一、2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年,也是“十四五”开局起步,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年,更是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和二中、三中、四中、五中、六中全会精神的一年。一年来,财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持和上级财政部门的指导下,紧扣塘南镇打造”现代农业强镇、历史文化名镇、水韵秀美古镇、魅力旅游小镇”目标任务,统筹推进后疫情防控与经济发展,牢固树立依法理财理念,积极组织财政收入,统筹安排支出,完善机制,加强管理,财政各项目标顺利实现,圆满完成了县委、县政府下达的财政收入计划和镇人大批准的支出计划安排,促进了全镇经济和社会事业的全面协调可持续发展。

(一)全镇财政收入执行情况

2021年全镇财政总收入完成10238.6万元,比上年实际完成增加2737.8万元。增长36.5%,完成县下达计划4038万元的253.6%。地方公共财政收入完成3488.09万元,比上年实际完成增加370.69万元,增长11.89%,完成县下达计划1467万元的237.8%。

(二)全镇财政支出执行情况

2021年新一轮县、乡财政体制改革方案出台实施,全镇地方公共财政收入实现34880900元,上级各项补助收入118373970.08元(其中:上级追加一般预算专项91862622.35元),上解支出14670000元,镇当年可用财力138584870.08元, 2021年全镇一般预算支出为138575933.51元,比2020年决算数减少9372927.49 元,下降6.33%,各项支出执行情况如下(含上级追加一般预算专项):

1、一般公共服务支出:17554300元;其中:上级追加专项1015877元。(含政府机关、人大、纪检、禁毒、财政税收等经费)

2、公共安全支出:900000元;

3、教育支出:1351307元;其中:上级追加专项506007元。

4、文化旅游体育与传媒支出:150088元; 其中:上级追加专项100000元。

5、社会保障和就业支出:19242037元;其中:上级追加专项14492240元。

6、 卫生健康支出:4458852元;其中:上级追加专项3689840元。

7、 城乡社区支出:4683510元;其中:上级追加专项1455676元。

8、 农林水支出:67728117元;其中:上级追加专项65210381元。

9、 交通运输支出:2547600元;其中:上级追加专项2511600元。

10、资源勘探工业信息等支出:14397830元。

11、 住房保障支出:2812292元;其中:上级追加专项131000元。

12、灾害防治及应急管理支出:2750000元;其中:上级追加专项2750000元。

2021年镇当年可用财力138584870元,加上上年结余收入10000.06元,实际可用财力138594870.06元。全镇一般预算支出138575933元,收支两抵,2021年终一般预算滚存结余18937.06元,实现了收支平衡、略有结余的财政目标。

二、2021年主要财政工作

(一)严格依法组织收入,切实提高财政收入质量,不断提升财政实力

一是抓财源建设,镇本级财源不断壮大,招商引资成效突出。特别是今年本届镇党委、镇政府换届以来,加大招商引资力度,先后有多家企业落户塘南镇,同时本地企业也不断发展壮大。昌建建设集团有限公司等24家企业纳税近9063.8万元,占我镇2021年财政收入10238.6万元的88.5%,24家纳税大户企业成为我镇财政增收的主要支柱,二是强化了项目属地管理,对于本镇范围内的工程项目,原则上中标公司必须在我镇开设分公司,如承建集镇改造项目的江西建工城市建设有限责任公司按要求在我镇分公司,2021年在我镇纳税112万元,项目属地管理有效加强了税收征管,防止了税源流失。三是严格执行收支两条线管理,继续加强非税收入征管,扩大财政收入范围,水管站历年检修淘汰设备处置收入138398元、张溪村电站租金收入50000元纳入非税管理,各项非税收入入库,促进了我镇财力增长,夯实了财政基础。

(二)统筹资金安排,优化支出结构,努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则,加大财政资金、资产盘活力度,提高资金、资产使用绩效,2021年清理历年结余结转资金400余万元,进一步调整和优化了支出结构,合理安排支出,努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。

一是财政支出重点放在保机构正常运转、保社会稳定、保人员工资、保政府性奖励上。同时压缩三公经费、压缩其它一般性开支,坚持厉行节约,严禁铺张浪费。

二是全面落实精准扶贫、乡村环境整治财政保障能力。加大镇本级财政投入,落实精准扶贫、乡村环境整治财政投入,注重政策实效,提高扶贫资金、乡村环境整治资金使用效益,确保各项扶贫资金不折不扣地落实到广大农民手中。

(三)坚持依法理财,不断提高财政管理水平

一是规范预算编制和预算执行管理。按照县委、县政府年初下达的收入计划,超额完成了收入计划、按照镇人大批准的支出预算、确保了各项支出及时足额拨付。

二是加强了专项资金管理,健全了资金监管,对于本镇范围内投资额5万元以上的工程项目(上级相关部门有要求的工程项目、不受投资额5万元以上限制),特别是向财政部门申报的一事一议财政奖补项目,工程完工经验收后必须聘请第三方进行评审,以决算审计价作为项目结算依据。镇属职能部门全程参与,做到了项目实施前后全程监督,防止了项目虚报工程量或重复申报现象的发生,确保了项目的真实性。

三是完善了财务手续,规范了财务管理。对于本镇范围内工程项目,结算时必须开具正式发票、附工程合同、预(决)算、会议记录、项目评审报告等,从而完善了工程项目财务手续,为工程后续审计做好了前期准备。

(四 ) 加大工作举措、积极服务三农

我镇作为农业大镇, 2021我们通过“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金7048.68万元。其中:耕地地力保护补贴1269.47万元、早稻生产扶持补贴1114.6万元、种粮一次性补贴304.25万元、稻谷目标价格补贴664.83万元、优抚补助399.46万元、农村及城镇低保1754.78万元、五保户252.38万元、高龄老人补助374.3万元、孤儿补助29.34万元、医疗救助114.21万元,危房改造11.2万元,其它补助759.86万元。涉农资金发放事关老百姓的切身利益,在“一卡通”补贴发放中,我们主动作为,更新完善了大量农户信息,提高了涉农资金发放成功率。赢得了群众和上级主管部门的高度认可。2021年支持各村申报一事一议财政奖补项目11个,完善2020年一事一议项目资料13 个,争取上级财政奖补资金240万余元,有效改善了项目所在村村民出行。

三、2022年财政收支预算

2022年财政预算安排的指导思想是:策应当前经济新形势,积极应对县、乡新一轮财政体制改革带来的不利因素,做好“六稳”工作、落实“六保”任务。根据南昌县人民政府关于进一步完善县乡财政体制的通知精神,充分发挥财政职能,创新理财观念,优化支出结构,增强财政保障能力,确保财政收支平衡。结合我镇实际,现提请审查2022年财政收入计划数为11800万元(按照2021年实际完成数增长15%左右安排), 2022年地方公共财政收入计划数为3767万元(按照县地方公共财政收入以2021年实际完成数增长8%安排)。

经测算: 2022年可用财力约为5675万元(以2021年结算剔除上级追加专项、一次性补助等因素),按照量入为出的原则,全镇本级一般预算支出安排5670万元。支出预算分类如下:

1、一般公共服务支出:2090万元(含政府机关、人大、纪检、禁毒、财政、协税护税、统计等经费。其中:人大30万、纪检100万、禁毒30万元)

2、公共安全支出:80万元

3、教育支出:80万元     

4、文化旅游体育与传媒支出:50万元

5、社会保障和就业支出:450万元

6、卫生健康支出:100万元

7、节能环保支出:50万元。

8、城乡社区支出:900万元(含农村清洁工程支出)

9、农林水支出:800万元(其中:扶贫50万元,含村级转移支付、两税附加。)

10、交通运输支出:20万元

11、资源勘探工业信息等支出:800万元

12、住房保障支出:250万元

四、2022年财政工作

2022年是 “十四五”规划实施关键之年,更是本届党委、政府换届履职完整年,我们将按照中央、省、市财政工作会议提出的新任务和新要求,积极应对各种挑战,抓住机遇,锐意创新,扎实做好以下工作:

(一)坚持科学发展,大力发展镇域经济

以经济发展为中心,不断增强我镇经济实力,加大招商引进企业力度,培植优质税源,坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点,加大协税护税工作力度,充分挖掘增收潜力,实现经济增长和财政增收的良性互动,夯实财源基础,为推动我镇财政收入再上新台阶而不懈努力。

(二)坚持公共财政取向,着力建设“民生财政 ”

坚持以人为本,民生为先,始终把花好人民的钱,办好人民的事作为财政预算工作的落脚点。一是新增财力重点向民生保障和公共设施建设项目倾斜。二是继续加大对教育、卫生健康和文化事业的投入。三是加大对特殊困难群体、精准扶贫户的财政帮扶力度。四是加大乡村环境整治财政扶持力度,营造干净、整洁的宜居环境。五是继续做好惠农资金“一卡通”发放工作,及时更新“一卡通”基础信息,保证信息的准确性,确保惠农资金及时准确发放到农户手中。

(三)推进财政管理制度改革,不断提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制,硬化预算执行约束,提升财政资金使用绩效,严格遵循先有预算、后有支出的原则,增强预算的严肃性。二是进一步深化财政国库集中支付制度和公务卡制度改革,充分发挥财政支付平台监管作用。三是推进财政资金绩效评价工作,通过项目投资评审,提高财政资金使用效益。四是根据乡镇机构改革及财政国库集中支付一体化改革要求,稳妥推进镇属事业单位帐户撤并工作。

(四)加强队伍建设,转变工作作风,加强廉政建设,争创廉洁机关

加强干部队伍建设,着力打造一支“担当、敬业、高效、清廉的乡镇财政干部队伍”。一是大力开展“三比三提升” 活动,着力提高干部职工的业务本领、提升工作人员的服务态度,提高干部职工创先争优意识。二是结合 “塘南镇基层干部作风整顿专项行动工作方案”,进一步转变工作作风,提高干部职工服务我镇经济发展大局意识。三是抓班子、带队伍,加强廉政建设,坚决杜绝工作上人为设置障碍,严禁工作中出现“索、拿、卡、要”和小鬼难缠现象发生。筑牢思想防线,管好手脚,做到自重、自省、自警、自律,做到不该要的绝对不要,不该拿的绝对不拿,干干净净做人,清清白白做事。