---2023年2月24日在八一乡第十四届人民代表大会第四次会议上

许雨林

各位代表:

我受八一乡人民政府委托,就八一乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)向大会作报告,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年,是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划关键之年。站在新的发展高度和历史起点,这一年,我乡财政工作在党委、政府的坚强领导下,在人大主席团依法监督下,一如既往地坚持以发展为中心,积极盘活收入,强化财政监管,不断提高财政资金使用效益,切实保障财政运行平稳,不断优化财政支出结构,有效应对了经济下行的压力,超额完成了年初乡人代会通过的各项财政任务,促进了我乡经济社会各项事业发展稳中有进、稳中提质、稳中向好。

(一)公共财政预算收入情况

2022年全乡财政收入完成16371.9万元,同比增长1.1%。地方公共预算收入完成6354.7万元,占年计划的100.4%,同比增长8.4%。在这么不平凡的一年,我乡各项考核指标均超额完成了县下达的目标任务。

2022年全乡财政一般预算收入总计12677万元,其中:乡本级收入6355万元,上级补助收入6320万元(含上级追加专款4234万元),上年结余2万元。

(二)公共财政预算支出情况

全乡财政一般公共预算支出12677万元,其中:乡本级支出7836万元(含上级追加专款4234万元),上解上级支出4839万元,年终结余2万元。

乡本级支出主要项目明细如下:

1、一般公共服务支出1883万元,其中:政府及相关机构事务支出1844万元;

2、公共安全支出23万元;

3、教育支出184万元;

4、文化体育与传媒支出14万元;

5、社会保障和就业支出454万元 ;

6、卫生健康支出185万元(其中:基层医疗卫生机构支出64万元);

7、城乡社区支出796万元;

8、农林水事务支出1670万元;

9、交通运输支出778万元;

10、资源勘探信息等支出661万元;

11、住房保障支出1186万元;

12、灾害防治及应急管理支出2万元。

二、2022年财政工作回顾

一年来, 我们积极应对经济发展因疫情影响而下行的压力和挑战,对标对表全县财税工作任务目标,坚持依法理财,科学发展,保障民生。善于抓住各种机遇,勇于破解各种难题,奋力开创全乡财政工作新局面,有力地促进了八一乡经济社会可持续发展。回顾全年工作,主要表现在以下四个方面:

(一)聚焦政策落实,聚力确保收支平稳运行

严格落实积极财政政策,在企业生产和项目推进继续受到宏观经济下行、税制改革降负减收的双重影响下,坚持工业实体“保质保量”与实体经济“以商引商”深度融合的理念,加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究,密切关注财税改革动态,及时掌握和应对国家财税政策调整对乡财政收入的影响,确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。配合税务部门加强综合治税力度,积极发挥组织收入工作的主动性,深入企业调查了解,强化财税部门协作机制,形成齐抓共管局面。掌握动态,落实措施,切实做到应收尽收,确保税源不流失。2022年超预期完成了年初既定的目标任务,税收超过1000万元以上的企业就有三家(江西昌南建设集团有限公司、洪都建设集团有限公司、国海建设有限公司)。

(二)聚焦招大引强,聚力培植新财源

加大扶持政策宣传力度,“以商引商”,拓宽税源渠道,调配人力、物力、财力,全力以赴做好招商引资引进新项目,并拓宽思路在引进的项目质量上下功夫,确保项目质量做优,为后续财源打下坚实基础。

同时,加强同项目业主的沟通协调,采取分管领导包保的办法,全程跟踪服务,为企业解决实际困难,协调办理各种手续,促进项目早落地、早建设,早见效,让新的税源为乡财政增收添砖加瓦。

(三)聚焦乡村振兴,聚力增进民生福祉

注重城乡统筹发展,大力实施强化美丽乡村资金监管,积极支持推动乡村振兴。实施国家农村综合性改革试点试验项目2个,共投入试点资金200万元。同时,一如既往地以保障和改善民生为导向,坚持新增财力优先向基本民生倾斜,民生财政在行政运行职能中的比重不断增加。

继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策,通过“一卡通”发放涉农补贴资金1785万元。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出,根据年度预算计划,按照时间进度,合理调度资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位,提高为民服务实效。

(四)聚焦预算执行,聚力服务乡域经济发展

随着财政改革的不断推进,各项刚性支出不断增加,财政支出压力增大。我乡着眼好经济发展中工作的重点,强化预算约束,加强支出管理,不断优化支出结构,合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障机关运转、民生需求、社会稳定、项目推进;二是加强动态监督管理。注重强化预算执行管理,严格执行国库集中支付管理制度,注重执行动态监控(分级预警)和事后监管,增强财政支出的规范性和时效性;三是加强项目资金管理。建立了全乡项目资金管理项目库,统一口径,统一核算,统一监管,提高项目实施效果,确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表,2022年,我乡财税工作在党委政府的正确领导下,全面完成了既定的各项目标任务,取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到,当前我乡财税工作仍然面临着一些困难和问题,一是受宏观经济影响,财政增收的难度逐年增大;二是公共财政职能发挥还不够充分,财政支出结构需进一步优化;三是财政资金的供需矛盾依然存在,资金的使用效益还有待于进一步提高;四是建设性资金筹措困难加大,财政收支矛盾凸显。对此,我们将高度重视,在今后的工作中采取有效的措施,认真加以解决。

三、2023年财政预算(草案)

2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,面对国际形势不确定因素及疫情双重影响,经济发展将仍将面对放缓的趋势,各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾有可能更加凸显。我们将牢固树立“把钱用在刀刃上”的思想,遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”总体要求,紧紧围绕政府目标任务,按照高质量发展要求,积极挖掘财源保障收入,强化财政刚性预算约束,强化财政支出管理,强化政府性债务管理,进一步优化支出结构,提高预算执行力。同时,依法规范预算编制程序,完善全口径预算编制管理,健全政府预算编制体系,提高预算编制安排透明度;继续加大资金统筹使用力度,确保民生工程资金足额纳入预算,不留硬缺口。坚持厉行勤俭节约,严格落实中央八项规定,压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,不断降低行政运行成本,确保我乡财政运行平稳,为经济社会事业发展提供坚强财政支撑。

(一)收入预算

2023年乡地方一般公共预算收入安排6736万元,比上年完成数增幅6%。

(二)支出预算

2023年乡财政本级预算支出安排6015万元(不含上级追加专款),主要预算支出项目:

1、一般公共服务支出1510万元,其中:政府及相关机构事务支出1148万元;

2、公共安全支出155万元;

3、教育支出80万元;

4、科学技术支出2万元;

5、文化体育与传媒支出40万元;

6、社会保障与就业支出790万元;

7、医疗卫生与计划生育支出216万元;

8、节能环保支出50万元;

9、城乡社区支出1346万元;

10、农林水事务支出126万元;

11、交通运输支出200万元;

12、资源勘探信息等支出980万元;

13、住房保障支出520万元;

四、2023年财政主要工作

围绕2023年财政预算收支目标,我们将着力做好以下工作:

(一)强化财税征管,全力以赴抓财政增收

紧紧围绕年初确定的目标任务,分解落实征收任务,加强组织收入调度,强化综合治税,形成工作合力。深入开展税源调查,防止税收流失。特别是要继续保持对新冠感染疫情带来的负面冲击的清醒认识,紧紧围绕可持续稳定增长目标,及早制定应对预案,科学指导组织,增强调控能力,掌握工作主动权。要加大扶持力度,支持企业转型升级和中小企业持续发展。加大稽查力度,堵塞征管漏洞,挖掘增收潜力,进一步拓展招商引资渠道,推进项目建设,使财政收入增长成为有源之水。严格收入征管,督促税收及时足额入库,确保完成全年财政任务。

(二)统筹优化财政资金,全力以赴提高财政保障能力

统筹运用好预算安排、上级补助等各类资金,整合好财政支农政策资源。在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下,确保重点支出,厉行节约,从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费,规范执行政府采购目录制度,将中央八项规定和厉行节约的一系列政策硬性规定贯彻落实到具体预算执行当中,增加对民生工程的投入,不断优化支出结构,提高资金使用效益,更好地为经济发展和社会事业服务。

(三)加强财政监督管理,全力以赴发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度,强化制度执行与检查,强化收支的规范化管理,强化审计与监督,加强财政内控制度建设,加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作,加强项目资金和专项资金的使用管理,严格执行中央八项规定,落实财政资金动态监控制度,定期向上级财政部门报告财政收支与管理情况,及时公开部门预决算和“三公”经费预决算,主动接受社会监督。

(四)坚持新发展理念,全力以赴促进发展提质增效

把握经济发展由高速增长转向高质量发展的要求,坚持经济发展质量第一、效益优先。既要推进实体经济发展,充分发挥我乡区位和资源优势,紧紧围绕特色产业发展目标和规划,借助园区的工业平台,抓招商,发展一批规模适当、结构合理、有一定技术和市场竞争力的实体经济;又要继续实施实体经济企业税收优惠,促进企业发展方式转变,培养财政收入新增长极。其次,要强化项目带动作用,做好政府性投资项目的谋划和申报,服务和督促外商投资项目加快建设。认真落实惠农补贴政策,确保惠农政策落到实处;深化农村集体产权制度改革,壮大村集体经济。第三,要精准发力,加强政策扶持有效力度。要聚焦受疫情影响较为严重的行业和企业,精准发力,出台更多的政策财政支持扶助政策,进一步降低企业税费负担,帮助企业尤其是中小企业渡过难关。

各位代表,新的一年,虽然我们仍将受到国际形势不确定因素和新冠感染疫情对财政收入的负责影响,财政做大任务仍然艰巨,收支矛盾仍然突出,但我们坚信,有党委政府的政府领导,有广大党员干部5万父老乡亲的聚力同心,攻坚克难,有各位代表的大力支持和悉心监督,我们将更加坚定信心,振奋精神,增强工作的责任感和紧迫感,认真落实本次人代会精神,开拓进取,扎实工作,完成全年各项财政目标任务,为在“实干争先、勇立潮头”中树楷模、立标杆、促发展,谱写好“以守促稳”“稳中求变”“变故革新”的八一“三部曲”,以更加昂扬的精神面貌和一流的工作成绩在八一新城建设中贡献财政力量!