南昌县八月湖街道办事处（部门）2024年预算公开

目  录

第一部分  南昌县八月湖街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县八月湖街道办事处2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县八月湖街道办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  南昌县八月湖街道办事处概况

一、部门主要职责

南昌县八月湖街道办根据工作需要内设5个职能部门。

（一）党政办公室。 负责机关日常政务、综合协调、督查考核、机关建设、文电处理、会务部署、调研评估、保密机要、档案管理、财务管理和核算以及后勤保障等综合性工作；参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）公共服务办公室(便民服务中心)。负责人力资源和社会保障、民政、人口管理、医疗保障、教育体育、科技、文化旅 游、卫生健康、残疾人权益保障、公共资源交易等方面工作;承 担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（三）行政执法办公室（综合行政执法队）。组织实施综合行政执法， 统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动；承担辖区内市政环卫、物业监管相关工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站、应急管理办公室）。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、民情连心桥、退役军人服务、安全生产、应急管理、防汛抗旱、防震减灾、抗震救灾、消防等工作；指导社区居委会、业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（五）党建办公室。 负责党的建设， 做好组织、宣传、精神文明、统战、民族宗教等工作；负责权限内人事、机构编制、老干部等工作；对口联系政协、群团、工商联等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌县八月湖街道办事处共有预算单位1个，包括县八月湖街道本级，其中，行政机关1个：南昌县八月湖街道办事处；事业单位2个：便民服务中心和综合行政执法队。

编制人数小计29人，其中：行政编制10人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制19人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数28人，其中：在职人数小计28人，包括行政人员10人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员17人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计1人。

第二部分  南昌县八月湖街道办事处2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌县八月湖街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌县八月湖街道办事处收入预算总额为5586.17万元，较上年减少1098.69万元，下降16.44%，主要原因是部结转项目情况和其他资金安排。其中：财政拨款收入1786.17万元，较上年预算安排增加901.31万元，主要原因是上年系统结转比去年增加；其他收入3800万元，较上年预算安排减少2000万元，下降34.48%，主要原因是参考上年绩效完成情况酌减。

（二）支出预算情况

2024年南昌县八月湖街道办事处支出预算总额为5586.17万元，较上年减少1098.69万元，下降16.44%，主要原因是上年项目结转和其他资金预算安排减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出512.13万元，较上年预算安排增加6.59万元，主要原因是基础绩效调增标准；其中：工资福利支出453.26万元、商品和服务支出58.74万元、对个人和家庭的补助0.13万元、资本性支出0万元；项目支出5074.04万元，较上年预算安排减少1105.28万元，主要原因是上年系统结转项目减少；其中：工资福利支出426.16万元、商品和服务支出2635.49万元、对个人和家庭的补助138.54万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）73.85万元,资本性支出60万元，对企业补助0万元，其他支出1740万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务703.49万元，较上年预算安排增加203.64万元，主要原因是上年系统结转增加；社会保障和就业支出700.18万元，较上年预算安排增加476.77万元，主要原因是上年系统结转增加；卫生健康支出38.39万元，较上年预算安排减少72.81万元，主要原因是上年系统结转减少；城乡社区支出68.85万元，较上年预算安排增加68.85万元，主要原因是上年系统结转增加；农林水支出295万元，较上年预算安排增加225.47万元，主要原因是上年系统结转增加；住房保障支出40.27万元，较上年预算安排减少0.61万元，主要原因是上年系统结转减少；其他支出3740万元，较上年预算安排减少2000万元，主要原因是参考上年绩效完成情况酌减。

按支出经济分类划分：工资福利支出879.42万元，较上年预算安排减少11.1万元，主要原因是上年系统结转减少；商品和服务支出2694.23万元，较上年预算安排减少5.77万元，主要原因是上年系统结转减少；对个人和家庭的补助138.67万元，较上年预算安排减少1.33万元，主要原因是结余补助项目减少；资本性支出（基本建设）73.85万元，较上年预算安排减少448.15万元，主要原因是结余补助项目减少；资本性支出60万元，较上年预算安排增加0，主要原因是与上年持平；其他相关支出1740万元，较上年预算安排减少632.34万元，主要原因是其他资金年初预算安排降低,上年结余其他支出项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌县八月湖街道办事处财政拨款支出预算1786.17万元，较上年增加901.31万元，增长49.54%，主要原因是上年系统结转比去年增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务643.99万元，较上年预算安排增加165.86万元，主要原因是上年系统结转增加；社会保障和就业支出700.18万元，较上年预算安排增加476.77万元，主要原因是上年系统结转增加；卫生健康支出38.39万元，较上年预算安排减少35.02万元，主要原因是上年系统结转减少；城乡社区支出68.85万元，较上年预算安排增加68.85万元，主要原因是上年系统结转增加；农林水支出295万元，较上年预算安排增加225.47万元，主要原因是上年系统结转增加；住房保障支出40.27万元，较上年预算安排减少0.61万元，主要原因是上年系统结转减少。

按支出项目类别划分：基本支出1786.17万元，较上年预算安排增加901.31万元，主要原因是上年系统结转增加；其中：工资福利支出879.42万元、商品和服务支出694.23万元、对个人和家庭的补助138.67万元、资本性支出（基本建设）73.85万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行经费为58.74万元，比上年预算减少4.7万元，下降7.4%，主要原因是调减基本运转费用。

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额60万元。其中，政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。

（九）绩效项目情况说明

此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

八月湖街道办2024年部门预算项目支出绩效有两个项目:

1.乡镇上年系统结转项目

1)项目概述:乡镇上年系统结转是指上一年未用完指标结转到下一年继续用于专款支付和政府运行;

2)立项依据:必要性,项目现实需求迫切;

3)实施主体:八月湖街道办。

4)实施方案:项目实施计划合理,有必要可行性,研究程序规范;

5)实施周期:预期2024年一年内支付完。

6）年度预算安排：1274.04万元。

2.乡镇其他收入资金项目

1)项目概述:乡镇其他收入资金是指除预算资金外的其他资金,用于支付村级组织补助及乡镇部门工作经费等.

2)立项依据:必要性,项目现实需求迫切;

3)实施主体:八月湖街道办。

4)实施方案:项目实施计划合理,有必要可行性,研究程序规范;

5)实施周期:2024年内支付;

6)年度预算安排:3800万元。 

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排2万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

2．公务接待费2万元，比上年增加2万元，今年预算安排。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）城乡社区支出（类）反映政府城乡社区管理事务,包含城市管理,城乡社区道路维护,清洁,规划等支出。

（六）农林水支出（类）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1-2024年南昌县八月湖街道办事处部门预算公开表
    附件2-2024年项目支出绩效目标批复表