目录
第一部分南新乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分南新乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展乡镇经济的有关决定。
2、研究制定本乡社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。
3、负责本乡人事、劳动和社会保障工作，做好乡镇机关、企事业单位人员的管理工作，依照有关规定做好乡镇科技人员的专业技术职称的考评和报批工作，负责本乡的人才交流、业务培训。
4、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
7、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
8、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
9、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
10、完成上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个。
本部门2019年年末编制人数53人，其中行政编制28人，事业编制25人。
第二部分2019年度部门决算表
详见附件2.2019年度部门决算草案表格
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计8980.68万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少1428.35万元，减少13.72%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6400.57万元，政府性基金2580.11万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计8980.68万元，其中本年支出合计8980.68万元，较2018年减少1428.35万元，减少13.72%。
本年支出的具体构成为：基本支出2120.92万元，占23.62%；项目支出6859.76万元，占76.38%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为8980.68万元，决算数为8980.68万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1093.23万元，决算数为1093.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（二）公共安全年初预算数为43万元，决算数为43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（三）教育支出年初预算数为217.05万元，决算数为217.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（四）文化旅游体育与传媒年初预算数为62.34万元，决算数为62.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（五）社会保障和就支出年初预算数为504.89万元，决算数为504.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（六）卫生健康支出年初预算数为347.22万元，决算数为347.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（七）城乡社区支出年初预算数为2881.96万元，决算数为2881.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（八）农林水支出年初预算数为3110.52万元，决算数为3110.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（九）交通运输支出年初预算数为683.34万元，决算数为683.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（十）灾害防及应急管理支出年初预算数为30万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
（十一）其他支出年初预算数为7.13万元，决算数为7.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2120.92万元，其中：
（一）人员经费支出904.99万元，较2018年减少327.73万元，减少26.59%，主要原因是：2019年的奖金支出比2018年减少。
（二）日常公用经费支出1215.93万元，较2018年增加438.38万元，增加56.38%，主要原因是：社会保障、城乡社区等部分科目调整列入乡政府基本支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67.6万元，决算数为26.59万元，完成预算的39.33%，决算数较2018年减少4.83万元，下降15.37%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为49.8万元，决算数为21.54万元，完成预算的43.25%。
（二）公务用车购置及运行维护费支出5.05万元，决算数较2018年减少6.78万元，下降57.3%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1215.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额28.87万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购服务支出24.94万元。授予中小企业合同金额28.87万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我乡组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金1984.33万元，占一般公共预算项目支出总额46.37%。通过对各项指标的认真考量和综合评审，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成绩显著，综合评价98分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我乡今年在省级部门决算中反映社医保经费及2019年度南新乡日常工作经费项目绩效自评结果。
社医保经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社医保经费项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为76.62万元，执行数为76.62万元，完成预算的100%。
1、投入方面
主要指资金保障和项目实施管理情况。资金保障主要是考核资金到位情况、资金使用计划、资金支出情况等。项目实施管理情况主要是考核项目的质量、进度、财务管理等情况。
2、产出方面
主要指项目建设实施情况。根据项目既定目标完成的产品和服务数量、质量及时效等方面的实现程度；反映项目的有效性。主要指标为：项目完成任务量、项目功能实现程度、项目完成质量、项目资源有效利用率等。
3、效益方面
指项目实际应用效果和经济社会效益情况。分析专项资金使用的效果及效率，反映政府购买社会服务专项资金的投入产出比。
项目绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。
1、现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。
2、非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析，提出评价意见。
项目评价采用定性和定量相结合的方法，该项目评价方法有：比较法、打分法等。
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称南新乡政府社医保经费
主管部门南新乡人民政府
项目资金（万元）
年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额76.6276.6276.62100%97.5
其中：当年财政拨款76.6276.6276.62——
上年结转资金00——
其他资金00——
年度总体目标预期目标实际完成情况
全部完成在职人员社医保。
圆满完成工作任务、维护了社会稳定。
绩效指标一级指标二级指标三级指标
年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标（20分）拨付在职人员社医保费100%100%20
质量指标（15分）拨付在职人员社保费分毫不差100%100%15
时效指标（5分）每月及时拨付，无拖欠。100%100%5
成本指标（10分）厉行节约，严控与拨付资金相关的经费使用。100%100%10
效益指标（30分）
经济效益指标（10分）任务完成，符合预期。100%100%10
社会效益指标（10分）保障职工的日常生活，维护社会和谐稳定。100%100%10
生态效益指标（10分）严格按照环保要求开展工作。100%100%10
可持续影响指标（10分）提升职工的生活幸福指数。100%85%8.5进一步提升职工生活幸福指数。
满意度指标（10分）
服务对象满意度指标（10分）100%90%9加强服务满意度
总分97.5
第四部分名词解释
2120801征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2120804农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
“三公”经费：填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费；反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
