南新乡2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告（书面）

——在南新乡第十四届人民代表大会第四次会议上

南新乡财政经济发展办公室  王  斌

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2022年全乡财政预算执行情况与2023年全乡财政预算（草案），请予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的精心指导下，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，坚持实干争先，勇立潮头，攻坚克难，扎实工作，全乡财政经济保持平稳运行，预算执行情况好于预期，形成了全乡政治安定、经济发展、社会进步的良好发展局面。

2022年我乡财政预算执行情况良好，重点支出得到有力保障，圆满完成全年财政收支预算任务。2022年全乡地方公共财政预算收入完成2835.4万元，完成年初计划任务2821万元的100.5%，同比增长223.1万元，增长8.5%。财税工作进展顺利，全乡各项财政预算支出情况良好，确保了乡党委、政府确定的重大重点项目支出和各项事业支出的需要，财政预算执行情况平稳。现就将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）向各位代表报告如下：

——2022年全乡一般预算总收入7435.02万元，其中乡本级收入-1466.02万元（剔除当年企业留抵退税4301.4万元），上级补助收入8694.13万元，上年结余2.41万元，调入基金结余资金204.5万元）。

——2022财政总支出7227.02万元，其中乡本级支出8693.04万元（含上级专款5080.48万元），上解上级支出-1466.02万元。

分项执行情况如下：

（一）一般公共服务支出1128.91万元（其中上级专款133.35万元）。

1.政府行政运行支出995.56万元（其中：工资福利支出544万元，一般行政管理事务支出400.91万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50.65万元）；

2.群众团体事务支出24.12万元（上级专款）；

3.组织事务支出40.5万元（上级专款）；

4.其他一般公共服务支出68.73万元（上级专款）。

（二）公共安全支出10万元。

（三）教育支出33.44万元。

（四）文化体育与传媒支出38.62万元。

（五）社会保障和就业支出635.23万元（其中上级专款326.59万元）。

1.人力资源和社会保障管理事务支出193.71万元；

2.民政管理事务支出36万元（上级专款）；

3.抚恤支出153.38万元（其中上级专款95.89万元）；

4.社会福利支出39.1万元；

5.残疾人事业支出26.8万元（其中上级专款10.99万元）；

6.特困人员救助供养支出173.88万元(上级专款)；

7.其他社会保障和就业支出12.36万元（其中上级专款9.83万元）。

（六）卫生健康支出520.05万元（其中上级专款505.97万元）。

1.基层医疗卫生机构（卫生院）支出14.08万元；

2.公共卫生支出271万元（上级专款）；

3.老龄卫生健康事务支出234.97万元（上级专款）。

（七）节能环保支出383.81万元（上级专款）。

（八）城乡社区事务支出172.72万元。

1.城乡社区管理事务支出101.72万元

2.城乡社区环境卫生支出71万元。

（九）农林水事务支出3098.26万元（其中上级专款2899.51万元）。

1.农业支出809.04万元（其中上级专款654.15万元）；

2.林业支出3.84万元；

3.水利支出58.13万元（其中上级专款23万元）；

4.巩固脱贫衔接乡村振兴支出733.06万元（上级专款）；

5.农村综合改革支出31.89万元（其中上级专款27万元）；

6.其他农林水事务支出1462.3万元（上级专款）。

（十）交通运输支出840万元（其中上级专款819.25万元）。

1.公路水路运输支出840万元（其中上级专款819.25万元）。

（十一）资源勘探工业信息等支出1820万元。

1.支持中小企业发展和管理支出1820万元（年终财务账目调剂）。

（十二）灾害防治及应急管理支出12万元（上级专款）。

全年财政总收入为7435.02万元，具体如下：

（一）2022年乡财政公共预算已完成收入-1466.02万元（剔除当年企业留抵退税4301.4万元）；

（二）上级补助收入8694.13万元，其中：1.一般性转移支付收入2174.8万元；2.专项转移支付收入6519.33万元；

（三）上年结余收入2.41万元；

（四）调入基金结余资金204.5万元。

全年财政支出7227.02万元，具体如下：

（一）乡本级支出8693.04万元；

（二）上解上级支出-1466.02万元。

各位代表，艰难困苦，玉汝于成。过去一年取得的成绩来之不易。但在总结成绩的同时，我们还应清醒地看到，当前我乡财政还存在不少问题：一是收支矛盾较突出。随着经济社会的发展，全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，然而我乡收入增长相对较慢，收入增长赶不上支出，导致收支矛盾仍然较突出；二是财税压力较大。当年通过招商引资引进的一些规模以上企业仍未体现税收。三是财政管理工作存在不少薄弱环节。以上问题需要我们引起高度重视，在今后的工作中，采取有力措施，切实解决。

二、2023年财政预算

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好今年的工作事关长远、至关重要。2023年全乡财政预算安排和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，促进我乡财政与经济社会全面、协调、可持续发展，为推进县域经济高质量跨越式发展做出更大贡献。

（一）2023年全乡地方公共财政预算收入3006万元。

（二）2023年全乡财政总支出预算安排为4121万元（剔出上级专款和上划教育、卫生经费）。其中：

1.一般公共服务2096万元（其中人大事务15万元，武装30万元，科协5万元，招商引资10万元，文明创建20万元，老干关工委5万元，纪检40万元，安全生产10万元，食品安全15万元）；

2.公共安全80万元（其中普法宣传10万元，消防15万元）；

3.教育110万元；

4.社会保障和就业215万元（其中退役军人工作经费10万元）；

5.医疗卫生与计划生育78万元；

6.城乡社区事务530万元（其中环境卫生400万元）；

7.农林水事务562万元（其中乡村振兴发展35万元）；

9.交通运输40万元；

10.资源勘探信息支出30万元；

11.灾害防治及应急管理支出10万元

12.预备费100万元。

三、锐意进取，攻坚克难，认真做好2023年财政工作

2023年是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是实现高质量跨越式发展极为重要的一年。全乡财政工作将在乡党委、政府的正确领导下，进一步加强管理，严格预算执行，努力适应经济发展新常态，推动经济社会事业发展再上新台阶。

（一）加大招商力度，提高财政收入

一要强化税源监控。完善收入征管机制，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台账，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。

二要培植后续财源。继续加大招商引资的步伐，多渠道拓宽税源，增大育强现有企业，强化产业招商，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，促进重点企业税收的稳定增长。    

三要持续优化营商环境。常态化开展“护航行动”，帮助企业解难题、办实事、强信心。认真做好第五次全国经济普查工作，积极推动企业“个转企”“小升规”，确保“五上”企业应入尽入，经济数据应统尽统。通过多种手段、多种方式创收，切实增强可用财力，促进收入稳步增长。

（二）优化支出结构，提高管理水平

要牢固树立“过紧日子”思想，不断优化支出结构，厉行节约。认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为民服务的意识，提高政策执行水平。按时按质发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保相关政策落实到位，做好为民服务工作，提高群众满意度。科学谋划惠及民生的各项工作，统筹经费使用，确保民生工程保质保量完成，进一步提高财政保障能力，提升群众的幸福感和获得感。在今年财政收支平衡压力加大的情况下，严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序。

（三）加强廉政建设，打造优良财政队伍

纵深推进政府系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，持续深入整治“怕慢假庸散”等作风顽疾。主动接受人大及人民群众等各方面的监督，持之以恒正风肃纪，锲而不舍营造财政系统风清气正的工作作风。全面加强党风廉政教育，强化监督管理，努力打造一支思想先进、作风优良、业务拔尖的高素质财政干部队伍。

各位代表：艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2023年让我们在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导和各位代表的支持帮助下，贯彻新发展理念，开拓进取，踔厉奋发，确保完成全年各项目标任务，为全乡经济社会持续发展做出新的更大贡献！