南新乡2022年财政预算执行情况及2023年上半年财政预算执行的报告

——在南新乡第十四届人民代表大会第五次会议上——

南新乡财政经济发展办公室  王斌

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2022年全乡财政预算执行情况与2023年上半年财政预算执行情况，请予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的精心指导下，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，坚持实干争先，勇立潮头，攻坚克难，扎实工作，全乡财政经济保持平稳运行，预算执行情况好于预期，形成了全乡政治安定、经济发展、社会进步的良好发展局面。

2022年我乡财政预算执行情况良好，重点支出得到有力保障，圆满完成全年财政收支预算任务。2022年全乡地方公共财政预算收入完成2835.4万元，完成年初计划任务2821万元的100.5%，同比增长223.1万元，增长8.5%。财税工作进展顺利，全乡各项财政预算支出情况良好，确保了乡党委、政府确定的重大重点项目支出和各项事业支出的需要，财政预算执行情况平稳。现就将2022年及2023年上半年财政预算执行情况向各位代表报告如下：

——2022年全乡一般预算总收入7435.02万元，其中乡本级收入-1466.02万元（剔除当年企业留抵退税4301.4万元，上级补助收入8694.13万元，上年结余2.41万元，调入基金结余资金204.5万元）。

——2022财政总支出7227.02万元，其中乡本级支出8693.04万元（含上级专款5080.48万元），上解上级支出-1466.02万元。

分项执行情况如下：

（一）一般公共服务支出1128.91万元（其中上级专款133.35万元）。

1.政府行政运行支出995.56万元（其中：工资福利支出544万元，一般行政管理事务支出400.91万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50.65万元）；

2.群众团体事务支出24.12万元（上级专款）；

3.组织事务支出40.5万元（上级专款）；

4.其他一般公共服务支出68.73万元（上级专款）。

（二）公共安全支出10万元。

（三）教育支出33.44万元。

（四）文化体育与传媒支出38.62万元。

（五）社会保障和就业支出635.23万元（其中上级专款326.59万元）。

1.人力资源和社会保障管理事务支出193.71万元；

2.民政管理事务支出36万元（上级专款）；

3.抚恤支出153.38万元（其中上级专款95.89万元）；

4.社会福利支出39.1万元；

5.残疾人事业支出26.8万元（其中上级专款10.99万元）；

6.特困人员救助供养支出173.88万元（上级专款）；

7.其他社会保障和就业支出12.36万元（其中上级专款9.83万元）。

（六）卫生健康支出520.05万元（其中上级专款505.97万元）。

1.基层医疗卫生机构（卫生院）支出14.08万元；

2.公共卫生支出271万元（上级专款）；

3.老龄卫生健康事务支出234.97万元（上级专款）。

（七）节能环保支出383.81万元（上级专款）。

（八）城乡社区事务支出172.72万元。

1.城乡社区管理事务支出101.72万元

2.城乡社区环境卫生支出71万元。

（九）农林水事务支出3098.26万元（其中上级专款2899.51万元）。

1.农业支出809.04万元（其中上级专款654.15万元）；

2.林业支出3.84万元；

3.水利支出58.13万元（其中上级专款23万元）；

4.巩固脱贫衔接乡村振兴支出733.06万元（上级专款）；

5.农村综合改革支出31.89万元（其中上级专款27万元）；

6.其他农林水事务支出1462.3万元（上级专款）。

（十）交通运输支出840万元（其中上级专款819.25万元）。

1.公路水路运输支出840万元（其中上级专款819.25万元）。

（十一）资源勘探工业信息等支出1820万元。

1.支持中小企业发展和管理支出1820万元。

（十二）灾害防治及应急管理支出12万元（上级专款）。

全年财政总收入为7230.52万元，具体如下：

（一）2022年乡财政公共预算已完成收入-1466.02万元；（二）上级补助收入8694.13万元，其中：1.一般性转移支付收入2174.8万元；2.专项转移支付收入6519.33万元；

（三）上年结余收入2.41万元。

全年财政支出7227.02万元，具体如下：

（一）乡本级支出8693.04万元；

（二）上解上级支出-1466.02万元。

各位代表：艰难困苦，玉汝于成。过去一年取得的成绩来之不易。但在总结成绩的同时，我们还应清醒地看到，当前我乡财政还存在不少问题：一是收支矛盾较突出。随着经济社会的发展，全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，然而我乡收入增长相对较慢，收入增长赶不上支出，导致收支矛盾仍然较突出；二是财税压力较大。当年通过招商引资引进的一些规模以上企业仍未体现税收。三是财政管理工作存在不少薄弱环节。以上问题需要我们引起高度重视，在今后的工作中，采取有力措施，切实解决。

二、2023年上半年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好今年的工作事关长远、至关重要。2023年全乡财政预算安排和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排，促进我乡财政与经济社会全面、协调、可持续发展，为推进县域经济高质量跨越式发展做出更大贡献。

（一）2023年全乡地方公共财政预算收入安排计划数为  3006万元，截止上半年我乡共完成地方公共财政预算收入   1508万元，占全年考核任务数的50.2%。

（二）2023年上半年全乡财政总支出5848.9万元（含上级专款 4496.4 万元）。

分项执行情况如下：

（一）一般公共服务1121.5万元（其中上级专款 55.21 万元）。

1.政府行政运行支出1053.31万元（其中：工资福利支出648万元，一般行政管理事务支出405.31万元）；

2.纪检监察事务支出10万元；

3.群众团体事务支出8.04万元（上级专款）；

4.组织事务支出39.9万元（上级专款）；

5.市场监督管理事务支出3万元 ；

6.其他一般公共服务支出7.27万元（上级专款）。

（二）公共安全支出45万元

1.公安支出25万元；

2.普法宣传支出15万元；

3.其他公共安全支出5万元。

（三）教育支出16.44万元。

（四）社会保障和就业支出217.63万元（其中上级专款169.42万元）。

1.民政管理事务支出7万元（上级专款）；

2.抚恤支出20.19万元；

3.社会福利支出66.13万元（其中上级专款48.72万元）；

4.特困人员救助供养支出18.11万元（其中上级专款11.51万元）。

5.残疾人事业支出4.01万元

6.其他社会保障和就业支出102.19万元（上级专款）

（五）卫生健康支出20万元（上级专款）。

1.重大卫生公共服务支出20万元（上级专款）。

（六）城乡社区事务支出718.67万元（其中上级专款758.04万元）。

1.城乡社区管理事务支出47.07万元。

2.城乡社区公共设施支出662.5万元（其中上级专款753.94万元）

3.城乡社区环境卫生支出5万元

4.其他城乡社区支出4.1万元（上级专款）

（七）农林水事务支出3697.99万元（其中上级专款3488.73万元）。

1.农业支出2652.27万元（其中上级专款2641.93万元）；

2.林业支出106.31万元（其中上级专款103.34万元）；

3.农村综合改革支出157.67万元

5.其他农林水事务支出781.73万元（其中上级专款743.41万元）。

（八）交通运输支出11.65万元（其中上级专款5万元）。

1.公路水路运输支出11.65万元（其中上级专款5万元）。  

三、认真做好2023年下半年财政工作

（一）加大财源建设力度，确保完成收入任务。依托财源建设和收入管理专班，多管齐下，齐抓共管，切实做好重点企业走访、调查和服务等工作。同时加大与税务、财政、市场监管等部门的协调与配合，积极培植主体税源，夯实财源基础，对税收征管薄弱环节精准发力，做到应收尽收、挖潜增收。充分发挥我乡各种资源优势，大力开展招商引资，践行全县全员招商，建立和完善促进企业发展政策，以培育税源为核心，稳步提升财政保障能力为目标，不断提高财源建设管理的效果和水平，努力构建政企互利共赢的良好发展环境。

（二）围绕重点发展需求，合理安排财政支出。优化财政支出结构，增强大局意识，提高工作站位，牢固树立过“紧日子”思想，继续压减一般性支出，降低政府运行成本。加强与上级部门的密切沟通与联系，积极争取项目和资金，加大民生和农村基础设施建设等重点领域资金投入，增强财政资金的保障能力和可持续性，不断提升群众幸福指数。

（三）强化内控风险管理，保证财政运行安全。进一步强化内部控制建设，坚持开展财政风险评估和财政资金绩效评价工作，完善财政监管机制，规范监督程序和手段，夯实预算管理基础，严格预算执行，切实提高资金使用的有效性和预算安排的合理性。全面贯彻落实党风廉政建设责任制，不断强化政治意识和纪律意识，严格财务审批程序，定期开展财务审计监督检查，确保财政运行高效安全。

各位代表：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，扎实做好2023年下半年的财政工作，使命光荣，意义重大。让我们在乡党委、政府的坚强领导下，按照高质量发展要求，强化责任担当，积极主动作为，自觉接受乡人大的监督与指导，以培植壮大财源建设为关键，以创新体制机制为动力，以保障和改善民生为重点，持续强化财政保障能力，为我乡经济社会健康快速发展保驾护航！