财经办各位同志共同努力下,在全乡各部门的通力配合下,财政目标任务顺利完成。在此,向关心支持我乡财政工作的各位代表、各部门、各单位领导和同志们表示衷心的感谢!

成绩的取得来之不易,但我们也清醒地认识到,在财政运行中还存在着一些急需解决的问题,一是财政收入增长乏力(由于我乡税源结构较单一,支柱税源为房地产企业,受房地产景气指数因素制约);二是收支矛盾依然突出、刚性支出(政府性奖励及公积金基数调整)逐年增加;三是乡镇财政负担不断加重;四是财政秩序仍需加强。为此,我们坚信,在乡党委、政府的坚强领导下,加强与家官乡贤能人沟通,让更多税源企业回迁塔城或开设分公司,建章立制,规范管理,就一定能走出困境,开创新局面!

三、2023年财政收支预算

2023年财政预算安排的指导思想是:积极领悟上级财政工作会议精神,坚持稳中求进的原则,紧紧围绕乡党委、政府的安排部署,充分发挥财政职能,创新理财观念,优化支出结构,增强财政保障能力,确保财政收支平衡。结合我乡实际,现提请审查2023年财政收入计划数为10200万元, 2023年地方公共财政收入计划数为3360万元。

经测算: 2023年可用财力约为5180万元(剔除上级追加专项、一次性补助等因素),按照量入为出的原则,全乡本级一般预算支出安排5050万元。支出预算分类如下:

1、一般公共服务支出:1020万元(含政府机关、人大、纪检、武装、禁毒、财政、协税护税、统计等经费。)

2、公共安全支出:120万元

3、教育支出:80万元      

4、文化旅游体育与传媒支出:50万元

5、社会保障和就业支出:260万元

6、卫生健康支出:200万元

7、节能环保支出:150万元。

8、城乡社区支出:650万元(含农村清洁工程支出)

9、农林水支出:2200万元(其中:扶贫50万元,含村级转移支付、两税附加。)

10、交通运输支出:220万元

11、住房保障支出:60万元

12、灾害防治及应急管理支出:40万元

四、2023年财政工作

2023年是 “十四五”规划实施关键之年,也是我乡“四乡”建设的全速推进之年,我们将按照中央、省、市财政工作会议提出的新任务和新要求,积极应对各种挑战,抓住机遇,锐意创新,扎实做好以下工作:

(一)坚持科学发展,大力发展乡域经济

以经济发展为中心,不断增强我乡经济实力,加大招商引资企业力度,培植优质税源,坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点,加大协税护税工作力度,充分挖掘增收潜力,形成经济增长和财政增收的良性互动,夯实财源基础,为推动我乡财政收入再上新台阶而不懈努力。

(二)坚持公共财政取向,着力建设“民生财政 ”

坚持以人为本,民生为先,始终把花好人民的钱,办好人民的事作为财政预算工作的落脚点。一是新增财力重点向民生保障和公共设施建设项目倾斜。二是继续加大对教育、卫生健康和文化事业的投入。三是加大对特殊困难群体、精准扶贫户的财政帮扶力度。四是加大乡村环境整治财政扶持力度,营造干净、整洁的宜居环境。五是继续做好惠农资金“一卡通”发放工作,及时更新“一卡通”基础信息,保证信息的准确性,确保惠农资金及时准确发放到农户手中。

(三)推进财政管理制度改革,不断提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制,硬化预算执行约束,提升财政资金使用绩效,严格遵循先有预算、后有支出的原则,增强预算的严肃性。二是进一步深化财政国库集中支付制度和公务卡制度改革,充分发挥财政支付平台监管作用。三是推进财政资金绩效评价工作,通过项目投资评审,提高财政资金使用效益。四是根据乡镇机构改革及财政国库集中支付一体化改革要求,稳妥推进乡属事业单位账户撤并工作。

(四)加强队伍建设,转变工作作风,加强廉政建设,争创廉洁机关

加强干部队伍建设,着力打造一支“担当、敬业、高效、清廉”的乡镇财政干部队伍”。一是大力开展比学赶超活动,着力提高财务人员的业务本领、提升工作人员的服务态度,增强干部职工创先争优意识。二是结合 “塔城乡基层干部作风整顿专项行动工作方案”,进一步转变工作作风,提高干部职工服务经济发展大局意识。三是抓队伍建设,加强廉政纪律,坚决杜绝工作上人为设置障碍,严禁工作中出现“索、拿、卡、要”和小鬼难缠现象发生。筑牢思想防线,管好手脚,做到自重、自省、自警、自律,做到不能要的绝对不要,不该拿的绝对不拿,干干净净做人,清清白白做事。

各位代表:完成2023年的财政工作,任务繁重而艰巨,但我们坚信:在乡党委、政府的坚强领导下、在乡人大的监督支持下,求真务实,精打细算、知难而上,就一定能完成好今年的财政任务,为我乡经济增长,社会和谐作出应有贡献!