目    录

第一部分  江西省人民政府办公厅概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省人民政府办公厅2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》   

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省人民政府办公厅 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省人民政府办公厅概况

一、部门主要职责

省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，为省政府组成部门。主要职责是：

（一）负责省政府会议的会务工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文，负责省政府、省政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。

（三）办理党中央、国务院及其部门和省委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报省政府领导同志决定。

（四）研究省政府各部门和各设区市政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（五）根据省政府领导同志指示，对省政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（六）督促检查省政府各部门和各市、县（区）政府对国务院和省政府公文、会议决定事项以及省政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

（七）负责与省人大、省政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表建议和全国政协、省政协提案。

（八）根据省政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责省政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院和省政府领导同志指示。

（十）协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理省政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（十一）指导、监督全省政府信息公开工作。

（十二）办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年江西省人民政府办公厅共有预算单位4个，包括江西省人民政府办公厅本级、江西省人民政府公报室、江西省人民政府研究室、江西省政务服务中心。

编制人数小计258人,其中：行政编制人数211人,参照公务员管理的事业编制人数14人,全部补助事业编制人数33人。实有人数小计386人,其中：在职人数小计226人,行政在职人数193人,参照公务员管理的事业单位在职人数8人,全部补助事业在职人数25人。离休人数小计10人,退休人数小计150人。

第二部分  江西省人民政府办公厅2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 江西省人民政府办公厅2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年江西省人民政府办公厅收入预算总额为12162.72万元,较上年预算安排增加2552.5万元;财政拨款收入10623.23万元,较上年预算安排增加1200.73万元;国库集中支付网上结转1474.49万元,较上年预算安排增加1288.77万元;其他资金（结转结余）65万元,较上年预算安排增加63万元。

（二）支出预算情况

2022年江西省人民政府办公厅支出预算总额为12162.72万元,较上年预算安排增加2552.5万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出9147.4万元,较上年预算安排增加1243.46万元;其中：工资福利支出7651.53万元,商品和服务支出1286.28万元,对个人和家庭的补助147.49万元,资本性支出62.1万元。项目支出3015.32万元,较上年预算安排增加1309.04万元;其中：工资福利支出25.98万元,商品和服务支出2719.76万元,对个人和家庭的补助30.5万元,资本性支出239.08万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出11101.08万元,较上年预算安排增加2153.86万元;社会保障和就业支出529.67万元,较上年预算安排增加210.27万元;卫生健康支出465.12万元,较上年预算安排增加178.92万元;住房保障支出66.85万元,较上年预算安排增加9.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7677.51万元,较上年预算安排增加1100.16万元;商品和服务支出4006.04万元,较上年预算安排增加1314.65万元;对个人和家庭的补助177.99万元,较上年预算安排增加16.79万元;资本性支出301.18万元,较上年预算安排增加120.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年江西省人民政府办公厅财政拨款支出预算总额为10623.23万元,较上年预算安排增加1200.73万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9561.59万元,社会保障和就业支出529.67万元,卫生健康支出465.12万元,住房保障支出66.85万元。

按支出项目类别划分：基本支出8060.11万元,较上年预算安排增加192.91万元;其中：工资福利支出6648.99万元,商品和服务支出1228.84万元,对个人和家庭的补助124.58万元,资本性支出57.7万元。项目支出2563.12万元,较上年预算安排增加1007.82万元;其中：工资福利支出20万元,商品和服务支出2387.62万元,对个人和家庭的补助27万元,资本性支出128.5万元。

（四）政府性基金情况

2022年江西省人民政府办公厅没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年江西省人民政府办公厅没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算1348.38万元，比2021年预算增加139.99万元，增长11.58%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1490.83万元,其中: 政府采购货物预算274.56万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1216.27万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（九）参事文史业务经费项目情况说明

1）项目概述：项目主要目标为充分发挥参事和文史馆员队伍参政议政、建言献策、民主监督、统战联谊等作用，开展文化等重要课题调研，向省政府提交调研报告，为我省政治经济文化发展建言献策。

2）立项依据：财政给定。

3）实施主体:江西省人民政府办公厅本级。

4）实施方案：工作计划分解到人，具体落实到月，有检查督促措施。

5）实施周期：2022年全年。

6）年度预算安排：95万元。

7）绩效目标和指标: 参事工作目标：完成参事重点课题调研4次、向政府提交《参事调研报告》、《参事建议》10篇、参与国是论坛等参事系统重大活动4次。文史工作目标：参加学术论坛1次、重点课题调研1次、采风及书画创作2次、出版文史馆刊2期。指标:出版《参事调研报告和建议汇编》、文史馆刊>=3期;完成重点课题调研>=5次;组织参事社会实践考察、馆员采风、书画创作>=4次;参事调研报告及建议、文史馆刊合格率>=95%;调研成果合格率>=95%;社情民意参事馆员建议完成及时率>=95%;课题调研、采风创作、出版期刊完成及时率>=95%;出版文史馆刊及书画创作单次成本<=10万元;单次调研成本<=15万元;参事、文史馆员建言献策水平提升情况=提升;推进我省生态文明建设效果=有效果;政府执行力和科学民主决策水平的提升=提升;单位领导满意度>=95%;参事、文史馆员满意度>=95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省人民政府办公厅"三公"经费一般公共预算安排147.27万元，其中：

因公出国86万元,比上年增1.15万元，主要原因是：上年因公出国结余结转1.15万元。

公务接待55.27万元,比上年减50.55万元，主要原因是：疫情影响，来访人员减少。

公务用车运行6万元,比上年减0.6万元，主要原因是：减少公车出行。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无购车安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。