一、2020年财政预算执行情况

2020年是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的一年,也是完成“十三五”规划收官之年,一年来,财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持和上级财政部门的指导下,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控与经济发展,牢固树立依法理财理念,积极组织财政收入,统筹安排支出,完善机制,加强管理,财政各项目标顺利实现,圆满完成了县委、县政府下达的财政收支计划,促进了全镇经济和社会事业的全面协调可持续发展。

(一)全镇财政收入执行情况

2020年全镇财政收入完成7500.8万元,比上年实际完成增加2096.9万元。增长38.8%,完成县下达计划2027万元的370%。地方公共财政收入完成3117.4万元,比上年实际完成增加1041.5万元。增长50.2%,完成县下达计划778万元的400.6%。

(二)全镇财政支出执行情况

由于从2017年起执行新的县、乡财政结算体制, 2020年全镇地方公共财政收入实现31174000元,上级各项补助收入124563329.71元(其中:上级追加一般预算专项88491542.8元),上解支出7782944元,镇当年可用财力147954385.71元, 2020年全镇一般预算支出为147948861元,比2019年决算数增加20101806元,增长15.7%,各项支出执行情况如下(含上级追加一般预算专项):

1、一般公共服务支出:27285067元;其中:上级追加专项3372825元。(含政府机关、人大、纪检、禁毒、财政税收等经费)

2、公共安全支出:545000元;其中:上级追加专项45000元。

3、教育支出:4257567元;其中:上级追加专项3269767元。

4、文化旅游体育与传媒支出:29482元;   

5、社会保障和就业支出:8253058元;其中:上级追加专项4996396元。

6、卫生健康支出:5011978元;其中:上级追加专项4587700

7、城乡社区支出:5226750元;其中:上级追加专项749290元。

8、农林水支出:82695636元;其中:上级追加专项64104664元。

9、交通运输支出:5975200元;其中:上级追加专项5939200元。

10、资源勘探工业信息等支出:4880353元

11、住房保障支出:2698770元;其中:上级追加专项336700元。

12、灾害防治及应急管理支出:1090000元;其中:上级追加专项1090000元。

2020年镇当年可用财力147954385.71元,加上上年结余收入4475.35元,实际可用财力147958861.06元。全镇一般预算支出147948861元,收支两抵,2020年终一般预算滚存结余10000.06元,实现了收支平衡、略有结余的财政目标。

2020年基金预算收入43905676元(上级追加基金预算专项)、基金预算支出43905676元(上级追加基金预算专项)。收支两抵,结余为0。     

二、2020年主要财政工作

(一)严格依法组织收入,切实提高财政收入质量,不断提升财政实力

一是抓财源建设,镇本级财源不断壮大,招商引资成效突出。特别是本届镇党委、镇政府加大招商引资力度,先后有昌建建设集团有限公司、中禾元丰建设工程有限公司、卓成建设集团有限公司、江西广升控股集团有限公司、江西平祥建设工程有限公司、江西祥和建筑工程有限公司、江西平祥建筑劳务有限公司、江西钜万建设工程有限公司、江西巨天建设有限公司等多家企业落户塘南镇,同时本地企业如江西恒志建筑工程公司、江西江南厨业有限公司等也不断发展壮大。2020年我镇财政收入完成7500.8万元,上述企业纳税6200余万元,占我镇财政收入的82%,成为我镇财政增收的主要支柱,对于外地公司中标本镇范围内的工程项目,原则上必须在我镇开设分公司,从而有效加强了税收征管,防止了税源流失,确保了超额完成县委、县政府下达的财政收入计划。二是严格执行收支两条线管理,继续加强非税收入征管,扩大财政收入范围,砖瓦厂2016-2018年水面承包费86000元、张溪村电站租金等73524元纳入非税管理,各项非税收入入库,促进了我镇财力增长,夯实了财政基础。

(二)统筹资金安排,优化支出结构,努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则,加大财政资金、资产盘活力度,提高资金、资产使用绩效,2020年清理历年结余结转资金700余万元,进一步调整和优化了支出结构,合理安排支出,努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。

一是财政支出重点放在保机构正常运转、保社会稳定、保人员工资、保政府性奖励上。同时压缩三公经费、压缩其它一般性开支,坚持厉行节约,严禁铺张浪费。

二是全面落实精准扶贫、乡村环境整治财政保障能力。加大镇本级财政投入,落实精准扶贫、乡村环境整治措施,注重政策实效,提高扶贫资金、乡村环境整治资金使用效益,确保各项扶贫资金不折不扣地落实到广大农民手中。

(三)坚持依法理财,不断提高财政管理水平

一是规范预算编制和预算执行管理。按照县委、县政府年初下达的收入计划,超额完成了收入计划、按照镇人大批准的支出预算、确保了各项支出及时足额拨付。

二是加强了专项资金管理,健全了资金监管,对于本镇范围内投资额5万元以上的工程项目(上级相关部门有要求的工程项目、不受投资额5万元以上限制),特别是向财政部门申报的一事一议财政奖补项目,工程完工经验收后必须聘请第三方进行评审,以决算审计价作为项目结算依据。镇属职能部门全程参与,做到了项目实施前后全程监督,防止了项目虚报工程量或重复申报现象的发生,确保了项目的真实性。

三是完善了财务手续,规范了财务管理。对于本镇范围内工程项目,结算时必须开具正式发票、附工程合同、预(决)算、会议记录、项目评审报告等,从而完善了工程项目财务手续,为工程后续审计做好了前期准备。

(四 ) 加大工作举措、积极服务三农

我镇作为农业大镇,2020年1-12月份我们通过“一卡通”发放各种强农惠农补贴资金5562.6万元。其中:耕地地力保护补贴1275.6万元、农村低保、城镇低保及五保1533万元、高龄老人补助353.7万元、孤儿补助13.3万元、医疗救助96.2万元,危房改造119万元,其它补助2171.8万元。涉农资金发放事关老百姓的切身利益,在“一卡通”补贴发放中,我们主动作为,更新完善了大量农户信息,提高了涉农资金发放成功率。赢得了群众和上级主管部门的高度认可。2020年支持各村申报一事一议财政奖补项目13个,完善2018-2019年一事一议项目资料21个,争取上级财政奖补资金330余万元,有效改善了项目所在村村民出行。

2020年是极不寻常的一年,我镇经历了疫情防控和抗洪抢险双重考验,统筹推进了疫情防控与经济社会发展,在镇党委、镇政府各位领导及财经办各位同志共同努力下,在全镇各部门的通力配合下,财政工作取得了可喜成绩。在此,向关心支持我镇财政工作的各位代表、各部门、各单位领导和同志们表示衷心的感谢!

成绩的取得固然可喜,但我们也清醒地认识到,在财政运行中还存在着一些急需解决的问题,一是收支矛盾突出,刚性支出(政府性奖励及公积金基数调整)逐年增加。二是村级财务保障不足、特别是多年来村级排灌电费收缴不力,导致镇财政负担不断加重,三是财政、财务管理仍需完善和加强。我们坚信,在镇党委的坚强领导下,建章立制,规范管理,就一定能走出困境,开创新局面!

三、2021年财政收支预算

2021年财政预算安排的指导思想是:策应当前经济新形势,积极应对县、乡新一轮财政体制改革带来的不利因素,做好“六稳”工作、落实“六保”任务。根据南昌县人民政府关于进一步完善县乡财政体制的实施意见(讨论稿)精神,充分发挥财政职能,创新理财观念,优化支出结构,增强财政保障能力,确保财政收支平衡。结合我镇实际,现提请审查2021年财政收入计划数为7800万元, 2021年地方公共财政收入计划数为2954万元。 (由于2017-2020年我镇财政收入高速增长,导致2020年收入实际完成数明显偏大,为确保我镇经济平稳增长,2021年财政收入暂按4%增长,地方公共财政收入暂按3%增长,并考虑2021年增值税等税种地方收入分成降低因素,地方公共财政收入比2020年实际收入下降。)。

经测算: 2021年可用财力约为4786万元(以2020年结算剔除上级追加专项、一次性补助等因素),按照量入为出的原则,全镇一般预算支出安排4785万元。支出预算分类如下:

1、一般公共服务支出:2115万元(含政府机关、人大、纪检、禁毒、财政、协税护税、统计等经费。其中:纪检100万、禁毒30万元)

2、公共安全支出:50万元

3、教育支出:100万元     

4、文化旅游体育与传媒支出:30万元

5、社会保障和就业支出:350万元

6、卫生健康支出:60万元

7、节能环保支出:30万元。

8、城乡社区支出:850万元(含农村清洁工程支出)

9、农林水支出:935万元(其中:扶贫50万元,含村级转移支付、两税附加。)

10、交通运输支出:15万元

11、住房保障支出:250万元

四、2021年财政工作

2021年是 “十四五”规划开局之年,我们将按照中央、省、市财政工作会议提出的新任务和新要求,积极应对各种挑战,抓住机遇,锐意创新,扎实做好以下工作:

(一)坚持科学发展,大力发展镇域经济

以经济发展为中心,不断增强我镇经济实力,加大招商引进企业力度,培植优质税源,坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点,加大协税护税工作力度,充分挖掘增收潜力,实现经济增长和财政增收的良性互动,夯实财源基础,为推动我镇财政收入再上新台阶而不懈努力。

(二)坚持公共财政取向,着力建设“民生财政 ”

坚持以人为本,民生为先,始终把花好人民的钱,办好人民的事作为财政预算工作的落脚点。一是新增财力重点向民生保障和公共设施建设项目倾斜。二是继续加大对教育、卫生健康和文化事业的投入。三是加大对特殊困难群体、精准扶贫户的财政帮扶力度。四是加大乡村环境整治财政扶持力度,营造干净、整洁的宜居环境。五是继续做好惠农资金“一卡通”发放工作,及时更新“一卡通”基础信息,保证信息的准确性,确保惠农资金及时准确发放到农户手中。

(三)推进财政管理制度改革,不断提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制,硬化预算执行约束,提升财政资金使用绩效,严格遵循先有预算、后有支出的原则,增强预算的严肃性。二是进一步深化财政国库集中支付制度和公务卡制度改革,充分发挥财政支付平台监管作用。三是推进财政资金绩效评价工作,通过项目投资评审,提高财政资金使用效益。四是根据乡镇机构改革要求,稳妥推进镇属事业单位帐户撤并工作。

(四)加强队伍建设,转变工作作风,加强廉政建设

加强干部队伍建设,着力打造一支“担当、敬业、高效、清廉的乡镇财政干部队伍”。一是大力开展“三比三提升” 活动,着力提高干部职工的业务本领、提升工作人员的服务态度,提高干部职工创先争优意识。二是结合镇人大“民主评议基层站所”意见建议,进一步转变工作作风,提高干部职工服务我镇经济发展大局意识。三是抓班子、带队伍,加强廉政建设,坚决杜绝工作上人为设置障碍,严禁工作中出现“索、拿、卡、要”和小鬼难缠现象发生。

各位代表:完成2021年的财政工作,任务繁重而艰巨,但我们坚信:在镇党委、镇政府的坚强领导下、在镇人大的监督支持下,紧紧依靠全镇广大人民群众和单位部门的密切配合,求真务实,知难而上,开拓创新,就一定能完成好今年的财政任务,为我镇经济增长,社会和谐作出新的更大的贡献!