目录
第一部分银三角管委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分银三角管委会部门概况
一、部门主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展管委会经济的有关决定。
2、研究制定管委会社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。
3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合管委会特点的管理制度和管理办法。
4、负责管委会人事、劳动和社会保障工作，做好管委会机关、企事业单位人员的管理工作，依照有关规定做好管委会科技人员的专业技术职称的考评和报批工作，负责管委会的人才交流、业务培训。
5、制定管委会产业发展规划，依照有关规定做好进管委会企业和项目的审核、报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。
6、负责编制管委会财经预决算，做好国有资产管理工作和管委会的财税征管工作，组织筹措各类建设资金。
7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，负责管委会基础设施和公用设施的建设与管理，做好管委会内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。
8、负责管委会对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，承办管委会行政、企事业单位人员因公出国（境）的审核、申报工作。
9、负责管委会机关和管委会所属企事业单位的审计工作，负责管委会国民经济和社会事业的各项统计工作。
10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在管委会开展的各项工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数29人，全部为事业编制；年末实有人数125人，其中在职人员27人，良种场遗留人员20人，其他人员78人。
第二部分2019年度部门决算表
详见附件2.2019年度部门决算草案表格
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计24987.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少1006.12万元，减少100%；本年收入合计24987.9万元，较2018年增加5936.24万元，增长31.16%，主要原因是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加4701.91万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入24987.9万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计24987.9万元，其中本年支出合计24987.9万元，较2018年增加5936.24万元，增长31.16%，主要原因是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加4701.91万元。
本年支出的具体构成为：基本支出396.02万元，占1.58%；项目支出24591.88万元，占98.42%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为24987.9万元，决算数为24987.9万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为4029.38万元，决算数为4029.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
（二）教育支出年初预算数为284.52万元，决算数为284.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为2454.10万元，决算数为2454.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
（四）卫生健康支出年初预算数为100.21万元，决算数为100.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
（五）城乡社区支出年初预算数为17525.4万元，决算数为17525.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
（六）农林水支出年初预算数为503.5万元，决算数为503.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
（八）住房保障支出年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
（九）其他支出年初预算数为70.79万元，决算数为70.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出396.02万元，其中：
（一）工资福利支出368.32万元，较2018年减少23.82万元，减少6.07%，主要原因是：2019年的奖金支出比2018年减少
（二）商品和服务支出27.7万元，较2018年减少15.3万元，下降35.6%，主要原因是：压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.94万元，决算数为5.9352万元，完成预算的99.92%，决算数较2018年减少13.6066万元，下降69.63%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为5.94万元，决算数为5.9352万元，完成预算的99.92%，决算数较2018年减少0.6666万元，下降11.22%。主要原因是：公务接待严格执行“三定”、“四不准”等制度。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数较2018年减少12.94万元，下降100%。主要原因是：2018年下半年完成了公务车改革，2019年度没有相关公务车支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出27.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少15.3万元，下降35.58%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额260.21万元，其中：政府采购货物支出25.66万元、政府采购服务支出234.55万元。授予中小企业合同金额260.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.21万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金3633.37万元，占一般公共预算项目支出总额43.81%。通过对各项指标的认真考量和综合评审，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成绩显著，综合评价98分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映两场社医保经费及2019年度银三角管委会日常工作经费项目绩效自评结果。
两场社医保经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两场社医保经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2700万元，执行数为2633.37万元，完成预算的97.53%。
1、投入方面
主要指资金保障和项目实施管理情况。资金保障主要是考核资金到位情况、资金使用计划、资金支出情况等。项目实施管理情况主要是考核项目的质量、进度、财务管理等情况。
2、产出方面
主要指项目建设实施情况。根据项目既定目标完成的产品和服务数量、质量及时效等方面的实现程度；反应项目的有效性。主要指标为：项目完成任务量、项目功能实现程度、项目完成质量、项目资源有效利用率等。
3、效益方面
指项目实际应用效果和经济社会效益情况。分析专项资金使用的效果及效率，反映政府购买社会服务专项资金的投入产出比。
项目绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。
1、现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。
2、非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析，提出评价意见。
项目评价采用定性和定量相结合的方法，该项目评价方法有：比较法、打分法等。
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称省良种场、省种鸡场社医保经费
主管部门银三角管委会实施单位省良种场、省种鸡场
项目资金
（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额270027002633.371097.5%9.75
其中：当年财政拨款270027002633.37——
上年结转资金00——
其他资金00——
年度总体目标预期目标实际完成情况
全部完成95年以前良种场种鸡场退休人员生活费和补助在职人员社医保。
圆满完成工作任务、维护了社会稳定。
绩
效
指
标一级指标二级指标三级指标年度
指标值实际
完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标
（50分）数量指标
（20分）拨付95年以前退休人员生活补助人员共203人，拨付在职人员社医保费共504人100%100%2020
质量指标
（15分）拨付退休人员生活费和在职人员社保费分毫不差100%100%1515
时效指标
（5分）每月及时拨付，无拖欠。100%100%55
成本指标
（10分）厉行节约，严控与拨付资金相关的经费使用。100%100%1010
效益指标
（30分）经济效益
指标（5分）任务完成，符合预期。100%100%55
社会效益
指标（10分）保障两场职工的日常生活，维护社会和谐稳定。100%100%1010
生态效益
指标（5分）严格按照环保要求开展工作。100%100%55
可持续影响指标（10分）提升两场职工的生活幸福指数。100%90%109个别职工认为社保金额低。
满意度
指标
（10分）服务对象满意度指标（10分）相关两场职工对管委会财务工作的满意程度100%90%109个别服务对象认为服务态度不是很好
总分10097.755
第四部分名词解释
2120801征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2120804农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
“三公”经费：填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费；反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
