目 录
第一部分 银三角管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 银三角管委会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 银三角管委会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财拨收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《三公表》
八、《政府性基金》
第四部分 名词解释
第一部分 银三角管委会概况
一、部门主要职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实国家有关部门和省、市、县政府对发展管委会经济的有关决定。
2、研究制定管委会社会经济发展的总体目标和年度计划,并负责组织实施。
3、根据国家有关法律、法规和政策,结合实际,研究制定适合管委会特点的管理制度和管理办法。
4、负责管委会人事、劳动和社会保障工作,做好管委会机关、企事业单位人员的管理工作,依照有关规定做好管委会科技人员的专业技术职称的考评和报批工作,负责管委会的人才交流、业务培训。
5、制定管委会产业发展规划,依照有关规定做好进管委会企业和项目的审核、报批工作,加强企业管理,协调解决企业发展中出现的问题。
6、负责编制管委会财经预决算,做好国有资产管理工作和管委会的财税征管工作,组织筹措各类建设资金。
7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权,对区域范围内的土地实行统一规划,保证土地资源的合理开发利用,负责管委会基础设施和公用设施的建设与管理,做好管委会内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。
8、负责管委会对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理,承办管委会行政、企事业单位人员因公出国(境)的审核、申报工作。
9、负责管委会机关和管委会所属企事业单位的审计工作,负责管委会国民经济和社会事业的各项统计工作。
10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在管委会开展的各项工作。
二、部门2021年主要工作任务
今年来,在县委、县政府的坚强领导下,在各单位部门的帮助支持下,我委紧扣“美丽南大门、幸福银三角”的发展目标,紧跟新时代新要求,守初心,担使命,一心一意谋发展,不折不扣抓落实,做了一些工作,取得了一些成绩。
一、2020年工作总结
一是推动“双防”工作大落实,彰显队伍战力。防疫、防汛两手抓,两手都过硬。敷林村作为全市首个进行疫区封闭管理的村子,及恒大绿洲因内涝发生互喷闹剧,给县委、县政府抹了黑。我们深感不安,知耻后勇,践行“一二三四”(即紧扣一个方案、紧守两道关卡、紧盯三点防控、紧抓四项保障)工作法,成功实现敷林村解封,守住了无本地确诊病例和疑似病例两条底线;以“三高三强”压实责任(即高频调度强共识、高效推进强合力、高质服务强保障),100余名党员干部参与排涝抢险,奋战7个昼夜,恢复恒大绿洲居民灾后正常生活,并针对供电和排涝提出切实可行的永久性解决方案,做到了无一人上访,相关工作还受到居民点赞。
二是推动城乡面貌大改善,彰显地方魅力。通过土地流转、发展特色农业和规范村级资源承包等方式,推动村集体经济再发展壮大,全委8个行政村全部实现了集体经济收入零突破,年收入达20万元以上3个,其中150万元以上2个,8个村集体经济年总收入逾400万元。赣商中心·原城纪、博能·昌南康镇、力高1622商业街区、世茂泰禾江南院子四大项目持续推进,掀起大抓项目、抓大项目的热潮,投资50亿元的煌上煌非遗特色小镇项目,更加彰显城市品味。围绕项目抓征收,将党旗插在征收一线,累计完成拆迁面积100余万平方米,今年新增完成67008.89平方米,占任务数83.76%。横岗村、万湖村实现整村拆除,村民搬出农房住进洋房。坚持为发展想办法,落实属地责任,服务南外环、地铁三号线、昌景黄高铁、翠林中路等路网建设,使得交通路网得到进一步完善。以双城提质、巩文巩卫为契机,清垃圾、通沟渠、整秩序,特别是通过实行环卫外包机制,辖区道路保洁更高效,以城乡“开美颜”换来百姓“笑开颜”。
三是推动民生事业大繁荣,彰显干群合力。压实脱贫攻坚政治责任,通过就业帮扶、安居扶贫、政府兜底等方式,将“两不愁三保障”要求落到实处,现64户175名贫困户全部脱贫,27户43人城镇脱贫解困居民全部帮扶到位。扎实推进移风易俗,高标准建设的银三角千秋堂,经验做法受到国家、省、市领导肯定。积极配合做好莲塘河综合整治工作,让居民休闲散步多个好去处。聚焦“为民服务解难题”,筹集140余万元妥善解决困扰良安社区居民十余年的改水问题,帮助指导银恒社区引入爱心驿站、多年无物业的金桂尚居引入新物业。投资350万元的银恒社区邻里中心建设有序推进,打造15分钟社区生活圈,现已投入使用。银苑社区关工委阵地作用发挥明显,开展家庭教育等相关活动数十次,吸引了数以千计的居民参加。
四是推动党的建设大加强,彰显基层实力。先后打造银苑社区、828宾馆、南部美的城、智慧党群服务中心、敷林村等党建示范点,形成了党工委、村、社区、非公组织都有党建示范点的体系发展格局,宣传群众、凝聚群众作用凸显。深入开展“彰显省会担当,我们怎么干”解放思想大讨论活动,党员干部为民服务意识进一步增强,市域社会治理今年收集问题128个,全部解决到位。鸿海万科天空之城信访隐患,涉及辖区居民,全部走访到位,党员干部包户包人,确保不挑头,不跟访。聚焦“怕慢假庸散”等作风突出问题,纪检监察工委“两化建设”受到上级纪委监委领导肯定,市县借用约谈室开展工作50余次。
二、2021年工作打算
面对即将到来的2021年,我们将坚定不移贯彻落实县委县政府各项决策部署,抢抓地铁三号线开通、南昌高铁南站建设带来的重大利好,全力打造高铁新城,不断增强银三角区域的辐射力、集聚力、竞争力。具体来说,就是实施好“三攻坚一提升”四大行动:
一是实施招商引资攻坚行动,蓄足高铁新城的后劲活力。树立“不等不靠”思想,广泛收集招商信息,多方摸排招商线索,依托高铁站区,规划布局核心功能区、综合功能区和辐射扩展区,全力引进一批总部楼宇、科技创新、文创旅游、高端商贸等引爆型、硬核型项目,努力汇聚更多的生产生活要素,将银三角打造成“双铁”经济新高地。
二是实施项目建设攻坚行动,壮大高铁新城的基础实力。始终高举项目为王大旗不动摇,加大项目的策划和储备力度,加快现有赣商中心·原城纪、博能·昌南康镇、力高1622商业街区、世茂泰禾江南院子项目建设进度,加紧推动投资50亿元的煌上煌非遗特色小镇项目开工建设,不断掀起大抓项目、抓大项目的热潮;落实属地责任,服务南外环、地铁三号线、昌景黄、翠林中路等路网建设,进一步完善交通路网。
三是实施环境整治攻坚行动,擦亮高铁新城的形象魅力。以前瞻性眼光,超前规划设计,做精配套完善文章,加快推进银三角停车场、污水处理厂等民生工程,不给未来留欠账;结合省路桥公司和省建材厂棚户区改造,提升莲塘大道、迎宾大道银三角区域道路及周边建筑形象,按照县城核心区建设标准改造提升,不给未来留包袱;强力推进片区综合整治特别是拆违控违各项工作,在地块规范管理上实行建管同步,力争在一年内迅速补足片区城市管理的短板,不给未来留遗憾。
四是实施基层党建提升行动,汇聚高铁新城的强攻合力。以村(社区)“两委”换届为契机,始终突出政治标准,优化年龄、学历、性别结构,选优配强新一届“两委”班子;紧盯基层党建“三化六好”目标,突出重点、抓住关键,加大对非公有制经济组织、社会组织等领域党建工作的指导,推动基层党组织全面进步、全面过硬;聚焦“怕、慢、假、庸、散”作风顽疾,认真践行监督执纪“四种形态”,紧盯重要节点、重点领域和关键“少数”,打造一支想干事、能干事、干成事、不出事的干部队伍。
三、意见建议
关于6家规上企业集体搬迁方面。江西天佳、南昌海大等6家规上企业座落在京九铁路西侧,生产的饲料粉尘多,且银三角的发展定位是商贸旅游服务业集聚区,这些厂子集体搬迁,退城进郊,有利于提升银三角城市品质,拓展发展空间。为此建议,县委统筹考虑这6家企业集体搬迁事宜。
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三、部门基本情况
本部门共有预算单位1个,即部门本级。编制人数31人,为全额补助事业编制。现有在编在岗事业编制人员27人。银三角管委会为南昌县人民政府派出机构,下辖8个行政村、11个社区居委会,省良种场、省种鸡场、省民星企业集团的留守处。
第二部分 银三角管委会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年银三角收入预算总额为5181.08万元,比上年增加1.5%.其中:财政拨款收入5181.08万元,上年结转0万元。
(二)支出预算情况
2021年银三角支出预算总额为5181.08万元,比上年增加2%。其中:按支出项目类别划分:基本支出600万元,包括工资福利支出224.07万元,商品和服务支出375.93万元;项目支出4581.08万元,全为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分:一般公共服务2303.55万元;社会保障和就业支出2759.75万元,卫生健康支出99.21万元,住房保障支出18.57万元
按支出经济分类划分:工资福利支出520万元,占支出预算总额的10.04%;商品和服务支出375.93万元,占支出预算总额的7.26%;对个人和家庭的补助139.3万元,占支出预算总额的2.69%;对企业补助500万元,占支出预算总额的9.65%;对社会保障基金补助2700万元,占支出预算总额的52.11%;其他支出644万元,占支出预算总额的12.43%
(三)财政拨款支出情况
2021年银三角管委会财政拨款支出预算5181.08万元,较上年增加77.78万元,增长1.52%。具体支出情况是:一般公共服务2303.55万元;社会保障和就业支出2759.75万元,卫生健康支出99.21万元,住房保障支出18.57万元
(四)政府性基金情况
本部门2021年没有政府性基金预算
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为375.93万元,比上年减少17.06万元,减少了4.34%。减少的原因我单位每年基本支出都是600万,2021年基本支出里的工资福利支出比2020年增加,相应的导致基本支出里的商品服务支出减少。
(六)政府采购情况说明
2021年我委各单位政府采购预算共安排522万元。其中,货物预算522万元,工程预算0万元,服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
以上数据为0。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金4344万元;纳入财政绩效目标批复的项目3个,涉及资金4421.78万元。
二、“三公经费”预算情况说明
2021年本部门“三公经费”年初预算安排4.9万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元.
2.公务接待费4.9万元,比上年减少1.03万元。减少的原因主要是严格执行八项规定.
3.公务用车购置及运行维护费0万元
三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明
(一)银三角单位(局本级)
1.基本情况
银三角编制人数31人,实有人数27人,无离(退)休人员。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额5181.08万元,较上年增加76.78万元,增长1.5%。
其中:财政拨款5181.08万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。
2021年支出预算总额5181.08万元,较上年增加77.78万元,增加1.5%。
其中:工资福利支出224.07万元,日常公用支出0万元,对个人和家庭补助支出139.3万元,行政事业性项目支出4581.08万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元。
第三部分 银三角管委会2021门预算表
十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
(二)财政对城乡居民基本养老保险缴费支出:反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
