南新乡财政经济发展办公室  王斌

各位代表:

我受乡人民政府委托,向大会报告2020年全乡财政预算执行情况与2021年全乡财政预算(草案),请予以审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,在乡党委、政府的正确领导和乡人大监督支持下,在上级财政部门的具体指导和有关单位的密切配合下,我乡财政工作紧紧围绕县委、县政府提出的扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作总目标,真抓实干,牢牢把握稳中求进的工作总基调,充分发挥财政职能作用,努力培植财源,积极组织收入,优化支出机构,强化财政监督,圆满完成了县委、县政府下达的财政税收目标任务。全乡财政运行总体平稳,实现了收支平衡,有力地推进了我乡经济持续快速健康发展、社会事业全面进步。

面对突如其来的新冠肺炎疫情以及历史罕见的特大洪水灾害的压力下,2020年全乡财政总收入仍然完成了6141.4万元,比年初计划任务5660万元,增收481.4万元,增长8.5%;地方公共财政预算收入完成2879.1万元,比年初计划任务2361万元,增收518.1万元,增长21.94%。财税工作进展顺利,全乡各项财政预算支出情况良好,确保了乡党委、政府确定的重大重点项目支出和各项事业支出的需要,财政预算执行情况平稳。现就将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)向各位代表报告如下:

——2020年全乡一般预算总收入13005.842万元,其中乡本级收入2879.1万元,上级补助收入10126.74万元,上年结余0.002万元。

——2020财政总支出13003.62万元,其中乡本级支出10642.28万元(含上级专款7790.47万元),上解上级支出2361.34万元。

分项执行情况如下:

(一)一般公共服务支出1911.37万元(其中上级专款689.31万元)。

1.政府行政运行支出1100.43万元(其中:工资福利支出677.38万元,一般行政管理事务支出316.27万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出106.77万元);

2.人大事务支出5万元;

3.财政事务支出8.89万元(上级专款);

4.税收事务支出19万元;

5.纪检监察事务支出3万元;

6.群众团体事务支出43.84万元(上级专款);

7.组织事务支出195万元(重复词语)(其中上级专款155万元);

8.市场监督管理事务支出15万元(上级专款);

9.其他一般公共服务支出521.21万元(其中上级专款466.58万元)。

(二)公共安全支出24.5万元(其中上级专款4.5万元)。

(三)教育支出289.44万元(其中上级专款263万元)。

(四)文化体育与传媒支出53.14万元。

(五)社会保障和就业支出655.84万元(其中上级专款372.52万元)。

1.人力资源和社会保障管理事务支出86.54万元;

2.民政管理事务支出87.93万元(上级专款);

3.抚恤支出128.94万元;

4.社会福利支出85.02万元(其中上级专款58.88万元);

5.残疾人事业支出140.61万元(其中上级专款98.91万元);

6.最低生活保障支出63.91万元(上级专款);

7.特困人员救助供养支出31.99万元(上级专款);

7.其他社会保障和就业支出30.9万元(上级专款)。

(六)卫生健康支出404.58万元(其中上级专款382.48万元)。

1.基层医疗卫生机构(卫生院)支出21.9万元;

2.公共卫生支出100万元(上级专款);

3.计划生育事务支出4.2万元(其中上级专款4万元);

4.老龄卫生健康事务支出278.48万元(上级专款)。

(七)城乡社区事务支出208.6万元(其中上级专款15万元)。

1.城乡社区管理事务支出84.1万元;

2.城乡社区规划与管理109.5万元;

3.城乡社区公共设施支出15万元(上级专款);

(八)农林水事务支出6500.14万元(其中上级专款5485万元)。

1.农业支出1405.08万元(其中上级专款1070.51万元);

2.林业支出476.9万元(其中上级专款467.71万元);

3.水利支出185.05万元(其中上级专款152.44万元);

4.扶贫支出834万元(其中上级专款814万元);

5.农村综合改革支出1122.46万元(其中上级专款524.69万元);

6.其他农林水事务支出2476.65万元(其中上级专款2455.65万元)。

(九)交通运输支出446.78万元(其中上级专款430.76万元)。

1.公路水路运输支出430.78万元(其中上级专款420.76万元);

2.车辆购置税支出10万元(上级专款);

3.其他交通运输支出6万元。

(十)住房保障支出38.89万元(上级专款)。

(十一)灾害防治及应急管理支出109万元(上级专款)。

全年财政总收入为13005.842万元,具体如下:

(一)2020年乡财政决算一般预算已完成收入2879.1万元;(二)上级补助收入10126.74万元,其中:1.一般性转移支付收入2336.27万元(①县级基本财力保障机制奖补资金收入513.58万元;②年终结算补助收入1623.98万元;③农村综合改革转移支付收入198.71万元);2.专项转移支付收入7790.47万元;

(三)上年结余收入0.002万元。

全年财政支出13003.62万元,具体如下:

(一)乡本级支出10642.28万元;

(二)上解上级支出2361.34万元;

各位代表:

总结分析2020年财政预算执行情况,一年来的发展令人欣慰,催人奋进。但在肯定成绩的同时,我们还应清醒地认识到,当前我乡财政存在的现实困难和潜在问题:一是我乡财源基础相对集中,缺乏财政收入新的增长点,受全球经济下行、减税降费、新冠肺炎疫情等多重因素的影响,我乡财政收入增长困难;二是虽然财政收入保持了一定的增幅,但财政整体实力不强,收入增长相对较慢,因2021年省财政体制改革,增值税配额比例下调因素,地方可用财力受一定的影响,而统筹城镇化、重点项目建设、民生实事工程等资金需求不断增长,收支矛盾仍然较突出;三是财政支出压力倍增,为保工资、保运转、保基本民生等刚性支出的同时,又要确保推进民生实事工程、乡村振兴、污染防治等方面的资金;四是财政收支管理还不够精细化,资金使用绩效还不够理想。对于这些问题,我们将广泛听取各位代表的意见和建议,认真研究,切实加以解决。

二、2021年财政预算(草案)

2021年全乡财政预算安排和财政工作的指导思想是:按照乡党委、政府的总体工作要求,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕县委、县政府提出的“双百进位、双城提质、乡村振兴、党建统领”的战略部署,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务目标,推动积极财政政策提质增效,优化财政支出结构,深化财税体制改革,加快推进财政收支高质量发展,强化预算管理制度,不断提高财政资金使用绩效, 促进我乡经济持续快速健康发展。

(一)2021年全乡财政总收入预算安排计划数为6097万元,地方公共财政预算收入2345万元。

(二)2021年全乡财政总支出预算安排为4562万元(剔出上级专款和上划教育、卫生经费)。其中:

1.一般公共服务1715万元(其中党建120万元,人大事务10万元,武装30万元,科协5万元,招商引资10万元,文明创建20万元,老干关工委5万元,纪检30万元,安全生产10万元,食品安全10万元);

2.公共安全70万元(其中普法宣传10万元,消防10万元);

3.教育110万元;

4.文化体育与传媒80万元;

5.社会保障和就业383万元(其中双拥工作经费10万元);

6.医疗卫生与计划生育73万元;

7.城乡社区事务586万元(其中环境卫生450万元);

8.农林水事务1200万元(其中扶贫40万元);

9.交通运输45万元;

10.资源勘探信息支出200万元;

11.预备费100万元。

三、锐意进取,攻坚克难,认真做好2021年财政工作

2021年是“十四五”规划的开局之年,也是我们中国共产党成立100周年,做好财政工作,对促进全乡经济社会持续高质量发展具有重要意义。全乡财政工作将在乡党委、政府的正确领导下,立足财政新定位,抢抓发展新机遇,保持锐意进取、攻坚克难的精神,积极应对各种挑战,在发展中蓄势图新,确保圆满完成2021年财政工作各项任务。

(一)强预算管理,保收支平衡

根据我乡自身实际经济发展情况,积极组织本级财政收入,进一步推进预算精细化管理,细化预算编制内容,根据“量入为出、收支平衡”的原则编制预算,做到支出手续要合法、完善、规范,杜绝支出随意性,严格按照财政支出原则和顺序支付财政资金,不仅要保证重点支出得到保障,而且每笔开支要讲求实效、每笔钱要发挥最大的作用,把有限的资金用在刀刃上。要加强对各种专项资金的监管,确保专款专用,增强预算约束力,做到急事先办,无财力支撑的事缓办,控制支出总量,确保实现财政收支平衡。

(二)强资金监管,保财政资金安全

充分发挥财政对资金的监管职能。一是加强财政资金监督机制建设,建立覆盖财政资金运行全过程的运行监督工作机制,形成财政监督上下联动合力,从而确保各项财政资金运行公开、透明、规范、有效。二是抓好财政监督检查,重点加强对财政专项资金、财政惠农资金、财政预算资金的全程监督,定期开展财政监督检查,确保财政资金安全。三是大力加强财政内部监管,不断建立和完善内控制度,规范内部会计核算,提升财政管理水平,防范财务风险。

(三)强收入征管,保财政实力增长

从实际出发,科学合理制定全年收入预期目标,坚持依法组织收入,加强调度,确保完成全年收入任务。认真分析财税形势,抓好税源基础调查,强化重点税源监控和征管,确保财税增收有源。努力做好协税护税工作,强化部门沟通协作机制,形成征管合力,加强清欠补漏工作,做到应收尽收。建立非税收入财政预算管理体制,加强行政事业单位国有资产管理。

(四)强惠农资金发放力度,保农民收入增加

全面落实强农惠农补贴政策,提升惠农资金发放和管理水平,增加农民收入。一是健全完善“一卡通”管理系统,及时更新新增户、变更农户信息,确保惠农资金及时发放。二是加强惠农政策公开、透明和监管机制,广泛接受人民群众监管,严格资金发放程序,确保强农惠农资金发放不走样。

(五)强廉政建设,保财政队伍优良

纵深推进政府系统党风廉政建设,严格落实中央八项规定精神,持续深入整治“怕慢假庸散”等作风顽疾。主动接受人大及人民群众等各方面的监督,持之以恒正风肃纪,锲而不舍营造财政系统风清气正的工作作风。全面加强党风廉政教育,强化监督管理,努力打造一支思想先进、作风优良、业务拔尖的高素质财政干部队伍。

各位代表;完成2021年的财政预算和财政各项工作,任务光荣而艰巨,我们一定要在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督指导和各位代表的支持帮助下,大力弘扬“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”的三牛精神,坚定信心,咬定目标,埋头苦干,奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程,努力在彰显省会担当中挑重担、走前列,确保“十四五”规划开好局、起好步,为我乡的经济持续快速健康发展作出更大贡献。